HACCP文件程序文件

HACCP 01 文件控制程序 1 目的 对公司范围内与一体化管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 适用于本公司所有管理体系有关的文件控制、适用外来文件的管理。 3 职责 3.1 总经理：负责《手册》的批准、发布。 3.2 HACCP小组：组织编制管理体系文件，并由小组组长负责《手册》、程序文件的审核。 3.3 办公室：负责管理体系文件、外来文件及管理性文件的控制。 副总经理：负责相关业务范围内的文件审批。 3.4 各部门：负责相关文件的编制、使用和保管。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 外来文件 a) 国家及上级机关颁发的有关归规定、法令、政策等文件； b) 行业可直接引用或执行的规范、 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 、技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ； c) 顾客提供的资料、来函及传真等。 4.1.2 体系文件： a)管理体系文件（管理手册、程序文件和管理体系运行中形成的三级文件）； b) 仅限于各部门内部使用的部门内部文件。 4.1.3 受控文件和非受控文件： a) 受控文件由办公室在文件上加盖“受控”印章，以便于识别； b) 文件未经盖章为非受控文件，不得在与管理体系运行有关的工作场所内使用，送到外单位或给顾客的质量手册应注明非受控标识。 4.1.4 办公室建立《受控文件清单》，依体系运行及时修改、更新《受控文件清单》。 4.2 文件的编号 4.2.1 文件分为受控文件和非受控文件。文件统一进行编号，加盖“受控”和“非受控”印章，非受控文件在发放修改本时，原文件不予以收回。 4.2.2 体系文件编号如下： 4.2.2.1手册：公司代号/手册代号—年号 a) 质量管理手册 ***/QSC—2008 b) HACCP管理手册 SC—***—HACCP 4.2.2.2 程序：公司代号—程序代号—2008 4.2.2.3 其他文件：公司代号—程序代号—2008 a） HACCP计划书：***—HJH—2008 b） 作业指导书：***—ZY—序号 c） 管理文件：****—GL—序号 4.2.2.4 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ：公司代号—记录代号—序号（****—JL—序号） 4.2.3 各外来技术资料编号不变。 4.2.4 其它文件的编号按原规定执行编号，没有明文规定的不作统一要求。 4.2.5 各部门内部文件编号：办公室-BG 生产部-SC 质检部-ZJ 营销部-YS 4.3 文件的编制、审核、批准 所有文件发布前，须由授权人员审批，确保其 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 的准确性和适用性，内容应正确、清晰、完整，且易于理解。 a) 手册、程序文件，统一由办公室组织编写；程序文件由办公室主任审核、管理者代表批准，手册由体系管理者代表审核，公司总经理批准。 b) 各部门工作手册由各部门经理组织编写，体系小组组长负责审核，总经理批准； c) 外来文件，各接收部门，统一将文件交办公室备案后，方可使用。 d) 其它同管理体系有关的文件由本公司各相关部门编写，审批由管理者代表进行。 4.4 文件的形成、下发与回收 4.4.1文件的形成 a) 文件原稿完成后，由办公室确定文件的发放范围，统一进行打印、存盘或印刷。 b) 办公室负责将形成的文件登入《文件目录清单》。 4.4.2文件的下发与回收 a) 文件形成后，办公室负责对文件进行严格的校对，确保文件完整、字迹清晰无误后加盖“执行”印章，按文件的使用范围下发到相关部门或人员执行。 b) 文件的发放由办公室负责人批准后，按发放范围发放。文件下发时，办公室应登记《文件发文登记表》，填定文件的受控编号，由文件接收人核实文件后，签字收取。 c) 文件在使用过程中，各持有人应对文件进行妥善保管，不得遗失和损坏，如出现文件遗失应立即报经办公室补发；凡私自翻印或复制文件等一律无效。 d) 文件持有者的文件严重破损而影响使用时，应向办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号沿用原文件分发号。办公室将破损文件销毁。 e) 当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中说明理由。办公室在补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。 4.5文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4.6 文件的更改 4.6.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人和文件更改提出部门负责人填写《文件更改审批单》，说明更改理由，对重要更改应附充分的依据。 4.6.2 对更改的文件进行评审，文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。该接替审批人员应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.6.3 文件更改审批单批准后，由办公室实施更改，注明更改标识和更改生效时间，并按《适用文件清单》的名单发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。对重要的更改还应发放《文件更改通知单》，告知文件使用人。 4.7 文件的换版与作废 4.7.1 文件经多次更改和文件需进行大幅度更改时，应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。 4.7.2 当文件的更改内容超过原文件的1／3时，应对文件进行更新或换版。 4.7.3 办公室，作为质量管理体系文件的归口部门，应随时检查文件的执行情况，即文件的有效性与适宜性；需要时，随时进行更改与换版。 4.7.4 作废文件由办公室按《文件收文登记表》收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，填写《文件销毁清单》，由办公室负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经办公室批准后，加盖“作废留用”或“参考”印章后方可留用。 4.8 文件的管理 4.8.1 文件应定期整理，编入《适用文件清单》中。 4.8.2 存入软盘文件也应由办公室进行归档登记，并将存入软盘的文件备案、标识。 4.8.3 需临时借阅文件的人员，必须经办公室负责人批准，借阅者应在指定日期归还文件，到期不还由办公室追回。原版本文件一律不外借，可借复印件。 4.8.4 办公室在每次内部审核前，应检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时处理，确保在各使用处都是有效版本的适用文件。 4.9 外来文件的控制 4.9.1 外来文件的收取 a) 公司各部门接收的外来文件，一律交由办公室统一记录，并登记《外来文件目录清单》，加盖“外来文件”印章。 b) 办公室在收取文件时，应进行详细的检查，如发现有不清晰或有异议的条款，应亲自或委托业务人员与来文机构取得联系进行确认，并做好更改记录。 4.9.2 外来文件一律由办公室负责将文件下发到应用单位，填写《外来文件下发与回收台帐》。 4.9.3 外来文件的更改、处置，按4.6和4.7要求执行。 5 相关文件 《记录控制程序》 6 记录 a、《文件发文登记表》 b、《文件收文登记表》 c、《文件更改通知单》 d、《受控文件清单》 e、《文件、档案借阅登记》 f、《文件更改审批表》