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仓库出入库管理流程.doc

仓库出入库管理流程.doc

上传者: huoying 2012-05-11 评分 4.5 0 61 8 279 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《仓库出入库管理流程doc》,可适用于生产运营领域,主题内容包含仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理合理控制库存减少库存资金占用以便物料收发有序的流转制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程由物料控制中心下发符等。

仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理合理控制库存减少库存资金占用以便物料收发有序的流转制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程由物料控制中心下发物料采购计划并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间预期未到货应及时向物控中心反应由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量并取样抽查如发现缺货少货现象应向物控中心反应由物控中心与供应商联系。、采购物料到货采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划核对物料规格型号清点数量核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验检验员按进料检验标准对物料进行检验仓管员对检验合格的物料办理入库手续不合格物料严禁入库。PMC管理生产及物料控制采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:“厂商联”交厂商作为送货凭证“仓库联”仓管员留存作为登记库存帐簿凭证“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由仓管员代为保管及时交财务部门)“请款联”由采购员留存作为请款凭证。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志必须填写完整字迹复写清楚对于新增物料代码应由仓管员补填。、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购物料到货必须先送到仓库办理入库手续然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续严禁办理一进一出的入库、出库手续。、办公用品采购入库时采购员应到综合办公室办理入库、出库手续办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单经生产经理审核审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字生产领料单一式三联:“生产联”领料员留存作为生产车间统计依据“仓库联”仓管员留存作为登记保管帐簿的凭证“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由仓管员代为保管及时交财务部门)。、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字若出现数量不符或混料现象领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清仓管员应严格按照领料单发料不许多发或少发物料。、生产车间领料由领料员负责领料非领料人员未经许可不得进入仓库领料。、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志仓库人员认真核对领料单若有填写模糊、不清晰或代码错误仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条事后应及时补办领料单据但不得超过一天。、对于检修组领用单位价值较高的物料如:IC芯片、工字电感等实行“以旧换新”方式领料照常填写领料单。、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐做到日清日结。、在生产过程中发现物料不足经生产经理批准领料员填写领料单进行补料。、本批订单生产结束后有多余物料应及时办理退料手续。、公司内部物料领用应填写领用单经仓库主管签字方可领料。三、不良品处理:、到货经检测不合格的物料按不合格品控制程序处理。、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时车间应分类包装标识并注明数量经品管确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清仓库拒绝入库。、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货否则仓库拒收。四、产品入库管理流程、生产的产品(成品、半成品)经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单装配组长、检验员、仓管员签字确认:“生产联“生产部留存作为生产日报凭证“仓库联“仓管员留存作为登记库存帐簿凭证“财务联“财务部留存作为成本核算凭证(由仓管员代为保管及时交财务部门)。、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续并将成品堆放托盘上存放在指定位置以便核实数量。对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。、入库时仓管员应认真核对数量确认无误后在入库单上签字。五、产品出库管理流程、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品仓管员成品仓管员应做好出库前的准备工作运输车辆到厂时销售部业务员填制一式三联出库单通知成品仓管员组织人员装货业务员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量准确无误后销售部业务员、仓管员在出库单签字确认并在出库单填写箱号、锁号。“仓库联”仓管员留存作为登记库存帐簿凭证“销售联”业务员留存作为出库和合同履约凭证“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由仓管员代为保管及时交财务部门)。、公司内各部门需领用成品时经办人员需到销售部填制出库单在不影响销售出库的情况下经销售经理经理批准后方可领用防止销售订单出库时数量不足。本管理流程自下发之日起试行。

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