药品GMP认证检查评定标准

null药品GMP认证检查评定标准药品GMP认证检查评定标准2008年1月1日起施行。 项目条款及评定标准项目条款及评定标准一、药品GMP认证检查项目共259项，其中关键项目（条款号前加“*”）92项，一般项目167项。我们企业涉及187项,其中*号项40项。 二、药品GMP认证检查时，应根据申请认证的范围确定相应的检查项目,并进行全面检查和评定。 三、检查中发现不符合要求的项目统称为“缺陷项目”。其中，关键项目不符合要求者称为“严重缺陷”，一般项目不符合要求者称为“一般缺陷”。 四、缺陷项目如果在申请认证的各剂型或产品中均存在，应按剂型或产品分别计算。 五、在检查过程中，企业隐瞒有关情况或提供虚假材料的，按严重缺陷处理。检查组应调查取证并详细记录。 六、结果评定 （一）未发现严重缺陷，且一般缺陷≤20%，能够立即改正的,企业必须立即改正；不能立即改正的,企业必须提供缺陷整改报告及整改 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，方可通过药品GMP认证。 （二）严重缺陷或一般缺陷>20%的，不予通过药品GMP认证。机构与人员机构与人员共13项其中 *号项7项; 原标准10项其中 *号项2项;机构与人员 *号项机构与人员 *号项*0301 企业应建立药品生产和质量管理机构，明确各级机构和人员的职责。 *0401 主管生产和质量管理的企业负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有药品生产和质量管理经验，应对本规范的实施和产品质量负责。 *0403 中药制剂生产企业主管药品生产和质量管理的负责人应具有中药专业知识。 机构与人员 *号项机构与人员 *号项。 *0501 生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有药品生产和质量管理的实践经验，有能力对药品生产和质量管理中的实际问题做出正确的判断和处理。 *0502 药品生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 *0602 企业负责人和各级管理人员应定期接受药品管理法律法规培训。 *0606 从事药品质量检验的人员应通过相应专业技术培训后上岗，具有基础理论知识和实际操作技能。 机构与人员 *号项机构与人员 *号项。 *0501 生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有药品生产和质量管理的实践经验，有能力对药品生产和质量管理中的实际问题做出正确的判断和处理。 *0502 药品生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 *0602 企业负责人和各级管理人员应定期接受药品管理法律法规培训。 *0606 从事药品质量检验的人员应通过相应专业技术培训后上岗，具有基础理论知识和实际操作技能。 机构与人员一般项机构与人员一般项0302 企业应配备一定数量的与药品生产相适应的具有相应的专业知识、生产经验及工作能力，应能正确履行其职责的管理人员和技术人员。 0601 企业应建有对各级员工进行本规范和专业技术、岗位操作知识、安全知识等方面的培训制度、培训计划和培训档案。 0603 从事药品生产操作的人员应通过相应的专业技术培训后上岗，具有基础理论知识和实际操作技能。 机构与人员一般项机构与人员一般项 0605 中药材、中药饮片验收人员应通过相关知识的培训后上岗，具有识别药材真伪、优劣的技能。 0609 进入洁净区的工作人员（包括维修、辅助人员）应定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训及考核。 0701 应按本规范要求对各级员工进行定期培训和考核。 厂房与设施厂房与设施共42项其中 *号项7项; 原标准37项其中 *号项4项; 厂房与设施*号项厂房与设施*号项 *1209 中药材的库房应分别设置原料库与净料库，毒性药材、贵细药材应分别设置专库或专柜。 *1501 进入洁净室（区）的空气必须净化，并根据生产工艺要求划分空气洁净度 *1505 产尘量大的洁净室（区）经捕尘处理不能避免交叉污染时，其空气净化系统不得利用回风。 *1601 洁净室（区）的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位应密封。厂房与设施*号项厂房与设施*号项 *1801 洁净室（区）的水池、地漏不得对药品产生污染，100级洁净室（区）内不得设置地漏。 *1903 洁净室（区）与非洁净室（区）之间应设置缓冲设施，洁净室（区）人流、物流走向应合理。 *2701 根据药品生产工艺要求，洁净室（区）内设置的称量室或备料室，空气洁净度等级应与生产要求一致，应有捕尘和防止交叉污染的措施。 厂房与设施一般项厂房与设施一般项0801 企业的生产环境应整洁；厂区地面、路面及运输等不应对药品生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区总体布局应合理，不得互相妨碍。 0901 厂房应按生产工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行合理布局。 0902 同一厂房内的生产操作和相邻厂房之间的生产操作不得相互妨碍。 1001 厂房应有防止昆虫和其它动物进入的有效设施。厂房与设施一般项厂房与设施一般项1101 洁净室（区）的内表面应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落、耐受清洗和消毒。 1102 洁净室（区）的墙壁与地面的交界处应成弧形或采取其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。 1103 中药生产的非洁净厂房地面、墙壁、天棚等内表面应平整，易于清洁，不易脱落，无霉迹。 1201 生产区应有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，避免差错和交叉污染。厂房与设施一般项厂房与设施一般项1202 中药材炮制中的蒸、炒、炙、煅等厂房应与其生产规模相适应，并有良好的通风、除尘、除烟、降温等设施。 1203 中药材、中药饮片的提取、浓缩等厂房应与其生产规模相适应，并有良好的排风和防止污染及交叉污染等设施。 1204 净选药材的厂房应设拣选工作台，工作台表面应平整、不易产生脱落物。 1205 净选药材的厂房应有必要的通风除尘设施。厂房与设施一般项厂房与设施一般项1206 原料药中间产品的质量检验与生产环境有交叉影响时，其检验场所不应设置在该生产区域内。 1207 贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于存放物料、中间产品、待验品和成品，避免差错和交叉污染。 1208 易燃、易爆、有毒、有害物质的生产和贮存的厂房设施应符合国家有关规定。厂房与设施一般项厂房与设施一般项 1301 洁净室（区）内各种管道、灯具、风口以及其他公用设施应易于清洁。 1401 洁净室（区）应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯；对照度有特殊要求的生产部位应设置局部照明。厂房应有应急照明设施。 1502 洁净室（区）空气的微生物数和尘粒数应定期监测，监测结果应记录存档。洁净室（区）在静态条件下检测的尘埃粒子数、浮游菌数或沉降菌数应符合规定。 厂房与设施一般项厂房与设施一般项1504 洁净室（区）的净化空气如可循环使用，应采取有效措施避免污染和交叉污染。 1506 空气净化系统应按规定清洁、维修、保养并作记录。 1602 空气洁净度等级不同的相邻房间（区域）之间或规定保持相对负压的相邻房间（区域）之间的静压差应符合规定，应有指示压差的装置，并记录压差。 1603 空气洁净度等级相同的区域内，产尘量大的操作室应保持相对负压。厂房与设施一般项厂房与设施一般项 1604 非创伤面外用中药制剂及其它特殊的中药制剂生产厂房门窗应能密闭，必要时有良好的除湿、排风、除尘、降温等设施，人员、物料进出及生产操作应参照洁净室（区）管理。 1605 用于直接入药的净药材和干膏的配料、粉碎、混合、过筛等厂房门窗应能密闭，有良好的通风、除尘等设施，人员、物料进出及生产操作应参照洁净室（区）管理。厂房与设施一般项厂房与设施一般项 1701 洁净室（区）的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应控制在18－26℃，相对湿度应控制在45%－65%。 1901 不同空气洁净度级别的洁净室（区）之间的人员和物料出入，应有防止交叉污染的措施。厂房与设施一般项厂房与设施一般项 2301 中药材的前处理、提取、浓缩和动物脏器、组织的洗涤或处理等生产操作应与其制剂生产严格分开。 2401 厂房必要时应有防尘及捕尘设施。 2402 中药材的筛选、切制、粉碎等生产操作的厂房应安装捕尘设施。 2501 与药品直接接触的干燥用空气、压缩空气和惰性气体应经净化处理，符合生产要求。 2601 仓储区应保持清洁和干燥，应安装照明和通风设施。仓储区的温度、湿度控制应符合储存要求，按规定定期监测。 厂房与设施一般项厂房与设施一般项2602 如仓储区设物料取样室，取样环境的空气洁净级别应与生产要求一致。如不在取样室取样，取样时应有防止污染和交叉污染的措施。 2801 质量管理部门根据需要设置的实验室、中药标本室、留样观察以及其他各类实验室应与药品生产区分开。 2802 生物检定、微生物限度检定和放射性同位素检定等应分室进行。 2901 有特殊要求的仪器、仪表应安放在专门的仪器室内，应有防止静电、震动、潮湿或其它外界因素影响的设施。设备 设备 共17项其中 *号项2项; 原标准16项其中 *号项1项;设备 *号项设备 *号项*3401 纯化水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染。 *3403 储罐和输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀，管道的设计和安装应避免死角、盲管，应规定储罐和管道清洗、灭菌周期。 设 备一般项设 备一般项3101 设备的设计、选型、安装应符合生产要求，应易于清洗、消毒或灭菌，应便于生产操作和维修、保养，应能防止差错和减少污染。 3201 与药品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与药品发生化学变化或吸附药品。 3202 洁净室（区）内设备保温层表面应平整、光洁、不得有颗粒性等物质脱落。设 备一般项设 备一般项 3205 生产过程中应避免使用易碎、易脱屑、易长霉器具；使用筛网时应有防止因筛网断裂而造成污染的措施。 3207 与中药材、中药饮片直接接触的工具、容器表面应整洁、易清洗消毒、不易产生脱落物。 3208 设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染。 3301 与设备连接的主要固定管道应标明管内物料名称、流向。设 备一般项设 备一般项 3404 水处理及其配套系统的设计、安装和维护应能确保供水达到设定的质量标准。 3501 用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等，其适用范围和精密度应符合生产和检验要求，应有明显的合格标志，应定期校验。 3601 生产设备应有明显的状态标志。 3602 生产设备应定期维修、保养。设备安装、维修、保养的操作不得影响产品的质量。 3603 不合格的设备如有可能应搬出生产区，未搬出前应有明显状态标志。设 备一般项设 备一般项 3604 非无菌药品的干燥设备进风口应有过滤装置，出风口应有防止空气倒流装置。 3701 生产、检验设备应有使用、维修、保养记录，并由专人管理。 3702 生产用模具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应制定相应 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，应设专人专柜保管。物 料物 料共28项其中 *号项8项; 原标准22项其中 *号项7项;物 料*号项物 料*号项 *3901 药品生产所用物料应符合药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其它有关标准，不得对药品的质量产生不良影响。 *3902 进口原料药、中药材、中药饮片应具有《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》）或《进口药品批件》，应符合药品进口手续，应有口岸药品检验所的药品检验报告。 *3905 物料应按批取样检验。物 料*号项物 料*号项 *4201 待验、合格、不合格物料应严格管理。不合格的物料应专区存放，应有易于识别的明显标志，并按有关规定及时处理。如采用计算机控制系统，应能确保对不合格物料及不合格产品不放行。 *4401 麻醉药品、精神药品、毒性药品（包括药材）的验收、贮存、保管应严格执行国家有关规定。 物 料*号项物 料*号项*4402 菌毒种的验收、贮存、保管、使用、销毁应执行国家有关医学微生物菌种保管的规定。 *4601 药品标签、说明书应与药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相一致。 *4704 标签发放、使用、销毁应有记录。物 料一般项物 料一般项3801 药品生产所用物料的购入、贮存、发放、使用等应制定管理制度。 3802 应有能准确反映物料数量变化及去向的相关记录。 3803 物料应按品种、规格、批号分别存放。 3904 直接接触药品的包装材料应经过批准。 4001 药品生产用中药材应按质量标准购入，产地应保持相对稳定 物 料一般项物 料一般项 4002 购入的中药材、中药饮片应有详细记录，每件包装上应附有明显标记，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期。 4003 毒性药材、易燃易爆等药材外包装上应有明显的规定标志。 4004 鲜用中药材的购进、管理、使用应符合工艺要求。物 料一般项物 料一般项 4101 物料应从符合规定的供应商购进并相对固定，变更供应商需要申报的应按规定申报， 供应商应经评估确定。对供应商评估情况、供应商资质证明文件、质量管理体系情况、购买 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 等资料应齐全,并归档。 4102 购进的物料应严格执行验收、抽样检验等程序,并按规定入库。 4301 对温度、湿度或其他条件有特殊要求的物料、中间产品和成品应按规定条件贮存。 物 料一般项物 料一般项4302 固体原料和液体原料应分开贮存；挥发性物料应避免污染其它物料；炮制、整理加工后的净药材应使用清洁容器或包装，应与未加工、炮制的药材严格分开。 4303 中药材、中药饮片的贮存、养护应按规程进行。 4407 易燃、易爆和其它危险品的验收、贮存、保管应严格执行国家有关规定。 4501 物料应按规定的使用期限贮存，贮存期内如有特殊情况应及时复验。物 料一般项物 料一般项4602 标签、说明书应经企业质量管理部门校对无误后印制、发放、使用。 4603 印有与标签内容相同的药品包装物，应按标签管理。 4701 标签、说明书应由专人保管、领用。 4702 标签、说明书应按品种、规格专柜或专库存放，应凭批包装指令发放。 4703 标签应计数发放，由领用人核对、签名。标签使用数、残损数及剩余数之和应与领用数相符。印有批号的残损标签或剩余标签应由专人负责计数销毁。 卫生卫生共16项其中 *号项0项; 原标准15项其中 *号项0项;卫生一般项卫生一般项 4801 药品生产企业应有防止污染的卫生措施，应制定各项卫生管理制度，并由专人负责。 4802 洁净室（区）内应使用无脱落物、易清冼、易消毒的卫生工具，卫生工具应存放于对产品不造成污染的指定地点，并限定使用区域。 4901 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定厂房清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。 卫生一般项卫生一般项4902 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定设备清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。 4903 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定容器清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。 卫生一般项卫生一般项 5001 生产区不得存放非生产物品和个人杂物，生产中的废弃物应及时处理。 5101 更衣室、浴室及厕所的设置不应对洁净室（区）产生不良影响。 5201 工作服的选材、式样及穿戴方式应与生产操作和空气洁净度等级要求相一致，并不得混用。洁净工作服的质地应光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒物。 5202 无菌工作服应能包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱落物。 5203 不同空气洁净度级别使用的工作服应分别清洗、整理，必要时消毒或灭菌，工作服洗涤、灭菌时不应带入附加的颗粒物质，应制定工作服清洗周期。卫生一般项卫生一般项 5301 洁净室（区）应限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入，人员数量应严格控制，对进入洁净室（区）的临时外来人员应进行指导和监督。 5401 进入洁净室（区）的人员不得化妆和佩带饰物，不得裸手直接接触药品； 5501 洁净室（区）应定期消毒；使用的消毒剂不得对设备、物料和成品产生污染，消毒剂品种应定期更换，以防止产生耐药菌株。 5502 应制定消毒剂的配制规程并有配制记录。卫生一般项卫生一般项 5601 药品生产人员应有健康档案，直接接触药品的生产人员应每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。 5604 应建立员工主动报告身体不适应生产情况的制度。 验证验证共6项其中 *号项5项; 原标准6项其中 *号项3项; 验证*号项验证*号项 *5701 企业应有验证总计划，进行药品生产验证，应根据验证对象建立验证小组，提出验证项目，制定验证 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，并组织实施。 *5702 药品生产验证内容应包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更。 验证*号项验证*号项*5703 关键设备及无菌药品的验证内容应包括灭菌设备、药液滤过及灌封（分装）系统。 *5801 生产一定周期后，应进行再验证。 *5901 验证工作完成后应写出验证报告，由验证工作负责人审核、批准。 验证一般项验证一般项 6001 验证过程中的数据和分析内容应以文件形式归档保存，验证文件应包括验证方案、验证报告、评价和建议、批准人等。文件文件共14项其中 *号项4项; 原标准10项其中 *号项0项; 文件*号项文件*号项 *6201 生产工艺规程的内容应包括：品名、剂型、处方和确定的批量，生产工艺的操作要求，物料、中间产品、成品的质量标准和技术参数及贮存注意事项，物料平衡的计算方法，成品容器、包装材料的要求等。 *6302 药品生产企业应有物料、中间产品和成品质量标准及检验操作规程。 *6303 药品生产企业应有产品质量稳定性考察计划、原始数据和分析汇总报告。 *6304 每批产品应有批检验记录。文件一般项文件一般项6101 药品生产企业应有设施和设备的使用、维护、保养、检修等制度和记录。 6102 药品生产企业应有物料采购、验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉等制度和记录。 6103 药品生产企业应有不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理制度和记录。 文件一般项文件一般项6202 岗位操作法的内容应包括：生产操作方法和要点，重点操作的复核、复查，中间产品质量标准及控制，安全和劳动保护，设备维修、清洗，异常情况处理和报告，工艺卫生和环境卫生等。 6203 标准操作规程的格式应包括：题目、编号、制定人及制定日期、审核人及审核日期、批准人及批准日期、颁发部门、生效日期、分发部门、标题及正文。文件一般项文件一般项6204 批生产记录内容应包括：产品名称、规格、生产批号、生产日期、操作者、复核者的签名，有关操作与设备，相关生产阶段的产品数量，物料平衡的计算，生产过程的控制记录及特殊问题记录。 6301 药品生产企业应有药品的申请和审批文件。 6401 药品生产企业应建立文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制、分发、收回及保管的管理制度。文件一般项文件一般项6402 分发、使用的文件应为批准的现行文本。已撤销和过时的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。 6501 生产管理文件和质量管理文件应满足以下要求：1．文件的标题应能清楚地说明文件的性质。2．各类文件应有便于识别其文本、类别的系统编码和日期。3．文件使用的语言应确切、易懂。4．填写数据时应有足够的空格。5．文件制定、审查和批准的责任应明确，应有责任人签名。 生产管理生产管理共29项其中 *号项7项; 原标准23项其中 *号项6项; 生产管理*号项生产管理*号项 *6601 药品应严格按照注册批准的工艺生产。 *6602 生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程不得任意更改，如需更改时应按规定程序执行 *6901 药品应按规定划分生产批次，并编制生产批号。 *7003 不同品种、规格的生产操作不得在同一操作间同时进行。生产管理*号项生产管理*号项*7004 有数条包装线同时进行包装时，应采取隔离或其他有效防止污染或混淆的设施。 *7015 药品生产过程中，不合格的中间产品，应明确标示并不得流入下道工序；因特殊原因需处理使用时，应按规定的书面程序处理并有记录。 *7101 应根据产品工艺规程选用工艺用水，工艺用水应符合质量标准。。 生产管理一般项生产管理一般项 6701 每批产品应按产量和数量的物料平衡进行检查。如有显著差异，应查明原因，在得出合理解释、确认无潜在质量事故后，方可按正常产品处理。 6702 中药制剂生产中所需贵细、毒性药材或饮片应按规定监控投料，并有记录。 6801 批生产记录应及时填写、字迹清晰、内容真实、数据完整，并由操作人及复核人签名。 生产管理一般项生产管理一般项6802 批生产记录应保持整洁、不得撕毁和任意涂改；更改时，应在更改处签名，并使原数据仍可辨认。 6803 批生产记录应按批号归档，保存至药品有效期后一年。 7001 生产前应确认无上次生产遗留物，并将相关记录纳入下一批生产记录中。 生产管理一般项生产管理一般项7002 生产中应有防止尘埃产生和扩散的措施。 7006 生产过程中应防止物料及产品所产生的气体、蒸汽、喷雾物或生物体等引起的交叉污染。 7011 每一生产操作间或生产用设备、容器应有所生产的产品或物料名称、批号、数量等状态标志。 7013 生产中的中间产品应规定贮存期和贮存条件。生产管理一般项生产管理一般项7016 药品生产过程中，物料、中间产品在厂房内或厂房间的流转应有避免混淆和污染的措施。 7018 中药制剂生产过程中，中药材不应直接接触地面。 7019 含有毒性药材的药品生产操作，应有防止交叉污染的特殊措施。 7020 拣选后药材的洗涤应使用流动水，用过的水不应用于洗涤其他药材，不同药性的药材不应在一起洗涤。生产管理一般项生产管理一般项7021 洗涤后的药材及切制和炮制品不应露天干燥。 7022 中药材、中间产品、成品的灭菌方法应以不改变药材的药效、质量为原则。 7023 直接入药的药材粉末，配料前应做微生物检查。 7024 中药材使用前应按规定进行拣选、整理、剪切、炮制、洗涤等加工，需要浸润的中药材应做到药透水尽。 生产管理一般项生产管理一般项 7102 工艺用水应根据验证结果，规定检验周期，定期检验，检验应有记录。 7201 产品应有批包装记录，批包装记录的内容应包括：待包装产品的名称、批号、规格；印有批号的标签和使用说明书以及产品合格证；待包装产品和包装材料的领取数量及发放人、领用人、核对人签名；已包装产品的数量；前次包装操作的清场记录（副本）及本次包装清场记录（正本）；本次包装操作完成后的检验核对结果、核对人签名；生产操作负责人签名。生产管理一般项生产管理一般项7202 药品零头包装应只限两个批号为一个合箱，包装箱外应标明合箱药品的批号，并建立合箱记录。 7301 每批药品的每一生产阶段完成后应由生产操作人员清场，填写清场记录。清场记录内容应包括：工序、品名、生产批号、清场日期、检查项目及结果、清场负责人及复查人签名。清场记录应纳入批生产记录。 质量管理质量管理共13项其中 *号项5项; 原标准14项其中 *号项4项; 质量管理*号项质量管理*号项*7401 药品生产企业的质量管理部门应负责药品生产全过程的质量管理和检验，应受企业负责人直接领导，并能独立履行其职责。 *7505 质量管理部门应有物料和中间产品使用、成品放行的决定权。质量管理*号项质量管理*号项*7507 药品放行前应由质量管理部门对有关记录进行审核。审核内容应包括：配料、称重过程中的复核情况；各生产工序检查记录；清场记录；中间产品质量检验结果；偏差处理；成品检验结果等。符合要求并有审核人员签字后方可放行。质量管理*号项质量管理*号项*7508 质量管理部门应审核不合格品处理程序。 *7509 质量管理部门应对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，并按试验原始数据如实出具检验报告。 质量管理一般项质量管理一般项7503 质量管理部门应制定检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、滴定液、培养基、实验动物等管理办法。 7513 质量管理部门应按规定监测洁净室（区）的尘粒数和微生物数。 7514 质量管理部门应评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定物料贮存期、药品有效期提供数据。质量管理一般项质量管理一般项7515 质量管理部门应制定和执行偏差处理程序，所有偏差应有记录，重大偏差应有 调查报告 行政管理关于调查报告关于XX公司的财务调查报告关于学校食堂的调查报告关于大米市场调查报告关于水资源调查报告 。 7601 质量管理部门应会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估，并履行质量否决权。当变更供应商时，质量管理部门应履行审查批准变更程序。 7602 企业应根据工艺要求、物料的特性以及对供应商质量体系的审核情况，确定原料药生产用物料的质量控制项目。 产品销售与收回产品销售与收回共4项其中 *号项1项; 原标准4项其中 *号项0项; 产品销售与收回*号项产品销售与收回*号项*7701 每批药品均应有销售记录。根据销售记录应能追查每批药品的售出情况，必要时应能及时全部收回。销售记录内容应包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。产品销售与收回一般项产品销售与收回一般项 7801 销售记录应保存至药品有效期后一年。未规定有效期的药品，其销售记录应保存三年。 7901 药品生产企业应建立药品退货和收回的书面程序，并有记录。药品退货和收回记录内容应包括品名、批号、规格、数量、退货和收回单位及地址、退货和收回原因及日期、处理意见。 7902 因质量原因退货或收回的药品制剂，应在质量管理部门监督下销毁，涉及其它批号时，应同时处理。投诉与不良反应报告投诉与不良反应报告共3项其中 *号项1项; 原标准4项其中 *号项0项; 投诉与不良反应报告*号项投诉与不良反应报告*号项*8201 药品生产出现重大质量问题时，应及时向当地药品监督管理部门报告。 投诉与不良反应报告一般项投诉与不良反应报告一般项 8001 企业应建立药品不良反应监测和报告制度，应指定专门机构或人员负责管理。 8101 对用户的药品质量投诉和药品不良反应应有详细记录并及时调查处理。对药品不良反应应及时向当地药品监督管理部门报告。自 检自 检共2项其中 *号项0项; 原标准2项其中 *号项0项; 自 检一般项自 检一般项 8301 药品生产企业应定期组织自检。自检应按预定的程序，对执行规范要求的全部情况定期进行检查，对缺陷进行改正。 8401 自检应有记录。自检完成后应形成自检报告，内容应包括自检的结果、评价的结论以及改进措施和建议。