IPQC07制程稽核作業重點

制程檢驗及稽核作業重點 IPQC01 項次 管制項目 判定標準 檢測方法儀器設備 適用組別 1) 工令通知單確認 文件管理審核﹕ 正式生產時必須依工令通知單生產,重工品則需依成品驗退單或矯正與預防處理單作業.﹔ 產品制程規範之料號必須與工令通知單相符。 工令通知單 成品檢驗驗退單 矯正與預防處理單 產品制程規范 全部 2) 訂審資料的確認方式及資料錯誤的處理流程 文件管制審查﹕ 使用之制程規范是否經過文管中心發行?(文件發行章及禁止影印章。)版本是否最新版本??內容與目錄版本應一致。舊版不得在生產現場。 0.1 零點几代表非正式版本﹐1或2則代表正式版本﹐非正式版必須經過特采方可投入生產。 ★訂審資料是否齊全? (訂審資料包括﹕訂審資料一覽表﹑美工圖﹑客戶圖紙﹑產品制程規范﹑樣品﹑復合片)。 訂審資料版本是否一致? 首次量產的產品品管人員需仔細核對全檢網版﹑客戶圖紙﹑美工圖﹑復合片文案﹑字體內容是否一致? 確認首件時認真合對訂審資料是否有錯誤之處? 訂審資料現批手改后﹐下批生產時應改為電子檔經文管發行? 確認實際操作與產品制程規范要求一致? 生產時發現產品制程規范有錯誤地方時﹐IPQC需通知現場生技工程人員及生管當場確認改正﹐生產負責開立<生產狀況導異常單>制造領班及IPQC簽核后給予生管簽收。(IPQC人員需開立<異常矯正及預防處理單)發給責任單位)。 對于之前有提出修改的地方﹐再次生產時品管人員需跟進生技是否及時修改并發放新的產品制程規范至車間﹔ 目視 產品制程規范 全部 3) 成品檢驗規範確認 任何料件經品管檢驗時都必須有相應之檢驗規范﹗無檢驗規范應及時上報? 是否有相應料號之成品檢驗規范? 版本是否為最新? 生產時是否依成品檢驗規范進行自主檢驗﹐選用之等級是否正確?(依產品制程規范要求) 檢驗規范是否經過文管中心發行?(有文件發行章) 成品檢驗規范 目視 全部 4) 環境稽核 溫濕度是否符合規定要求?(并依規定每日進行點檢并記錄。) 無塵室是否依規定進行定期檢測與作記錄? 無塵室等級是否符合規定要求? 是否依規定進行照度點檢?(品管需每日稽核是否點檢及結果是否符合要求并簽名) 半網5S工作每天三次? 溫濕度點檢記錄表 照度點檢記錄表 目視 全部 5) 設備保養稽核 制造人員是否依設備保養點檢表進行日周月保養? 應依點檢表抽查確認其是否確實落實執行? 設備保養點檢表 全部 6) 無塵室管制稽核 進入無塵室是否依規定進行風淋? 是否穿著規定之拖鞋或戴鞋套? 是否脫掉襪子?拉鏈是否完全拉好?頭發不得外露? 是否有外來推車棧板等工具進入無塵室(無塵室應為專用工具) 無塵室之濾網是否定期更換點檢?(查核履歷表) 落塵量是否定期檢測?定點檢測?(測量結果合格) 拿產品時必須戴手套?(未確實執行) 無塵室是否有不合無塵室管制之物品?(如紙箱﹐紙管等) 無塵室管制條例 目視 全網 半網 7) 區域及顏色管理稽核 待驗區﹕地面標示白色 產品白色欄子 合格品區﹕地面標示藍色 綠色欄子 不合格品區﹕地面標示紅色 紅色欄子(必須有) GP不合格品區﹕地面標示紅色 紅色欄子(必須有) 品質不良品是否置于不合格品區? GP不良品是否置于GP不合格品區現象?(兩者不可混放。如一個產品同時具GP不合格及品質不合格則需置于GP不合格品區。) 待檢品﹑合格品﹑不合格品是否放在相應 的區域及產品放置的欄子是否正確。(含試車品) 目視 全部 8) ★印刷顏色檢驗方法 色卡/色樣確認 如有顏色部分必須依據色卡承認書或PANTONE色卡號生產﹔ 如生技在產品制程規范中注明依承認樣除外﹔ 現場使用之色卡承認書必須經過文管發行? 色卡承認書內容是否填寫完整﹐應有色差允收范圍? 顏色為目視判定者色卡承認書上應有顏色上限與下限樣? ★需過UV烘烤的產品在調色對色時必需先過UV烤箱烘烤后才可對色(例如﹕一色是特別色為烤箱烘烤﹐二色為UV烘烤﹐那印一色時調油墨人員對色時必需過UV烘烤后再進行對色﹐必免印二色時跑色造成色差不良)。 制程規范首頁是否有注明以何種標准去檢驗顏色﹗ ★如產品制程規范上要求以B級檢驗標准檢驗﹐而印刷以特別色印的字體及小的文案﹐調墨人員調墨時一般以PANTONE色卡調色﹐(產品制程規范上應有注明 顏色色號)﹐ 品管人員則以樣品嚴格比對顏色 (除客戶不特別要求外﹐若A級檢驗標准會有所不同生產時需注意)。 ★ 印刷滿版底色顏色為特別色時﹐顏色相對來說管控較嚴﹐生產時一般以色卡承認書來調色對色及檢驗 (除客戶有特別要求外)﹐品管人員以打色差及目視重點檢驗﹐差色值記錄于制程巡檢記錄報表上﹗(目視需在D65標准光源下進行檢驗判定顏色) 產品制程規范 色卡承認書 PANTONE色卡 色差機 目視 全網 半網 9) 原物料﹑油墨及相關溶濟確認 (合格品及GP管制) 合格品確認﹕是否經IQC檢驗合格(IQC合格章及GP標示﹐標示應與實物相符)是否在保質期限內?(保質期限日期標示清楚) 倉儲備料進入車間時應包裝完好?外觀清潔無臟污。 合格正確性確認﹕ 確認生產使用材料材質/規格/厚度與產品制程規範要求相符? 在生產新的產品時有用不同材質時有無及時制作材質樣本?(以便下次生產確認材質可以進行核對﹐防材質用錯﹐全網半網車間特別注意落實執行)。 使用油墨之製造編號及種類是否與產品制程規範相符?及是否貼易燃品標簽? 開封后油墨是否有注明開封日期? 物料標示是否清楚?(不應有無標示之物料) 生產用剩下的物料﹐生產需重新填寫進料標簽﹐并經IPQC抽檢確認材料是否為良品及簽名或蓋章確認。 鋼尺 目視 產品制程規范 全部 10) 原料特采品管制 若原物料有特采品,則需在首件檢驗表及巡檢表上記錄原料為特采品 流入下制程之制程卡上也需注明原物料特采(如有半成品有多種原物料組成需注明哪個材料為特采品)特采依據﹕根據IQC貼示之特采標簽及IQC人員簽名或蓋章。 目視 特采品標簽 全部 11) 生產工序確認 依產品制程規範作業工序是否正確? 是否有遺漏工序?(特別注意背膠及印刷) 產品制程規範 目視 全部 12) 網版確認 網版編號是否正確?(核對標簽) 張力是否合格?(張力計量測) 網目是否正確?(核對標簽) 與復合片比對印刷內容是否正確? 查核印刷履歷是否在有效印刷車次內? ★原則上制造生產人員不得對網版進行修改動作。(編號修改貼版等動作。如有修改品管需確認后再生產。) 產品制程規范 目視 全網 半網 13) 印刷方式確認 印刷(正﹐反印)是否正確? 光面或咬花面印刷確認? 產品制程規范 承認樣品 全網 半網 14) 設備參數設定(半網印刷機) 印刷速度﹑覆墨速度﹑覆墨角度﹑刮刀角度﹑是否在訂審參數設定范圍內? 網版與被印物的距離是否在訂審參數制定表的范圍內? 不同機台印同一機種﹐其印刷位置應相同? 產品制程規范 放大鏡 軟尺 半網 15) ★HP產品的檢驗方法及管控方法 是否依色序別規定頻率進行洗版與調墨(在巡檢過程中注意管控)? 第一色透明油在抽檢過程中注意有無油墨不均現象。(注意檢驗方式)﹐一色油墨不均會造成三色時會產生異色痕及油墨不均現象)。 第二色洗版頻率是否正確?自主檢查頻率?(應為20車一次) 第三色洗版頻率是否正確?自主檢查頻率?(應為10車一次) 第二色定位孔偏移檢查?(允收標准±0.2mm) · 印刷字色檢驗時應在下方墊黑色PC或放光桌上檢驗是否有漏墨現象。 · 油墨附著力每三及最后一色均需作測試(每批工單需測試三次以上)﹐鉛筆硬度測成品即可﹗ · 如現場有異常狀況需代用網版時﹐品管人員需注意確認是否可以代用。確認首件認真核對產品制程規范產品尺寸不同時不可代用網版﹐(在巡檢過程中所發現的所有異常狀況都需備注在制程巡檢報表上)。 (此項針對所有產品)﹗ · 在制程巡檢過程中品管員特別注意跟進生產人員是否對巡檢發現的不良及時落實區分?(不應該把發現的不良流入下制程(此項針對所有產品)﹗ 產品制程規范 帶刻度放大鏡 百格測試作業指導書 鉛筆硬度測試作業指導書 半網 16) 設備參數設定(SPS) 印刷速度是否正確? 流水線速度是否正確? 烘干溫度是否正確? 產品制程規范 半網 17) 流水線烤箱設定 IR 或 UV烘烤設定是否正確? 烘烤溫度是否正確?UV強度設定是否正確? 速度設定是否正確? 產品制程規範 半網 18) 立式烤箱設定 溫度設定是否正確? 烘烤時間設定是否正確? 未烘烤與已烘烤產品應明確區分標示? 產品制程規範 半網 19) 收料注意事項 (含除塵﹑搬運過程) 不得將產品疊放或混放?標示與實物應相符﹗周轉箱交應蓋上PC或紙板防落塵。 是否有收料拿料方式不正確導致產品有指紋﹑刮傷﹑折痕現象? 收料時自主檢查是否落實﹐放料是否有狀態標示。 搬運物料時是否自檢材料的色序及料號避免混料。 檢查與產品面接觸的工具或設備應保持干淨。 目視 半網 20) 靜電除塵及除塵注意事項 是否依規定進行擦滾筒?(200張/次) 手動除塵輪是否依規定撕粘塵紙?(50張/次) 手工除塵面應涵蓋到整個印刷面? 目視 半網 21) ★背膠機參數設定及檢驗重點 气壓是否正確?正反背是否正確? 背膠用料規格是否正確?(品名﹑厚度﹑寬度規格) 是否背膠偏移﹑折皺不良現象? 確認背膠位置是否正確﹐針對明確標示或注明有背膠線的產品嚴格按照背膠線進行背膠。 首件背膠后應作離型檢查﹐離型后不得有殘膠及氣泡現象? 背膠﹑復膜及上光后產品不得有卷曲現象? ★背膠確認首件及抽檢過程中停機注意檢查產品表面有無在背膠過程中造成刮傷不良現象﹗(未膠背前要對印刷段所轉出的半成品進行外觀全檢確認)。 菲林尺 目視 產品制程規範 半網 全網 加工 22) ★全自動網版印刷機參數確認及產品檢驗方式 刮刀角度是否正確?印刷速度是否正確? UV強度是否正確?烘干溫度是否正確? ★印刷車距是否正確?(注意確認產品制程規范﹐如印刷模數不等于軋型模數時﹕印刷一車但需分為兩次軋型時﹐軋型車距乘以2應等于印刷車距﹐印刷時并需依軋型時復合片交叉核對方案內容[重點是拼模與軋型時是否會有車距不良問題?]) ★為必免在抽檢過程中檢驗疏忽漏檢不良使不良流入下制程﹐品管人員在每次抽檢時需針對1-5PCS產品進行外觀全檢。(全網印刷抽檢頻率平均10-15分抽檢一次)。 ★如現場有異常狀況需代用網版時﹐品管人員需注意確認是否可以代用。確認首件時認真核對訂產品制程規范產品尺寸不同時不可代用網版﹗(在巡檢過程中發生所有的異常狀況都需備注在制程巡檢報表上) ★在制程巡檢過程中品管員特別注意跟進生產人員是否對巡檢發現的不良及時落實區分?(不應該把發現的不良流入下制程) 產品制程規范 全網 23) 刀模確認 刀模編號是否與正確? 是否在合格車次範圍內? 與復合片比對刀線內容是否正確? 注意不可有變型現象﹔ 刀模卡是否有經品管檢驗且合格? 產品制程規范 全網 加工 商標 24) 卷對卷軋型確認 軋型方向(正﹐反)是否正確? 全半斷是否正確? 軋型內容與尺寸是否合格? 軋型每PCS之間的間距是否正確及相同?(特別是軋空白﹑待碳帶打印之成卷包裝產品﹐比對復合片時需錯開交叉比對﹗間距一般為3mm) ★在制程巡檢過程中品管員特別注意跟進生產人員是否對巡檢發現的不良及時落實區分?(不應該把發現的不良流入下制程) 產品制程規范 美工圖面 菲林尺/游標卡尺 全網 商標 加工 25) 切張機設定 裁切位置是否正確? 每張模數是否正確? 是否有划傷﹑壓傷與油污等不良現象? 作業時必須戴手套或指套﹐同時必須把印刷時標示之不良品選別。 產品制程規范 目視 全網 商標 26) 分條機 分條之料號與材質是否正確? 分條寬度規格是否正確?成品分條邊距是否正確? 是否有刮傷現象? 是否有蛇形現象?是否有毛邊現象? 產品制程規范 菲林尺﹑直尺 全網 商標 27) 半成品確認 上工序之產品是否有流程卡標示? 半成品是否經過上工序之品管檢驗且合格? 實物與標示是否相符﹑是否混料現象? 上工序之產品(良品)是否有不良品? 流轉工序是否正確?(之前是否有未完成工序) 品管人員對接收到的半成品需做外觀全網確認及落實核對訂審資料(軋型﹑裁張﹑背膠需特別注意落實執行) 半成品 產品流程 卡 全部 28) 裁紙機確認 裁切位置是否正確? 每張模數是否正確? 是否有划傷及壓傷現象?(最下面一張為重點) (APLLEM42產品﹑產品放移轉箱需蓋一層保護模﹐以防產品上面會落灰塵) 產品制程規范 目視 加工 29) 打孔確認 孔徑是否正確? 孔數是否正確? 打孔位置是否正確? 是否有漏打孔現象? 是否有孔打偏現象? 產品制程規范 菲林尺 加工 30) 油壓沖床軋型確認 軋型方向(正反軋)是否正確? 尺寸是否合格?木刀需進行全尺寸量測? 尺寸是否合格?蝕刻刀需進行重點尺寸量測? 是否依定位孔進行軋型? 半斷是否有底紙軋破/殘膠現象? 是否有壓傷現象? 軋型是否有缺口現象?是否有刀模變型現象?(查看成品) 刀模接口是否明顯?(木刀及塑膠刀) 邊緣是否有毛屑現象? 產品制程規范 模具管理卡 復合片 加工 31) 鋼模軋形確認 軋型方向(正反軋)是否正確?(注意不要有軋倒現象) 是否依定位孔進行軋型? 是否有壓傷(墊傷)現象? 是否有毛邊現象? 是否有白邊現象? 作業人員手套是否干淨無油漬﹑臟污破損現象? 針對有保護膜的產品﹐軋型時應撕起保護檢驗有無壓傷現象 產品制程規范 菲林尺/游標卡尺 目視 加工 全網軋型 32) HP產品軋型確認 是否依規定刀模編號進行軋型?(工令單﹐模具編號對照表) 尺寸依模具編號別需每日測試一次?(品質允收公差正負0.15mm) 工令通知單 加工 33) 熱 熱壓成型確認 上下模溫設定是否正確? 熱壓方向是否正確? 成型后高度是否正確? 有無壓傷現象?深度是否正確? 產品制程規范 加工 34) 制程檢驗尺寸樣品貼樣方法 制程首件尺寸樣品貼于首件檢驗表上﹔ 巡檢過程中尺寸量測樣品貼于制程巡檢表背面﹐并需注明時間﹑料號﹑尺寸﹔★尺寸+ - 公差要求小于0.2mm則需送實驗室量測﹐樣品及參數不需記錄于巡檢記錄表上﹔但需將檢測報告附件制程巡檢表后面﹔ 首件暨自主檢驗記錄 表 制程巡檢記錄表 制程尺寸量測報告 全部 35) 制程檢驗油墨附著力樣品貼樣方法 制程首件油墨附著力樣品貼于首件檢驗表上﹔ 巡檢過程中油墨附著力檢驗樣品貼于制程巡檢表背面﹐并需注明時間﹑料號﹑檢驗結果數值﹔(注意包含﹕百格測試﹑酒精測試﹑3M膠帶測試) 首件暨自主檢驗檢驗表 制程巡檢記錄表 半網 全網 商標 36) 首件確認 內容是否填寫完整?(製造批號及原料批號等)是否將首件色塊貼于首件及自主檢驗表上? 是否經過作業人員﹑制造課長﹑品管IPQC確認后生產? 是否依成品檢驗規範要求進行檢驗? 首件經品管檢驗不良則需要求生產改善并作教育訓練?(未檢驗/生產人員不具備檢驗的能力) 應根據以前發生過的﹑重工的不良現象﹑新人作業時需作重點檢驗。(品管人員必需重視及落實及時確認首件﹐首件前試車不良品需備注在制程巡檢報表上) 首件確認時所需確認項目合格后才能簽首件。 首件及自主檢驗記錄表 成品檢驗規範 全部 37) 制程巡檢頻率﹑數量及報表填寫要求 1) 制程檢驗1小時/次﹔制程參數確認及制程稽核2小時/次﹔ 2) 檢驗數量定額﹕張 30張/次﹔片 30片/次﹔卷 30車/次﹔ 3) 需以機台號別做每張報表記錄(全半網分條﹑背膠則不需﹔) 4) 手工區以報表上機台位置寫手工﹐報表中制造工序則寫實際作業工序如﹕剝孔﹑貼膠﹑打孔﹑撕邊等作業工序﹔ 5) 成檢區以報表上機台位置寫成檢﹐報表中制工序則寫成檢﹔檢驗則需以人員別作檢驗檢驗頻率及檢驗數量規定要求則以第1點與第2點要求﹔ 以上要求為最基本的要求﹐如制程發生異常﹑曾發生異常或其它原因時都應加嚴檢驗。 制程巡檢記錄表 全部 38) 自主檢查稽核 生產作業人員是否依規定(定量或定時)執行自主檢驗動作? 品管抽查時應在IPQC欄簽名以確認有做抽查動作﹗ 之前曾發生過不良或新人作業時應作重點檢查? 首件及自主檢驗記錄表 全部 39) 卷式包裝產品檢驗重點 拼模方式是否正確? 出標方向是否正確? 面材向內向外是否正確? 每PCS之間跳距是否正確? 如需再打印一般為3mm。 邊距是否正確?(一般均為3mm) 是否軋型斜現象?(成品車與車軋型邊線應為直線﹔) 不良品補貼需依軋型刀模線補貼? 是否有底紙軋斷現象?(如需再打印或自動貼標不得有軋斷現象﹔) 每卷數量是否正確? 序號產品:號碼區間是否正確?(注意大號為在內圈還是在外圈) 是否為格拉辛底紙?(如需打印則為應格拉辛底紙。) 產品制程規范 菲林尺 目視 全網 加工 商標 40) 送實驗室檢測事宜及報告歸檔方法 送測時是否至實驗室之登記表上作登記? 取報告時是否確認報告與送測料號正確并簽收確認? 檢驗報告應及時依料號與日期別歸于制程巡檢驗記錄表資料夾內(現改為附于每日制程巡檢驗記錄表上)﹔ 實驗室送測登記表 全部 41) 手工(撕邊﹑剝孔﹑打孔﹑貼膠等)作業區檢驗重點 手工作業區中﹐不良品應及時放于紅色不良品框中。 手工貼背膠時應依背膠框貼付﹔(背膠為間隔膠者﹔) 目視 全網 加工 42) 成檢檢驗重點 1) 是否有新進人員或其它單位支援人員?(如有則需作加嚴抽檢及稽核) 2) 抽問成檢人員是否知悉檢驗規范和檢驗方式要求?(不熟悉則需要求現場領班訓練后才可作業) 3) 良品抽驗﹕抽驗成檢檢驗為良品的產品﹐如有不良則需加嚴對此檢驗人員的產品抽查﹐如不良率較高則需對此檢驗人員檢驗之產品作全部重工作業﹔并需對此檢驗作訓練﹐識別該不良現象。 4) 不良品抽驗﹕抽驗成檢檢驗為不良品的產品﹐以確認其是否誤判現象﹐達到一定的良品比例時則需要求成檢人員對此不良作重檢. 5) 良品與不良品區分﹕不良品需及時放于不良品框內﹐不得直接放于工作台上 6) ★★★不良品確認﹕是否有品質標准太嚴現象?是否把可判為良品丟棄的現象?不良現象分布狀況及其比例狀況?當某一不良現象連續發生﹑產品同一位置發生相同不良現象或某一不良現象比率較高時需及時反饋至相應制造工序作改善? 產品制程規范 成品檢驗規范 制程巡檢記錄表 成檢 43) 包裝檢驗重點 檢驗合格品是否依照制程規范(包裝要求)作業? 合格標簽填寫方式是否正確? 包裝人員的點數方式是否正確?(一張一張點互檢有無缺片現象)? 包數﹑每包數量及尾數是否進行抽檢核對? 形狀及內容近似之產品需分開包裝防止混料現象? 現場不合格品不得放于包裝區? 產品制程規范 目視 成檢 44) 現場重工檢查 巡檢過程抽檢到的誤判產品﹑OQC判退品﹑客戶退貨產品或其它產品是否落實重工?(對重工品IPQC應加嚴抽檢。) 針對重工的不良現象在重工前生產領班應對檢驗人員做訓練? 成品檢驗驗退單 目視 全部 45) 不良品移轉入庫檢查 是否對入庫不良品進行抽檢確認?(需填寫不良品確認記錄表) 不良品應置于不合格品區? 如不良品中抽出的良品是否落實重工?(應作巡檢抽查) 不良品入庫單需經品管課級以上主管簽名才可入庫? 不良品檢驗確認記錄表 全部 46) 試車品區分方法(半網課) 1) 使用廢料試車﹔ 2) 試車后生產成品全檢3~5張﹐不良品用油性筆畫掉(如整車不良測注明”車”字樣﹐如為個別模不良則在不良模用”X”或”O”標示區分) 3) 制造全檢后的試車品必須經過品管確認后才可放至良品中﹔ · 簽首件之前生產之產品為試車品。 產品制程規范 1) 油性筆 半網 47) 試車品區分方法(全網課﹐商標課) 1) 卷印產品試車品用油性筆划掉(划材料中間以防分條后看不出﹔) 2) 卷 如需挑選試車品則需全檢才可流至下制程(品管至少應確認制造全檢后產品數量之40%) 3) 張 試車料放至試車品框中作區分﹔ 4) 張 如需挑選試車品則需全檢才可流至下制程(品管至少應確認制造全檢后產品數量之40%) 5) 制造全檢后的試車品必須經過品管確認后才可放至良品中﹔ · 簽首件之前生產之產品為試車品。 油性筆 產品制程規范 全網 商標 48) 試車品區分方法(加工課) 1) 試車料放至試車品框中作區分﹔ 2) 如需挑選試車品則需全檢才可流至下制程(品管至少應確認制造全檢后產品數量之40%) 3) 制造全檢后的試車品必須經過品管確認后才可放至良品中﹔ · 簽首件之前生產之產品為試車品。 油性筆 產品制程規范 加工 49) 復合片使用 使用前確認﹕ 1) 是否有折痕及嚴重刮傷現象?(不可有)(使用頻率高有時會有) 2) 品名﹑料號﹑版本是否與產品圖面一致?(應一致) 3) 注意色序是否正確?(不可有漏工序現象) 4) 確認是否貼校驗標簽與GP標簽﹔(注意不可過有效期) 檢驗內容與方法﹕ 1) 將復合片與印刷文案重壘(先從左邊與上邊開始對齊向右邊展開)[先注意正反印是否正確?光面咬花面印刷是否正確?] 2) 確認印刷﹑軋型內容是否有﹕遺漏﹑內容錯誤﹑變型﹑多字﹑偏移等不良現象? 3) 使用帶刻度放大境量測右邊與下邊之偏移量是否超出公差允收范圍?[復合片邊線與實際印刷的邊線]一般為0.2mm 復合片 美工圖面 刻度放大鏡 產品制程規范 全部 51) 量規儀器 檢驗用之量規儀器是否有校驗標籤?(如鋼尺 厚度計等。) 是否在有效校驗日期內? 校驗標示是否完好? 量規儀器是否作適當防護? 是否損壞現象?(軟尺如有折痕則不可以使用。) 各儀器使用前均先應作歸零動作﹔ 目視 全部 52) 品檢區域5S管理 桌面是否清潔物品擺放是否整齊? 文件的擺放是否整齊? (不可混疊) 地面是否及時清掃? 文件夾標示是否清楚?資料是否有混放現象? 是否及時關閉工作台燈?(午休或不使用時應關燈) 人員離開工作台/桌時應及時將登子或椅子放于工作台下﹗ 目視 全部 53) ★日報表管理 工作日報表是否及時填寫?(邊檢驗邊填寫) 填寫是否規范? 工作日報表是否及時簽核?(當日報表需于當日下班前送簽) 是否及時存檔?(放于相應標簽之文件夾中。)(簽核完成之報表必須于次日完成歸檔) 依賴性測試報告及環境禁限用物質測試報告需依料號別裝訂放于報表資料夾中。(品管人員需及時送測及取回報告并及時進行報表歸檔)。 是否每月歸檔一次?(每月5號前完成) ★如報表有寫錯字涂改現象﹐修改后(含涂改液修改)必須于修改處簽名(或蓋章)﹐一般一張報表涂改不得多于三次﹔(報表涂改后需簽名確認﹐注意報表的干淨整潔) 制程巡檢記錄表 全部 54) 工作交接本 1. 上班前應首先查看是否有上班留言或未完成事項?如有需及 時處理﹐處理完成后划”V”以確認處理完畢。 2. 對于本日未完成事項應記錄于本組別工作交接本上﹐應明確記錄日期﹐事項﹐異常現象﹐暫時處理方法﹐交接事項﹔ 3. 含本日檢驗未結案的事項﹔ 工作交接本 全部 4. 5. RI烤箱 確認RI溫度及運速带速度是否正確 目視﹐產品制程規范 最后更新日期﹕5/13/2009 請品管人員認真閱讀能夠熟練掌握制程檢驗稽核重點內容落實執行﹗臨時變更及需添加事項請及時做以手改 ﹗ 1 of 8