采购
管理制度
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一、总则
第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，经公司研究特制定本
制度
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。
第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、配件及其他
材料
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采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
采购。
第三条 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：
1、广告、展示设计、办公室物品、电脑、软件等电子信息设备采购由办公室负责执行；
2、设备、原材料、燃料、生产需要配件由采购部负责执行；
3、其他上述未包括的采购全部由办公室或其他公司另行指定部门负责执行。
第四条单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、总经办举行采购评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目
方案
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介绍，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。
第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方面
二、采购询价管理
第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。
第七条、办公室、财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录，报总经理参考。
三、采购合同管理
第八条采购价格选定后，采购合同金额在5000元以上的或常年供货的（一年内有3次以上）必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购也必须与供应商签订合同。
第九条采购合同必须由采购部负责人及相关部门人员进行合同审查，报总经理审批，盖章。
第十条 采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。
第十一条 采购合同条款日常跟踪由采购部门负责。
第十二条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
四、采购入库和付款
第十三条属于固定资产的（单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入库。
第十四条公司产品、外购商品、原材料（配件、车间辅料等）必须办理入库手续，填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。
第十五条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。
第十六条 采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。
第十七条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》；公司商品付款须附上发票、入库单；未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同
五、供应商评审
第十八条每年年初，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。
浙公网安备 33021202002483