规章制度示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码:CYKJ-FW-792第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号:______________医学院后勤产业处物资验收抽检制度审核:__________________时间:__________________单位:__________________医学院后勤产业处物资验收抽检制度用户指南:该规章制度资料适用于管理中,通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的行为
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进行快速编辑。 医学院后勤产业处物资验收抽检制度 第一条大宗物资为每批送货金额超过1万元以上的物品。 第二条所购材料、物资到货后,采购中心负责通知物资验收人员进行验收。 第三条参加物资验收的人员应包含采购人员、处质量管理人员、食堂主管、饮食服务中心质量办、食堂库管各一人。 第四条先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库,并对所采购大宗物资分类分批次照相留凭,每一类别物资按批次留影2-5张(数码像机记录,标记当天时间),所有相关人员应和入库实物共同照相留凭。 第五条每次验收核查所送物资与应送数是否相符,过磅数量与报送数量是否相符。 第六条保管员验收入库时,应清点物品数量,看清物品规格及检查质量。 第七条验收时发现价格不符、损坏或缺少,应及时向供货单位索赔或退货。 第八条物品入库后,应分类堆放整齐。 第九条物品入库时,保管员应核对卡片上数字,保证账、卡、物相符。 第十条每年对到货大宗物资送相关检验机构检验两次。 第十一条在
合同
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有效期内,如两次验收不合格的,取消其送货资格。 第十二条验收人员验收完毕后,应及时将照片、验收表交至质量管理人员; 第十三条采购组应提前一天通知当班验收人员。 第十四条当班验收人员确有事不能参加当次验收的,可调班,但应通知采购人员;如果无人可换,应及时通知办公室主任。