整改
报告
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市联社稽核审计部:
结合市联社稽核审计部2009年11月12日至11月14日在我社进行的历时三天的三季度专项稽核审查过程中，发现我社在2009年三季度登记簿记载、重要空白凭证管理、飞天卡开卡手续及资料管理和岗位监督职责履行情况中存在的相关问题。针对上述问题,我社认真采取措施进行了整改落实。现将整改落实情况报告如下:
一.对稽核组在检查中查出的登记簿记载不规范的情况，我社主任及相关负责人员认真进行了整改落实。
（一）对重要空白凭证登记簿使用不规范、记载不连续且缺少保管人及会计签章等要素的问题，我社责成有关责任人认真进行了整改落实。对重要空白凭证登记簿中的记载与所保管实物进行了详细核对，确保了账实相符；对记载中的不连续进行了补充登记、完备了登记簿上的各项要素及保管员和会计员签章等要素的疏漏，以确保登记的连续性；同时我社也进一步加强了对现金和重要空白凭证管理使用制度的学习，严格落实现金和重要空白凭证检查、管理责任制、要求在今后的工作中社主任及主办会计每月进行不少于两次的现金及重要空白凭证的检查，确保不再出现此类问题。
（二）对飞天卡登记簿中缺少的各项要素也逐笔落实到经办人员名下，对相关要素的缺失进行了补充，做到了飞天卡发卡登记簿的规范管理使用
（三）针对值班守库登记簿中存在的单人值班签字问题，我社进一步严肃了安全保卫工作责任制度，对单人签字的行为进行了纠正、对相关责任人进行了批评教育
二．针对主任管理职责履行不到位的问题，我社主任认真进行整改，加强了对相关
规章制度
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的执行力度，加大了现金及重要空白凭证的检查频率和次数、对值班守库登记簿中存在的问题进行了认真的
分析
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和反思、规定了新的登记记载办法。
三．对我未设立飞天卡废卡登记簿的问题，我社已在第一时间设立了专门的飞天卡废卡登记簿
四．对飞天卡开户资料及要素不全、未及时装订等问题，我社对开卡资料中的要素及资料缺失进行了补充完善，资料的装订也在进行中。针对此问题，我社组织全员再次认真学习了反洗钱及账户管理制度、飞天卡发卡操作及规范管理方面的相关文件，力保今后工作中各项手续的完备、规范。
综上所述，对于此次稽核中查出的问题，我社在结合监管机构及省、市联社相关制规范制度的基础上进行了认真的自查。今后我社将严格遵守相关文件、制度的要求，在业务操作中做到守法合规，加强全体员工对相关制度的学习教育，坚决杜绝此类问题的再次发生。
嘉峪关市农村信用合作联社文殊信用社
2009年11月15日
浙公网安备 33021202002483