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出口产品企业质量体系评审表.doc

出口产品企业质量体系评审表.doc

上传者: yeifn63 2012-05-16 评分 3 0 26 4 118 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《出口产品企业质量体系评审表doc》,可适用于生产运营领域,主题内容包含往链科技wwwWLcom往链点点通共享资源了解更多请登录wwwWLcom出口产品企业质量体系评审表出口玩具生产企业质量体系评审表说明.本评审表是根据符等。

往链科技wwwWLcom往链点点通共享资源了解更多请登录wwwWLcom出口产品企业质量体系评审表出口玩具生产企业质量体系评审表说明.本评审表是根据《出口玩具质量许可证管理办法》的有关规定制定的用于对企业质量体系的评审。.生产企业质量体系评审采用评分方法。此“评审表”中列有十二项评审内容满分为分。评审时各小项标准分数扣完为止不给负分。.生产企业质量体系评审总评分达到分并且第项达到分第项达到分第项达到分为质量体系合格。序号必备的体系要系质量体系审核要点审核方法标准分实得分备注领导职责和质量管理职能质量方针分企业是否根据本厂实际情况制定了质量方针和质量目标并分解到各个部门。各级管理部门是否根据本厂的质量方针和目标制定了相应的措施计划。正厂长每年至少检查质量目标的实施情况二次并写出检查报告对检查中发现的问题提出整改措施整改率达百分之八十以上。企业对质量目标的实施进展程度是否进行了考核有无检查考核记录。各部门的负责人对本厂的质量方针、目标及本部门的措施计划是否清楚。未制定质量方针和质量目标的扣分。未将质量目标分解到各个部门的扣分。任查二个部门发现一个部门没有措施计划的扣分措施计划有一条不落实的扣分。正厂长未对质量目标实施情况检查的扣分只检查一次的扣分缺一份检查报告的扣分整改率低于百分之八十每降低百分之五扣分。任查二个部门发现一个部门未进行考核的扣分无检查考核记录的扣分。任查设计、工艺、技术、生产、质量部门负责人各名发现一人不清楚的扣分。责任和权限分企业厂长是否重视产品质量亲自参与制定企业质量方针当数量和质量发生矛盾时支持质量管理和质量检验部门的工作。企业是否根据本厂的规模建立了相应的质量管理和质量检验机构配备了专职人员质检机构有无质量否决权检验人员数量能否满足工作要求。企业是否建立了厂级、车间、班组三级质量管理网并有质量管理框图。各部门的质量职能是否明确是否按要求规定了企业领导和各职能部门的质量责任。查质量考核记录看质量责任制是否贯切落实。质量会议是否定期召开对发现的质量问题是否能行到及时解决。厂长未参与制定企业的质量方针的扣分查厂有关的会议记录发现厂长在数量和质量发生矛盾时未支持质管抽检部门工作的一次扣分。未建立独立的质量管理质量机构的缺一个机构扣分质检机构无质量否决权的扣分检验人员数量不能满足工作要求的酌情扣分。示建立三级质量管理网的扣分没有质量管理组织框图的扣分。任查二个部门发现一个部门质量职能不明确的扣分一级机构的质量责任不清楚的扣分。查二个部门的质量考核记录发现一个部门质量责任制未落实的扣分。质量会议不能定期召开的一分扣分对发现的质量问题不能得到及时解决的一次扣分。序号必备的体系要素质量体系审核要点审核方法标准分实得分备注验证手段和人员分企业使用的产品标准是否符合合同、有关法规要求是否齐全。企业是否配备了常规的检验、试验仪器设备或有其它保证检验工作执行的措施。设计人员是否掌握了有关的安全标准。检验、试验人员是否熟悉标准能否按试验、检验操作规程准确地使用仪器设备或检验产品。有一种标准不符合要求的扣分缺一种标准扣分。未配备设备又无其它保证措施的扣分常规检验试验设备缺一种扣分。任意考核两名设计人员有一人不掌握安全标准的扣分。任抽检验、试验人员各二名发现一人不熟悉检验标准的扣分有一人不能按操作规程准确地使用仪器设备或检验产品的扣分。供方代表分正厂长或第一法人是否指定了专职的产品质量负责人为供方代表供方代表的职责和权限是否明确。供方代表是否按规定的职责的权限进行了工作对需方提出和反映的质量问题是否督促有关部门采取改进措施并取得成效。未指定供方代表的扣分供方代表职责和权限不清楚的扣分。供方代表不能协调和监督质量体系实施的扣分对反馈回来的质量问题不能督促有关部门改进的发现一次扣分。供方领导的复审分是否由厂长或其委托胜任此项工作的独立的人员负责质量体系的复审工作。供方领导是否制定了复审计划复审后是否有书面审核报告。对复审中发现的问题是否提出了改进措施。未由厂长或厂长指定的独立人员负责质量体系复审工作的扣分。未制定复审计划的扣分复审后无书面报告的一次扣分对发现的问题未提出改进措施的一次扣分。质量体系的建立和运行分是否根据本厂实际情况编写了质量手册。是否有保证最终产品质量的检验和试验操作程序文件。进厂的原材料有无验收制度验收标准。对关键工序是否建立了质量控制点关键工序的质量是否得到有效控制。设计的图纸资料中安全项目是否符合合同有关法规、标准要求。是否制定了检验、试验、设计人员的工作标准。未编制质量手册的扣分。无操作程序文件的扣分缺一项扣分。无验收制度和标准的扣分验收标准缺一种的扣分。任查二道工序发现一道工序无质量控制点的扣分一道工序质量未得到控制点的扣分一道工序质量未得到控的扣分。任查二份设计的图纸、资料一份不合格要求的扣分。未制定工作标准的扣分缺一份工作标准的扣分。序号必备的体系要素质量体系审核要点审核方法标准分实得分备注是否为检验、试验人中设计了原始检验记录、检验台账质量统计表等质量记录。是否制定了质量档案管理制度。是否建立了文明生产管理和考核制度。查厂容、厂貌、室内室外应干净整齐道路通畅无阻生产秩序良好。未设计质量记录的扣分设计的质量记录不全缺一种扣分。未制定质量档案管理制度的扣分。未建立制度的扣分未进行考核的扣分发现厂容、厂貌、车间科室、库房有一处不符要求的扣分。文件控制分对生产过程使用的各种文件资料是否制定和执行了控制程序文件发布经过授权人员审批所有使用的文件都是有效版本。文件的更改是否制定和执行了修改程序有无使用不符合审批要求的文件。未制定和执行控制程序的扣分发现一份未经审批或失效作废的文件扣分。文件更改未制订和执行个修改程序的扣分发现一份不符合审批要求的文件扣分。产品标识分是否按合同或产品自身的安全要求在合格产品上作上标记是否建立档案以记录每批产品的标记、说明书、警告语句以便查询。任查二批产品发现一批不符合要求的扣分未建立档案记录的扣分记录本不清楚的酌情扣分。检验的试验分或外加工品有无验收记录分供方提供的合格证明。对首件产品是否进行了鉴定有无鉴定记录。对关键工序有无工序检验记录终检验和试验的原始检验记录是不否清楚完整有无错误。检查厂检合格的产品安全项目、规格、数量、外观质量包装质量是否符合合同有关法规标准要求。任查五批进料发现一批无验收记录的扣分一批进料无分供方提供的合格证明的扣分。任查三个款式发现一个款式无鉴定记录的扣分。任查二道工序发现一道工序无工序检查记录的扣分。任查五份检验、试验记录发现一份填写不清不完整的扣分有错误的酌情扣分无记录的扣分。任查二批产品发现一批产品安全项目不合格的扣分其它项目不合格的扣分。检验、计量和试验设备最终产品检验、试验用的仪器设备性能精度能否满足检验、试验要求是否有相应的管理制度。计量仪器及器具是否按计量部门的管理要求进行了定期鉴定是否有计量合格鉴定证和校准记录有无超过计量有效期的仪器、设备。任查二台检验、试验用的仪器设备发现一台不能满足检验、试验要求的扣分无管理制度的扣分。任查五件计量仪器及器具发现一件未定期进行鉴定无计量合格鉴定证或校准记录超过计量有效期的扣分。序号必备的体系要素质量体系审核要点审核方法标位分实得分备注检验和试验状态的标识分企业对待验、已验、合格、不合格品标识等有无管理规定。企业对合格与不合格品有无隔离措施是否规定了放置地点有无明显标记。对检验和试验状态产品的标识无管理规定的扣分。无隔离措施的扣分未规定放置地点的扣分无明显标记的扣分不合格品的控制分企业对不合格品是否进行了控制以返修后的产品是否按规定程序进行了检验有无返修记录和责任人签字。企业是否建立了不合格品档案定期进行质量分析对发现的质量问题采取了改进措施。任查二批返修品检验记录发现一批未按规定程序进行检验的扣分一批无反修记录的扣分一份记录无责任人签字的扣分未建立不合格品档案的扣分未定期进行质量分析的扣分对发现的质量问题未采取改进措施的一次扣分。搬运、贮存、包装和交付分企业对最终检验和试验合格的产品的搬运贮存包装和交付是否有管理规定和保护措施。产品的包装是否符合规定要求能否保证产品质量。工厂有无批次管理制度是否认真执行。无管理规定和保护措施的扣分其中一个环节无规定或保护措施的扣分。任查二批产品发现一批产品包装不符合规定要求不能保证产品质量扣分。无批次管理制度的扣分任查二批产品发现一批产品批次不清的扣分。质量记录对质量记录有无管理规定企业保存的质量记录是否完整、清楚、易于查找能分清是何种产品在规定的时间内产品记录保存良好。无质量记录管理规定的扣分。任查工厂保存的质量记录发现无原材料检验记录产品试验报告首件产品鉴定报告型式试验报告复审报告不合格品档案产品标记档案原始检验记录质量分析等缺一种扣分。一分记录字迹不清分不清是何种产品的扣分质量记录保存不好的酌情扣分。培训分企业是否制定了培训制度。有无年度培训计划并认真落实。企业对从事设计最终检验和试验的人员是否时生了严格的培训、考核检验人员是否持证上岗。无培训制度的扣分无年度培训计划的扣分落实不好的酌情扣分。任查名设计、检验、试验人员档案发现一人未经培训、考核的扣分检验人员未持证上岗的一人扣分。统计技术分需要进为验证产品特性是否合格企业是否规定了适用的统计技术选定程序。企业未规定适用的统计技术的选定程序扣分。往链点点通共享资源资料说明该资源由往链点点通搜索于网络公开资源仅供网友浏览阅读请勿用于商业用途往链点点通是免费的新一代电脑管理、网络应用桌面软件。通过简洁清爽并可随意切换的两种窗口操作界面构建了用户、电脑、互联网之间顺畅的入口平台。为用户管理电脑、智能办公、快捷上网、玩转应用(如游戏)提供全方位一站式的服务。让用户只需通过往链点点通就能便捷到达信息时代的各个角落。真正实现一键直达点点就通。往链快搜索:无论是搜索硬盘资源、查找网络资源还是追踪热门应用都能享受前所未所的快速度。如本地文件搜索千万文件零秒呈现如网络搜索只需输入一次关键词便能同步打开百度、google等多个搜索引擎的结果页往链优应用:与某些软件相比往链点点通追求绿色无广告的体验精选最优质的网络应用为用户提供纯净实在的生活、工作、学习、娱乐、休闲应用空间。往链点点通让您用windows的使用习惯享受苹果的操作体验!查看和分享更多优质资源请进入wwwWLcom下载往链点点通找到您的一切网络所需!往链网址导航大全wwwwwwcom往链点点通让您无障碍畅游网络世界!往链科技wwwWLcom

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