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2012年质量管理体系内审报告
JH/D-BG-11
1、 审核目的
验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2008
标准
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的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。
2、 审核范围
公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。
3、 审核依据
公司质量体系文件、ISO9001：2008标准及国家法律法规等。
四、审核
方法
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D,[&m'o本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据：
1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效；
2、检查文件资料和
记录
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；
3、进行现场审核，察看现场。
五、内审时间
2012年2月8日～ 3月 8日
六、内审组组成
组长：桂久甫 组员：林秋梅、高亚利、林永军、李萍、王培华、孙卓良
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q j4D }-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA七、内部审核情况综述
（一）首次会议
2012年2月8日8:30-9:00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理者代
表
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、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。
（二）现场审核- _
按照审核计划，审核组分别对管理层、办公室、生产部、品质部、采购部、进行了为期2天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式，收集审核证据，并做好审核记录。
（三）审核发现
2012年3月1日，审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审，并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组未发现不合格项。
（四）末次会议
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\.w0Gbbs.6sq.net****年3月8日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了审核组的审核意见。 未发现不合格项，不代表质量工作完全到位，下一步各部门对照标准进行自查，发现不足及时整改。
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D*vbbs.6sq.net八、内审结论#
1）经过本次内审，加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，也进一步提高了内审员审核水平与技巧。
2）文件化质量管理体系运行成效显著，但仍存在一定问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
，与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。
3）公司按GB/T 19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作基本满足GB/T 19001-2008标准的要求，实施过程是基本有效的。
办公室
2012年3月 10日
浙公网安备 33021202002483