分层审核资料

General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 213 分 层 审 核 领导层执行分层审核了吗？ LAYERED PROCESS AUDITS General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 214 分 层 审 核 • 分层审核提供了一套系统来： - 验证操作是否符合文件规定的流程 - 逐步建立纪律 - 促进沟通 - 改善总体质量 • 分层审核成为一个汽车行业的标准 • 分层审核应由制造部门主导。 • 质量和其他职能部门参与并支持分层审核系统。 • 分层审核是对控制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和作业指导 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 的补充。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 215 定 义 分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的 审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织 实现QSB的愿景。 目 的 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间的言传身教来加强彼此间的相互理解认知。 分 层 审 核 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 216 ƒ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活 动中。 ƒ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。 ƒ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 ƒ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。 ƒ 验证下一层次的分层审核是否稳健实施。 分 层 审 核 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 217 ƒ 通过组织内所有层次（班组长-工厂经理）利用分层审核检查表执 行高频率的审核 。 ƒ 分层审核包括: - 评估是否背离既定标准。 - 导入纠正措施（对策）。 - 由高级管理人员定期评估过程。 - 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。 ƒ “分层审核检查表” 由3个主要部分组成。 – 工位问题 — 基本的检查项目，适用于所有工位。 – 质量关注点 — 由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定 的，针对具体工位的特定检查 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 。 – 生产系统问题 — 基本的检查项目，适用于所有工位。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 218 分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符合项 的注释。 建议使用这种方式，这样使用者对分层审核如何支持QSB系统，从审核 内容和功能方面会有更彻底的理解。 审核者可将已记录的但没有立即纠正的问题，直接转移到空白的对策措 施 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至 少每周进行一次。 推荐使用单页的分层审核检查表格式，所列问题由两个公用部分（1#、 3# 部分)和一个针对特定产品线或生产区域的部分（2# 部分）组成。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 219 • 必须建立一份在分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。 • 考虑下列可能的要素： ¾量具的功能和校验的确认 ¾堆放/包装技术 ¾ Visual aids目视辅助工具是否在现场，内容是否正确。 ¾过程参数 ¾作业指导书 ¾产品标识 ¾扭矩监控（如适用） ¾文件/记录的完整性 ¾客户反馈 分 层 审 核 制定分层审核检查表 • 分层审核必须核实适当的质量文件 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 220 #1 部分: 普 遍 的 工 位 问 题 - 灰色方框表示此问题应直接询问在被审核工位或工序进行工 作的操作工。 1. 在这个部分中制定适当的问题，可普遍适用于所有工位。 • 这部分问题的变更应是很少的，仅需根据文件或程序的描述 作出相应变更。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 221 班组长通过分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工： – 确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 – 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 – 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 #1 部分 工 位 的 具 体 问 题 – 确保Andon按灯系统正常工作。 – 确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的5S标准 和可视化管理规定）。 − 确保符合物料管理的要求 –FIFO先进先出/最低-最高库存 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 222 #2 部分: 某个产品线或工厂区域 的特定问题 以往的客户关注问题 在完整的审核工作表的第 2 部分，建立和输入适用于特定生产线或工 厂区域的问题 这部分最多设立10个问题。 加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措 施措施所实施的地点和内容。 （例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中） General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 223 针对质量关注点的问题完成后， 应更新相关文件。 更新标准化操 作文件 以 往 客 户 关 注 问 题 (例) General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 224 检 查 质 量 关 注 点 • 除了客户关注的问题外，当衡量是否是质量关注问题时，考虑下列 内容： • 质量问题的根本原因是什么？ • 这个问题是否和过程相关？ • 这个问题是否在工厂内是可控的吗？ • 有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗？ • 有防错装置吗？ • 对其中任何一个问题的肯定回答，意味着应考虑将该问题加入审核 计划。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 225 #3 部分: 普遍的系统问题 3. 在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。 • 如#1部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据 文件或程序的描述作出相应变更。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 226 工厂办公室人员和主管/经理针对工位应评审相同的项目， 另外 通过分层审核评估班组长的工作内容。 – 完成安全训导和巡视 – 符合过程控制计划 – 符合现场5S管理的标准 – 正确利用Andon“暗灯”系统 – 有效的问题解决和对策的执行 – 有效的利用分层审核过程实施控制和跟踪 #3 部分: 具体的系统问题 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 227 页眉: 输入系统名称 产品线或工厂区域名 1. GMX-245 doors – Drycast – 装配线 2. GMX-245 IP – Drycast – Assembly 3. GMX-215 Doors & IP 4. Warehouse Pass-Thru仓库通道 5. Courtyard Parts 院子部分 6. 215/245 misc. parts 混合部分 7. 201 – process 工艺过程 8. Molding 成型 Section #1: 普遍的工位问题 Section #3: 普遍的系统问题 Section #2: 产品线或区域的特殊问题 先前的客户投诉问题 在这个例子 中，工厂有8个 单页的审核表/ 文件，覆盖了 所有的过程。 建立一份用 于各个产品/ 过程分层审 核表的母 版。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 228 分层审核 对你的期望： ¾ 如实描述事件 ¾ 按正常的做法工作 让评审者 发现你的真实的现状 ¾ 如果你偏离标准， 按你的理解提供实际的理由，说明为什么 ¾ 协助执行纠正措施消除变差 你可以期望的是 ¾ 告知在你所辖范围审核发现的问题 ¾ 观察和参与针对问题采取的行动 ¾ 通过问题跟踪表通知并跟踪 事件进展 选择工位 执行审核 给出反馈 纪录结果 跟踪后续行动 选择最近尚未评审过的 工位 根据审核检查表 研究现行情况和标准的差异 ¾ 立即通过所有组员 有关审核结果 ¾ 在标准化问题跟踪表 上记录发现的差异 ¾ 尽快执行建议的措施 . -跟踪未关闭的项目, 确保在一周内关闭项目 将未能按期关闭的项目 提交高一层级的管理者 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 229 右边的实例是另一种跟踪方法 ，确保每个工位每月最少被评 审一次。 这个表格可使所有的审核者轻 易能够确定哪些工作站尚未进 行评审，并要求审核者在其选 定的审核工位中写下他们的姓 名、审核日期和班次。 分层审核跟踪表 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 230 确认领导层完成审核是确 保车间现场所有区域与管 理层进行互动的关键。 右边的日程安排实例就强 调了要求经理们的审核频 次和完成状态。 绿色表示 审核已完 成 红色表示 审核没有 完成 分 层 审 核 跟 踪 表 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 231 操作工领班 M T W T F M T W T F M T W T F 经理 工厂领导 • 分层审核的频次 - 高风险项目必须最少每班审核一次。 - 生产主管必须(每天)检查确认操作员是否完成了质量文件/记录 - 生产经理必须(每周)检查确认生产主管是否完成了每天的验证 - 工厂领导层必须(每月或季度)定期进行分层审核。 分 层 审 核 频 次 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 232 分 层 审 核 Supervisor / Team Leader Daily / Weekly Manager / Engineers 1 time/week Plant Manager 1 time / month Executive Managers / Directors Quarterly / minimum 领班/团队组长 每日 一般经理/ 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 师 每周一次 工厂经理 每月一次 执行经理 / 执行总监 至少每季一次 (例) General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 233 (实例) 分 层 审 核 结 构 矩 阵 LAYERED AUDIT MATRIX 分层审核矩阵表 频率 操 作 工 检 验 员 领 班 工 厂 经 理 质 保 经 理 运 行 经 理 执 行 经 理 法 人 经 理 主 席 产品/零件 防错验证 首件确认 标准化操作指导书 操作工培训张贴 安全列表完成情况 工艺 完成设置记录表 符合SPC控制表 工装确认 完成质量门数据 体系 完成了预防性维护保养 符合校验要求 批次可追溯性 现场管理 客户的声音 张贴6 面板 最新的纠正计划 张贴了问题解决报告 张贴了CARE的结果 质量门板展示的是当前的 每季每班 每日 每周 每月 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 234 评 估 检 查 表 • 每项检查可以有三个结果： • Y – 没有发现差异 • N – 发现了差异 • NC –发现了差异，审核期间纠正了 – 纠正了这种行为 • N/A – 不适用 (在工厂/带班主管次层面) • 所有的变差必须记录在分层审核检查表上，并将具体内容描述在 审核结果那一页上。 • 任何能够立即纠正的问题将在后边紧挨着写上字母C • 任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细纪录，并转移到对 策措施表中。 • 应该了解不符合的原因。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 235 填 写 审 核 结 果 #1 部分: 普遍的工位问题 #2 部分: 特定的生产线或工厂区域 早先客户关注的问题 页眉信息: 完整填写页眉要求的各项信息 N 如果项目立即纠正写上C C Y Y = 符合标准 N = 发现变差 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 236 1-8 在现场没有操作指导书中提到的边界样品。已经通知质量工程师。 写下问题编号： 第几部分-第几个问题 写下具体的不符合内容 # 8 问题询问？ 标准化操作中规定的正确的工装/量具在现场并被正确使用吗？ #1 部分 工 位 的 具 体 问 题 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 237 在你完成审核后，和你的经理或主管评审结果，并要 求他们签下姓名和评审的日期。 • 检查表中所有答案是N 不能立即解决的问题，应立即输入 到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 238 空白审核表 完成审核 计划计划 1 IP’s 行动行动 2 检查检查 3 改进改进4 管理层计划表 现场布置图 审核频率 关闭的PRR清单 分 层 审 核 展 示 板 (例) 对策措施表 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 239 • 对策措施 表为每个班组跟踪操作/工位存在的未关闭问题， 并张贴在班组区领中容易看到的地方。 • 检查表中所有答案是N 不能立即解决的问题，应立即输入到对 策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。 • 当问题解决时，对策措施表要更新并签名。 分 层 审 核 对 策 措 施 表 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 240 项目# 日期 地点 问题描述 责任人 对策措施 目标完成 日期 发起人 完成日期 4 7/7/03 005R 胶带掉地上 TL1 把胶带放回原处 7/7/03 RS 7/8/03 6 7/7/03 005R 用来安装排水沟的工具不同于标准，团队 成员通常不经通告组长就使用替代品。 TL1 在工作现场从仓库拿来标准工具取代原先 的工具。 7/8/03 RS 7/8/03 • 通过对策措施流程跟踪项目编号直至问题关闭。正如前一页中描述的， 符合性的跟踪应包括执行对策措施的流程。 • 出于使用者的考虑，他们可能会选择跟踪一段时间内发现的不合格项的 总数。可以通过问题汇总表或某项具体问题的曲线图来表示。 ‰ 支持部门也可被邀请参与评审。 ‰ 当领导阶层审核某区域时，区域的各层人员都应参与进来，有利于 正确的指导/积极促进。 分 层 审 核 对 策 措 施 表 9 9 (例) General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 241 • 评估过程 ƒ 班次领导是评估过程的负责人 ƒ 定期的评估会议（建议一周一次） ƒ 评估项目符合性和分层审核完成状况 ƒ 将过期未关闭的对策措施提交上一层级。 ƒ 评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题） • 在工作区域展示结果 ƒ 张贴评审结果 ƒ 张贴对策措施表 ƒ 张贴符合性和完成绩效表 评 估 分 层 审 核 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 242 • 适当时，分层审核的不符合项必须增加到快速反应*体系或C.A.R.E * 检查表中。 • 适当时，分层审核结果必须加入经验教训数据库中。 • 必须汇总审核结果并由工厂领导层评估。 • 评估过程 9班次领导是过程的负责人 9定期的评估会议（建议一周一次） 9评估项目符合性和分层审核完成状况 9将过期未关闭的对策措施提交上一层级。 9评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题） • 在工作区域展示结果 9张贴审核结果和对策措施表 9张贴符合率和完成情况的图表 评 估 分 层 审 核 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 243 (例) 分 层 审 核 部门._________________ 分层审核结果 月份 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JUL AUG SEP OCT NOV DEC % 符合百分比 88% 68% 95% 96% 97% 84% 95% 95% 94% 95% 95% 89% # 审核项目数: 20 15 20 30 20 10 20 25 20 20 20 20 # 审核次数 20 9 28 15 20 10 20 20 20 20 20 20 # 总的审核项目数: 400 135 560 450 400 100 400 500 400 400 400 400 # 所有符合的项目数: 353 92 533 434 386 84 380 477 376 381 378 357 不符合项目数 47 43 27 16 14 16 20 23 24 19 22 43 不符合项目 不符合的项目数 安全 10 8 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 漏检 10 8 3 2 3 4 5 2 1 1 1 10 与5S相关项 2 7 7 3 2 2 2 2 2 2 3 2 产品 10 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 10 顾客的声音 6 4 2 2 3 4 4 4 3 2 2 10 体系方面 9 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 量具校验 5 6 3 2 2 5 6 7 2 2 2 防错 5 7 8 10 6 47 43 27 16 14 16 20 23 24 19 22 43 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% JAN FEB MAR APR MAY JUNE JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 General Motors Corporation. All rights reserved.QSB WORKSHOP REV. 111406 FR&PS NCM WPO SWI (SOS) OI (JES) SOT(JIT) Risk ReductEPVLPAVS Contam SCM 244 9 指定生产部门负责建立并执行分层审核。 9 制定分层审核中需验证的高风险项目检查表 。 9 设定审核频次(高风险项应至少每班审核一次）。 9 审核验证适当的质量文件。 9 跟踪和回顾分层审核的结果。 组织必须… 分 层 审 核 小 结