标识和可追溯性管理程序V6.2

类别 程序文件 文件编号 CPT-QP-025 文件名称 标识与可追溯性管理程序 版次 V6.2 页次 1/5 2 类别 程序文件 文件编号 CPT-QP-025 文件名称 标识与可追溯性管理程序 版次 V6.2 页次 4/5 1.目的 对产品进行合理的标识，达到正确区分、防止误用产品和可追溯的目的。 2.范围 适用于进料、生产制程至产品出厂全过程中的产品标识检验状态标识及追溯性管理。 3.定义 3.1 状态标识：用以表明产品所处状态特性的标识。本程序规定主要标示产品所处的待检、合格、不合格等检验状态及机台、夹具等使用与完好状态，产品为HSF或HS状态的标识。 3.2产品标识：用以 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 产品特性的标识。本程序规定主要标示产品之名称、数量、生产日期、检验状态等 4.职责 4.1制造单位 4.1.1须确保原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 、零件、半成品及成品在制程中及储存时皆有一明确制品标识，以利于掌握制程品质状况。 4.1.2确保制程所发现之不合格品及异常品、模夹具被正确标识，以防止误用或擅用。 4.1.3 确保在制成过程中HSF状态的标识明确，清晰。 4.1.4确保各制程段之品质状况均能被连贯追溯直至前工段或后工段。 4.1.5执行异常追溯处理及对疑虑品主导处理。 4.2品管单位 4.2.1须确保制程合格品、不合格品及嫌疑品被有效标识、验证。 4.2.2主导制程中异常追溯处理及调查，以防止不合格品流入后工段或出货给客户。 4.3品保单位 4.3.1须确保本文件之适当性，监督其是否有效地被执行及贯彻。 4.3.2监督各类标识的适宜性，实际使用情况等。 4.4仓库单位 4.4.1确保所有入库材料、产品皆有明确标识，以利追溯。 4.4.2确保制程中多余物料退回仓库后被正确标识，以防止误用或擅用。 4.4.3协助异常追溯处理及调查。 5.程序 5.1 过程乌龟图 5.2 工作流程 输入 责任部门 输出 注释 品管 仓库 制造 01 品管进行进料检验 详见5.3.1与5.3.4 02 详见5.3.2；紧急放行的产品详见5.3.3 03 详见5.3.5 04 原材料仓库的检查原材料标识的完整性；领用半成品的检查半成品的标识完整性 05 电镀的详见5.4.1 其他详见5.4.2、5.4.3、5.4.4 06 详见5.4.5、5.4.7、5.4.10 07 FQC进行抽检，详见5.4.8 08 抽检合格后入半成品库 09 对于半成品，仓库品管员对其进行抽检，也称内部的进料检验，做好相应的标识 10 FQC抽检合格后，成品入成品仓库 11 仓库对于成品进行分类摆放，并做好标识 详见5.5 12 OQC对成品进行出货检验 13 检验合格的出货 5.3 进料流程标识控制 5.3.1外购物料必须附有合格供方检验出厂的《合格证》，合格证上需注明：供方名称、产品代号、产品名称、数量、生产日期等。 5.3.2产品入库时，仓管人员严格检查产品标识及状态标识的完整性、合理性。保持其可追溯标识的完好。 5.3.3外协外购件及自制半成品按规定放在指定待检地点待检，做好“待检”标识（FR-CPT-P025-004）。 经检验员检验合格的产品，做好“合格”标识 ，并放入已检合格品区，粘贴“先进先出标识”。经检验不合格但已特采的产品，由检验员做好黄色“特采”标识，并随产品附上《特采申请单》。经检验不合格的产品，由检验员做好红色“不合格”标识，放入不合格品区；塑料素材不合格的，用《塑料素材不合格标识单》进行标识；并 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 责任部门予以处理，不合格产品依照《不合格品管理程序》进行处理。生产急需但来不及检验而需紧急放行的产品，做好“可追溯标识”，后面各道工序保持其完好，直到产品生产完毕，以便追溯。各种标识要贴在产品包装醒目处。 5.3.4进料产品检验无含有害物质合格后，加贴“G”标识，办理入库, 产品为无卤材料则需要加贴“HF”，产品为无铅材料，则需要加贴“Pb”标识（《G、HF、Pb标识》（FR-CPT-W025-009）。对客户有特殊要求的则不能黏贴“G”标识，隔离后，明确表明为“HS”材料，防止误用。若不符合环境管理物质管制判定规定,则需立即贴上橘黄色“环保不合格”标识,按照《不合格品管理程序》（CPT-QP-035）进行管制 ,客户特殊要求的HS物料存放区域应用橘黄色界限划出,并且挂橘黄色标示牌以标识（橘黄色标签、牌、区域等为环境管理物质专用标识，下同）。 5.3.5制造部门领料人员领用产品时，必须检查标识是否完整齐全，并在运输中保持其完好。 5.3.6 紧急放行的产品，在生产中发生异常时，参见《生产异常紧急应变作业指导书》 5.4 制程标识控制： 5.4.1电镀部制程中用木标识牌加以区分，木标识牌上需包括产品名称、号码，确保电镀后产品书写无误，以防混料。 5.4.2各制造单位生产制程中产品状态标识一律采用“检验状态标识”加以控制；生产线上的不良品一律用红色周转箱（盒）存放，合格品用蓝色周转箱（盒）存放，试模产品一律专用“调模试制品”箱存放。 5.4.3在生产制程中，对于HSF物料生产的产品使用印刷有G印的《工序管理卡》（FR-CPT-P023-001）和合格证来控制生产过程中各阶段产品的标识；无铅铜棒流转时须张贴“Pb”标识或在工序流转卡上加盖无铅印章标识，来控制生产过程各阶段的产品标识；如果有特殊要求的HS的物料进行生产，则使用空白无G印的工序流转卡或合格证，进行区别。 5.4.4在生产过程中顾客特殊要求的卤素产品或者HS产品必须划分专门区域放置，区域用橘黄色界限划出,并且挂橘黄色标示牌标识，以防止混料和误用。 5.4.5状态标识由检验员标识，必须是醒目、明确的待检、合格、不合格等标识。具体标识参见附录四。 5.4.6 各种标识在周转过程中均应得到妥善保管，直至该产品生产完毕，且标识要清晰可见。 5.4.7产品生产完毕，经检验合格后在包装内附上《产品合格证》（FR-CPT-P025-001），内容包括：批号、产品名称、代号、数量、生产日期、检验员签字等。合格证的尺寸大小原则上依附件中给的尺寸，但有些可根据实际需要而定。在合格证上加盖 “先进先出标识”（FR-CPT-P025-005）印章。 5.4.8 成品包装后经终检员抽查合格后，在成品外包装箱上标识上加盖“OK”章（FR-CPT-P025-006）；塑料电镀合格成品用《塑料电镀成品标识单》进行标识；对有环境管理物质要求的产品，需确认印刷的G印，合格后在唛头上加盖相应客户要求标识（如客户无要求则按公司标识要求执行），对卤素产品则需要确认是否有HF标识，并在唛头的要求位置上增加HF字样，对于无铅产品则需要确认是否有“Pb”标识印章，并在唛头上根据客户的要求加盖“Pb”标识；对有环境管理物质要求的产品，必须追溯前工序物料有无不含环境管理物质或未受到环境管理物质污染的证明文件，如有则在唛头上加盖相应客户要求标识（如客户无要求则按公司标识要求执行），放行产品入库；经抽查不合格，做好橘黄色“环保不合格“标识，塑料电镀不合格品用《塑料电镀不合格品标识单》进行标识，并按（CPT-QP-035）中有关规定处理。 5.4.9 品质管理部门对顾客的标识要求进行识别，制作顾客标识清单（包括环境管理物质标识等各类标识），下发至相应岗位，保证标识的准确性和符合性。 5.4.10产品生产完毕，经检验合格后在包装内附上《产品合格证》；包装外贴上唛头“成品外标识”（FR-CPT-P025-002），成品外标识通常包括内容有：需方（Customer）、品名（Part NO）、生产编号（ZC NO）、产品代号（Product NO）、P/O NO：、数量（QTY）、检验员、日期（Date）等，对有特殊要求的产品做好“可追溯标识”（FR-CPT-P025-003），客户服务课对此统一管理。 5.5 出货仓库管理标识控制 5.5.1 仓库对各种产品用定区域、定位置、树标牌、立标识卡等 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 加以分类摆放。 5.5.2 库房管理人员必须严格检查产品标识及状态标识的完整性、合理性，并按《库房管理作业指导书》（CPT-WI-244）、《产品防护管理程序》（CPT-QP-027）对产品标识进行妥善保管，必须保持清晰可见。出货时，严格检查相应标识的完整性。产品发往客户后，可以依照产品的所附标识进行追溯。 5.5.3仓库中的环境不符合品存放同进料不符合品的存放管理方式。 具体参照《库房管理程序》（CPT -WI-244）。 5.5.4 检验人员对仓库超过贮存期的半成品进行复检，复检合格后，在产品标识上加盖“复检”章（FR-CPT-P025-006）；按合格品处理。产品复检不合格，按《不合格品管理程序》（CPT-QP-035）中有关规定处理。 5.5.5 产品 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 变更，做好标识以区分变更前、变更后的产品，标识的内容根据具体情况而制定。 5.6 产品的可追溯性 5.6.1产品的追溯按批次进行追溯，批次号记录在各自的《工序流转卡》或每个机台的《生产履历表》上。具体追溯流程操作按《批次追溯管理作业指导书》(CPT-WI-139)执行。 5.6.2若有客户特别要求需环境有害物质的产品，则追溯其供应商有无提供相应的证明文件，同时追查本批原材料所生产的产品型号规格、数量及其流向； 5.6.3 对于相类似产品的生产应尽量安排在不同时间，以便于批次的可追溯性，若是必须生产的，则需安排在不同地点（设备）进行。 5.6.4对于环境有害物质产品在生产时，使用的机器及地点，时间等必须与无环境有害物质的产品生产区分明确，安排在特定的地点（设备）进行。 5.7 相关记录的管理按《记录管理程序》（CPT-QP-002）管理。 6.参见文件 6.1《进料检验管理程序》 CPT-QP-032 6.2《库房管理作业指导书》 CPT-WI-244 6.3《产品防护管理程序》 CPT-QP-027 6.4《制程检验管理程序》 CPT-QP-023 6.5《最终检验和出货检验管理程序》 CPT-QP-033 6.6《不合格品管理程序》 CPT-QP-035 6.7《记录管理程序》 CPT-QP-002 6.8《批次追溯管理作业指导书》 CPT-WI-139 6.9《生产异常紧急应变作业指导书》 CPT-WI-016 6.10《无卤产品过程管操作作业指导书》 CPT-WI-269 6.11《无铅铜棒产品过程管操作作业指导书》 CPT-WI-279 7.附录 7.1《产品合格证-兴瑞/中骏》 FR-CPT-P025-001 7.2《唛头标识单》 FR-CPT-P025-002 7.3《宁波兴瑞环境管理物质客户别标识》 FR-CPT-P025-003 7.5《检验状态标识》 FR-CPT-P025-004 7.4《先进先出标识》 FR-CPT-P025-005 7.6《检验用章》 FR-CPT-P025-006 7.7《PHILIPS外箱标识》 FR-CPT-P025-007 7.8《成型零件标识单-宁波中骏》 FR-CPT-P025-008 7.9《G印、HF、Pb标识》 FR-CPT-P025-009 7.10《宁波中骏产品出货标识》 FR-CPT-P025-010 7.11《隔离产品-宁波中骏》 FR-CPT-P025-011 7.12《降级-宁波中骏》 FR-CPT-P025-012 标识与可追溯性管理程序、批次追溯管理作业指导书、不合格品管理程序 符合性、可追溯性 产品各阶段对于监控及测评的要求、需要制作标示和可追溯产品标识的需求 标识明确的产品，不会产生误用的产品、；产品状态明确 标 识 与 可 追 溯 性 过 程 品管部门、仓库部门、制造部门、品保中心 09抽检 07FQC抽检 08入半成品库 01检验 02入库 紧急放行 外协外购件及自制半成品 06检验并做好状态标识 外购物料 产品合格证、检验状态标识、工序管理卡、先进先出标识、唛头“成品外标识”、 检验用章、可追溯标识 13出货 04检查标识 03领料 05生产，做好标识 标识明确，产品状态明确 成品 10入成品库 半成品 12OQC检验 11分类摆放管理