工序质量控制点
管理制度
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本工序质量控制制管理
制度
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规定了工序质量控制点（以下简称控制点）管理实施的职责，设置步骤等有关要求。
一、职责：
1.技术科是控制点设置及管理的归口负责部门。
2.检验科、机修车间等部门是控制配合部门。
3.生产车间负责控制点的日常管理工作。
二、建立控制点原则：
1.全部质量特性重要性分为A级质量特性以及产品的关键工序。
2.工艺上有特殊工要求，对下道工序有重大影响的工序。
3.用户意见（包括下工序）比较多的薄弱环节。
三、控制点的设置与撤销：
1.控制点的设置要求符合建立控制点的三点原则为准。
2.控制点的撤销原则以产品质量长期稳定、按工艺文件操作能稳定产品质量、经验证后符合工艺要求的生产工序，可以撤销控制点。
四、控制点的管理：
1.控制点每年初由技术科会同有关部门组织进行整顿，调整控制点内容，并上报技术厂长批准。
2.车间质量检验员经常对控制点的操作人员进行工艺纪律，产品质量控制内容的教育，发现问题及时反映协调解决。
3.控制点有专人负责管理控制点日常工作，汇总控制点的原始
记录
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及有关资料，出现问题找出原因，及时采取改进措施。
4.控制点出现异常情况应及时与技术科联系，从人、机、料、法、环五个因素中进行分析及时处理解决。
5.检验部门应对控制点工艺记录
表
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进行复查。
6.机修车间对控制点设备作重点管理，保证完好率达到100%，并不定期对控制点设备进行检查。
五、控制点文件：
(一)工序质量分析及其内容：
1.主要内容：
（1）控制目标：即质量特性值及允许界限。
（2）确定主要质量问题中的主要因素。
（1）主要质量因素控制范围：包括控制项目及其允许界限，检查项目方法，检查频次，责任者，标准名称等内容。
2.工序质量分析表由技术科编制、检验科会签，由厂长审批。
(二)作业指导书：
1.作业指导书是正确指导现场工人操作，控制和检查的
规程
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。
2.作业指导书的内容：
（1）操作要领和要求：
（2）控制要求：检验项目，检验频次，模具要求，控制手段等。
3.作业指导书的编制程序，格式要求按本厂技术文件规定执行。
（三）控制点的日点检记录表：
1.日点检记录表由技术科负责编制。
2.日点检记录表的内容按设备类别分别确定。
（四）控制表：
控制表主要用于监控工序是否处于受控状态，及时发现异常，以便采取纠正措施。
（五）定期进行质量活动；
1.控制点班组长负责人应定期（每年不少于一次）组织控制点全体人员进行质量分析活动，并讨论研究分析控制点上所有发生的异常情况，提出改进意见供技术科参考。
2.对所提出的改进措施，要有人负责检查督促，以便达到改进措施的实现。
工艺纪律考核办法
1.全厂性工艺纪律考核：
1.1全厂性工艺纪律考核，由厂长组织技术、质检、生产等职能部门进行检查评定，每年年终总结前进行一次。
1.2检查内容：
A.必要的工艺技术文件是否齐全，并妥善保管。
B.技术文件的正确率与统一率，其中正确率必须是100%。
C.各职能部门的工艺贯彻率。
D.设备工艺装备的完好率。
E.计量器具的使用保管与执行周期检定的情况。
F.文明生产、安全生产、均衡生产与现场管理情况。
1.3评定办法：
根据检查情况对照工艺纪律评定各部门的执行情况，评良好、一般、较差，评为良好与较差者在年终给予奖励和扣罚，一般者不扣不罚。
2.现场工艺纪律考核：
2.1现场工艺纪律考核，由技术、质检部门江同车间一起对班组工艺贯彻率进行考核。
2.2考核办法：采取不定期抽查方法，其计算公式如下：
抽查总次数-抽查中未执行次数
工艺贯彻率= ————————————————
抽查总次数
每年度评定一次，每年抽查不少于一次，抽查中该工序只要一项工艺纪律未执行，本次即按未执行计算。
2.3奖罚：根据质量奖惩文件规定执行。
浙公网安备 33021202002483