2012年度经营计划

2012年度杨梅经营计划大纲 1、 前言 仙庆东魁杨梅生产基地位于仙居县横溪镇坎头村，距离县城30公里，台金高速公路及35省道可以抵达基地；距离横溪镇区2公里，基地内有机耕路可达，车辆可以出入，交通方便。仙庆东魁杨梅基地是仙居县唯一的国家级杨梅生产基地，主要品种是晚熟杨梅，成熟期为6月25日之7月20日左右。现有杨梅林面积3000多亩，是仙居目前东魁杨梅最大的产地之一，因栽培历史悠久，管理科学，商品果率高等诸多优势，基地内杨梅连续三年选送国家领导人品尝，赢得领导人的高度嘉奖。距离村庄1公里，位于坎头水库沿岸的东魁杨梅基地是坎头村重要的产梅区之一，这里环境幽雅，山清水秀，风光旖旎，栽培历史长达25年，是坎头杨梅种植最早的发祥地。仙庆东魁杨梅基地合作社通过了农产品绿色认证，产品广泛畅销大江南北，来自上海、杭州、台州等地的客商纷纷上门求购,产品供不应求。杨梅成熟季节，本基地成为各旅行社首选品牌，成为农业观光重点 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 。 仙居杨梅分：东魁种杨梅和荸荠品种。东魁杨梅：个大如乒乓球！单果重20-30克，最大的果重为54克，汁多味美，外形超好，是送人最佳最体面礼品！荸荠杨梅：个头较小，平均约14克。口感上乘，味甜微香，汁多，核小。 东魁杨梅如下 产品名称 品牌 单位 产地 包装 重量（毛重）g 卫生许可证编号 净含量g 特级+ 仙庆 g 仙居坎头 真空 5000 331024200022 3500 特级 仙庆 g 仙居坎头 真空 5000 331024200022 3500 一级 仙庆 g 仙居坎头 真空 5000 331024200022 3500 二级 仙庆 g 仙居坎头 真空 5000 331024200022 3500 产品名称 市场价 团购价 供货价（包邮） 供货价（不包邮） 最大出售量 邮费方式及策略 保质期 特级+ 　 　 　 280 100 顺丰快递，江浙沪可包邮 7 特级 　 　 　 255 100 顺丰快递，江浙沪可包邮 7 一级 　 　 　 175 100 顺丰快递，江浙沪可包邮 7 二级 　 　 　 145 100 顺丰快递，江浙沪可包邮 7 荸荠杨梅如下 产品名称 品牌 单位 产地 包装 重量（毛重）g 卫生许可证编号 净含量g 特级 仙庆 g 仙居坎头 真空 5000 331024200022 3500 一级 仙庆 g 仙居坎头 真空 5000 331024200022 3500 产品名称 市场价 团购价 供货价（包邮） 供货价（不包邮） 最大出售量 邮费方式及策略 保质期 特级 　 　 　 188 100 顺丰快递，江浙沪可包邮 7 一级 　 　 　 168 100 顺丰快递，江浙沪可包邮 7 2011年淘宝网价格如下： 荸荠品种简易礼盒7斤装特级168元 一级148元 （简易礼盒只限能用汽车托运当天能到的地方 荸荠品种真空礼盒7斤装特级198元 一级178元 （此价格已包含真空包装技术费用） 东魁品种简易礼盒7斤装特级198元 一级178元 （简易礼盒只限能用汽车托运当天能到的地方） 东魁品种真空礼盒7斤装特级220元 一级200元 （此价格已包含真空包装技术费用） 2、 本年度的目标要求 截止2012年5月份，线上黑马同志淘宝店铺杨梅销量突破100箱大关；线下水果预定及销售突破10万； 2012年6月-7月，杨梅上市期间，杨梅订购量达到1500箱，净利润突破10万元 3、 外部环境分析 (1） 宏观环境分析和预测 (2） 市场结构分析 (3） 竞争对手的分析和预测 4、 内部环境分析 （一）资源分析：包括有形（人力、资金、设备）和无形资源 （二）能力分析：包括营销、研发、生产、创新、策划、执行等 （三）核心竞争力的分析 5、 可选策略纲要分析 内部 状态 外部 环境 优势Strengths 劣势Weaknesses 1. 1. 机会Opportunities SO策略 WO策略 1. · · 威胁Threats ST策略 WT策略 1. · · 2. 策略纲要 1、 公司的广泛目标（分财务、技术、市场等专项目标） 2、 策略纲要（或策略行动，广义行动计划） 6、 具体执行计划 （1） 线上执行计划 1、黑马同志店铺任务 1.1、宝贝的复核（包括价格、宝贝描述、标题等核对） 1.2、关联宝贝制作及宝贝描述的变更 1.3、店铺店招的更换及首页布局的调整 1.4、店铺宝贝优化（标题、价格） 1.5、店铺宝贝描述、首页布局等优化 2、淘宝店铺及产品线上推广方式 2.1、直通车 2.2、淘宝客 2.3、淘宝活动报名 2.4、qq、旺旺聊天工具的利用 2.5、淘宝帮派 2.6、微博 2.7、博客营销 2.8、论坛（关于发帖，回复，带动人气）（以百度谷歌等主流搜索引擎搜索最高的为主） 2.5—2.7各项任务主要所有执行人深入了解后，必须细分每日工作任务，制定每日相关工作安排。 3、聚划算 执行负责人：许利峰 需要从官方了解进入聚划算所应该准备的材料、途径、保证金等事项，可以进行报名。 负责人需制定计划，安排任务并掌握操作流程。 主要途径：1.帝腾生活服务 2.官方渠道 3.国财方面 4、各大团购网站 执行负责人：王旭伟 拉手、满座、美团网，最后联系高朋网，从高到低排序。洽谈6月份杨梅团购事宜。 所需要了解的内容： （1） 所需要准备的材料 （2） 价格 （3） 排期 （4） 结算方式 （5） 所要承担的责任和风险 （6） 销售预期、预算 （7） 预计利润 负责人应认真做好与团购网站联系好的谈话记录 （2） 线下执行计划 以杨梅专业合作社的名义去恰谈以下销售渠道，准备杨梅经营相关材料 1、批发市场 主要负责人：余大海 销售人员应准备好名片、宣传单页（后期必须带），针对杭州方位内所整理出来的市场，了解商家布局、购买意向、市场上是否有杨梅批发和销售等。讨要商家名片、了解一般的他们的进货途径，以及和他们商量我们的送货方式，水果级别。注意登记并收集商家相关问题和措施等 杭州市水果市场见附表： 2、超市 主要负责人 1.直接推介法：即由我县果品公司或合作社自身在外面设立直销点，然后利用各种关系主动联系拜访当地的超市，向其推介信丰脐橙，如鸿达脐橙专业合作社在上海进入的多家超市。 2.超市直供法：即超市采购部门来我县考察，根据选择的果园和分级要求，由果农采摘后直接供应给超市，比如沃尔玛超市经过考察商谈后，直接由信丰裕和农业有限公司及果商康登明供应符合标准的信丰脐橙，田野合作社直接供应北京果菜配送超市、万家乐超市。 3.亲友介绍法：即由我县果品公司或合作社在超市所在地的亲戚朋友介绍后，亲自和超市沟通，根据双方的友好协商后通过直接产地或者由当地的果品经销商供货给超市，如我县天缘等合作社通过亲友介绍由南京水果批发商、山东暨野果蔬有限公司、成都绿源商贸有限公司进入当地超市。 4.渠道推介法也叫借壳生蛋法：即由我县果品公司或合作社在外地设立果品总经销（代理）商或中介经纪人，利用他们的渠道网络进入超市，我县的营销主体只负责供货、配合相关工作，比如宏大果品有限公司和福源脐橙专业合作社分别在南昌和杭州利用其果品经销（代理）商进入了南昌百大集团旗下的大众购物中心、洪城大厦及杭州的世纪联华超市。 5.超市直采法：即超市直接在我县设立直采基地，按照超市的生产标准要求来管理规范果农的种植、施肥、用药、采摘等，比如苏果超市在油山镇与油山建民合作社建立的直采基地。 6.股份联合法：即由我县果品公司或合作社与超市合作，一方提供脐橙，一方提供场所，利润分配，联合经营。如绿萌农业和上海钊欣主攻家乐福超市。 3、企事业单位 推销措施主要有： 3.1、上门推销 3.2、电话营销 3.3、人脉关系 3.4、宣传单页邮寄方式（登记有意向或有实力的目标客户）以挂号性方式邮寄或者通过墨马书店的包裹邮寄。 3.5、张贴海报 4、农产品公司及各大水果卖场 了解他们的运营模式，并且洽谈杨梅上市的业务，并同意我们张贴海报 5、有购买力的居民小区 5.1、电梯广告 5.2、各小区水果超市张贴预定海报或宣传画报 制定小区相关采购条款细则 6、报社广告咨询 预期目标：不需要投入多少费用，可以达到顾客向自己购买杨梅的效果。 7、 预算和资源配置 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （损益表） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售收入 略 利润 （现金流量预算） 现金流入 现金流出 现金余额 （资本性支出预算） 项目名称 年度投资 总额 上述三表汇总到（2012预算平衡总表） 资产总额 负债总额 3. 设定战略控制的绩效评价体系 表1 策略纲要 具体行动计划 资源需求 益处 目标和绩效 完成的标志 责任人 附：杭州水果批发市场名录 １．杭州临安浙皖农贸城 市场名称：杭州临安浙皖农贸城 地址：浙江省杭州市临安市竹林大街 联系人：伍柏松 联系电话：0571-63816718 传真：0571-6372870 浙皖农贸城是临安市仍至浙皖周边地区最大的农副产品批发市场，内设有蔬菜、水果、竹笋、粮油副食品、干果（山核桃）、花鸟苗木、茶叶、食用菌等八个专业批发市场；同时还设有一条旅游商品街，一个农产品展示中心，一个配套生活服务区，还设有 300 吨的地下冷库和 180 个车位的大型停车场。市场内共有商铺 400 余个，摊位 410 个，农产品展示中心面积 3 万余平方米，可举办大型会展和产品展销活动。 ２．杭州建德万华浙西商城 市场名称：杭州建德万华浙西商城 地址：浙江省杭州市建德市新安江镇新安路88号 联系人：胡伟洲 电话：0571-64722979 ３．杭州下沙农副产品综合市场 杭州下沙农副产品综合市场简介：杭州下沙农副产品综合市场，座落于杭城东大门——杭州经济技术开发区下沙镇中心地段。距杭州市中心约15公里，公交 311、828路公交起点设在市场内，交通十分便捷，是下沙地区经济发展的纽带，也是下沙地区8万多群众“菜篮子”的集散地和交易场所。 ４．杭州拱宸桥农副产品市场 市场名称：杭州拱宸桥农副产品市场 地址：浙江省杭州市拱墅区温州路45号 联系人：宋敏 联系电话：0571-88013049 杭州拱宸桥农副产品市场简介：拱宸桥农副产品市场位于拱墅区温州路45号，始建于1984年。营业面积近2500m，分为一、二两层，市场设有348个商位，其中46间营业房。市场设有蔬菜、豆制品、副食品、鲜肉、水产、荤净菜、家禽、禽蛋、鸡辅产品、腌腊制品、卤味、水果等交易区块，商品交易十分活跃，年商品交易额达8000余万元。 ５．杭州农副产品物流中心 市场名称：杭州农副产品物流中心 地址：浙江省杭州市余杭区逸盛路119号 联系电话：0571－88750922 88750955 81661670 传真：0571－88750933 杭州农副产品物流中心简介：杭州农副产品物流中心是杭州市“构筑大都市，建设新天堂”战略目标中重点项目之一，是浙江省加快现代农业发展、加强食品安全保障的先进试点项目之一，是国家国债支持的农副产品交易示范项目之一，也是长江三角洲地区农副产品集散交易中心之一。 杭州农副产品物流中心位于杭州的北大门，东至京杭运河，北邻绕城公路，南至宣杭铁路复线，规划总用地面积402.9公顷，规划建设用地271公顷（4069亩），项目总投资约60亿，建成后年进出量可达480万吨，年交易额将突破200亿元。 中心设施齐备、功能俱全。以农副产品现代化流通管理作为主要手段，进行粮、油、鱼、肉、果、蔬、副分区交易管理，形成批发中转、分拨配送、集中采购、跨区域贸易四大块主导业务。 ６．杭州东新果品批发交易市场 市场名称：杭州东新果品批发交易市场 地址：浙江省杭州市下城区朝晖路６２号 联系电话：0571-85451606 杭州东新果品批发交易市场简介：杭州东新果品批发交易市场主营水果 ７．杭州果品批发交易市场 市场名称：杭州果品批发交易市场 地址:浙江省杭州市江干区秋涛路522号 联系电话: 0571-86949511 邮编: 310016 杭州果品批发交易市场简介：杭州市蔬菜公司果品批发交易市场是我市较大规模、业务经营上亿元的专业果品交易市场，为三A级信誉单位，市级文明企业，是本市水果批发交易的主要市场。 杭蔬果品批发交易市场原为杭州市副食品贸易中心暨杭蔬采调分公司，97年城市建设需要从市中心迁址秋涛路552号（钱江三桥旁），市场场地宽敞、设施齐全、冷库配套、交通便捷、外地车可直达。团结务实、开拓进取企业精神激励广大职工爱岗惜岗，团结一致努力工作。经过近20年的果品经营，市场与全国二十多个省、市、自治区水果生产基地的商家、客户建立了业务网络。规范的管理，维护了卖买双方的利益。热情的服务，安全有序的成交环境，提高了企业的信誉，也赢得了广大商家客户信赖，更吸引了众多商家客户进场交易。市场水果经营兴旺，业务成交量年年大幅递增。 ８．杭州近江农副产品综合市场 市场名称：杭州近江农副产品综合市场 地址：浙江省杭州市江干区秋涛路和滨江大道旁 联系电话：0571-86801333 杭州近江水产农副产品综合市场简介：杭州近江农副产品综合市场包括水产品交易中心、海产品交易中心和粮油市场。 　　杭州近江农副产品综合市场的水产品交易中心以配套齐全的设施，良好优质的服务，广泛快捷的信息网络，为来此寻求市场、发展事业的商家客户提供到理想的场所。我们真诚地欢迎四方商家客户前来加盟，市场愿与您一起携手共同发展，共创辉煌。 ９．杭州下沙蔬果批发市场 市场名称：杭州下沙蔬果批发市场 地址：浙江省杭州市下沙迎宾路幸福桥 联系电话：0571-86921967 邮编：310018 杭州下沙蔬果批发市场简介：杭州下沙蔬果批发市场是由中沙村于1991年9月创办的，市场座落于杭州城东部、杭州下沙经济开发区西侧、世纪大道幸福桥边，地理位置优越、交通便利，是极为理想的农副产品集散基地，是杭州市的菜篮子工程之一。市场从91年的占地2500平方米发展到现在的占地25000平方米，建筑面积5000平方米，经营100多个蔬果品种的大型农村产品产易市场。市场开业10年来，累计成交额已达8亿元,成交量65万多吨。随着农村产品流通化制度改革的不断深化，杭州下沙蔬果批发市场逐步繁荣。目前已发展成为杭州市四大市场之一，来自省内外的农产品源源不断汇入市场。同时通过市场向全国各地辐射。94年被评为余杭市十大龙头企业。95年被评为省达标市场、省规范化市场，特别是“放心菜”工程的实施。市场经历了严峻的考验，2000年被评为“放心菜”工程先进集体称号。杭州下沙蔬果批发市场之所以能在十年内取得这些成绩，除上级领导重视和有关部门的大力扶持外，并在镇政府的协助下，助建了优质、无公害蔬菜园区。努力扶持农民的改种高档次，高质量的蔬菜，扩大交易品种。走高科技、新技术的发展路子，以点带面，帮助农民进入市场化领域。 附每日工作日程表 年 月 日星期 天气 时间 预定行程与主要工作 执行结果 任务目标 跟踪进度 上午08:00       上午09:00       上午10:00       上午11:00       上午12:00       下午01:00       下午02:00       下午03:00       下午04:00       下午05:00       下午06:00       下午07:00       下午08:00                                     备注   附表一： 项目：线上任务类目 2012年度经营计划表 执行时间：即日起 策略纲要 优先 等级 行动计划 费用 预算 任务要求 每日安排 职责 主体 竞争对手的预期反应及后备计划 计划目标 线上任务 时间： 各项任务主要所有执行人深入了解后，必须细分每日工作任务，制定每日相关工作安排，做到周一至周五每天该干什么，每天的任务量 首要 关联宝贝制作及宝贝描述的变更 王旭伟 宝贝的复核（包括价格、宝贝描述、标题等核对） 许利峰 聚划算 许利峰 再次 店铺店招的更换及首页布局的调整 王旭伟 店铺宝贝优化（标题、价格） 许利峰 店铺宝贝描述、首页布局等优化 姚晓龙 博客营销 姚晓龙 论坛（关于发帖，回复，带动人气）（以百度谷歌等主流搜索引擎搜索最高的为主） 余大海 一般 淘宝直通车 许利峰 淘宝客 王旭伟 淘宝活动报名 姚晓龙 qq、旺旺聊天工具的利用 All 淘宝帮派 王旭伟 微博 许利峰 各大团购网站联系 王旭伟 项目：线下任务类目 2012年度经营计划表 执行时间： 策略纲要 优先 等级 行动计划 费用 预算 任务要求 每日安排 职责 主体 竞争对手的预期反应及后备计划 计划目标 线上任务 时间： 各项任务主要所有执行人深入了解后，必须细分每日工作任务，制定每日相关工作安排，做到周一至周五每天该干什么，每天的任务量 首要 名片制作（2盒） 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ：王旭伟 杨梅预定海报设计 姚晓龙 农产品公司及各大水果卖场 余大海、辅助2 超市直接推介法 余大海、辅助2 再次 宣传单页设计 姚晓龙 企事业单位 三人 购买力的居民小区 三人 一般 报社广告咨询 姚晓龙 PAGE 13