某大型石化公司HSE体系用表汇编（75张表格）

XQDS/HSE.JL—2003 记录表式发布令 ***公司编制的记录是HSEMS有效运行的重要依据，为体现《HSE管理手册》提供充分的客观证据，现予以发布。***公司希望全体员工，认真按照《记录控制程序》的有关要求，正确使用记录，客观公正地再现***公司HSEMS的运行状况。 ***公司重申：由于管道工程建设和运行过程中使用的生产表格是完全按照石油行业规定的表格执行的，不同的行业有不同的记录表格要求。因此，***公司编制的HSE记录表式目录中，不包括生产记录的表式，但被选用的生产记录作为反映***公司HSEMS有效运行的有效证据，也应执行《记录控制程序》的有关规定和要求。 总经理： 日期： 2003 年 9 月 15 日 HSE记录表式目录 序号 记录编号 记录名称 实施日期 备注 1 JL1.1-01 HSE承诺评审记录表 2003.9.15 2 JL2.1-01 HSE方针、目标适应性评审表 2003.9.15 3 JL3.1-01 HSE管理、监督人员登记表 2003.9.15 4 JL3.3-02 管理人员考核记录表 2003.9.15 5 JL3.3-03 员工能力评价记录表 2003.9.15 6 JL3.4-01 HSE培训计划表 2003.9.15 7 JL3.4-02 员工培训记录表 2003.9.15 8 JL3.4-03 岗位培曾及资格认证登记表 2003.9.15 9 JL3.4-04 外委培训申请表 2003.9.15 10 JL3.5-01 工程承包商HSE资格审查表 2003.9.15 11 JL3.5-02 合格承包商名录 2003.9.15 12 JL3.6-01 HSE信息交流记录表 2003.9.15 13 JL3.7-01 收文登记表 2003.9.15 14 JL3.7-02 文件发放审批表 2003.9.15 15 JL3.7-03 发文登记表 2003.9.15 16 JL3.7-04 文件更改单 2003.9.15 17 JL3.7-05 文件更改记录表 2003.9.15 18 JL3.7-06 文件借阅申请表 2003.9.15 19 JL3.7-07 文件借阅/复制登记表 2003.9.15 20 JL3.7-08 作废文件销毁登记表 2003.9.15 21 JL3.7-09 受控文件清单 2003.9.15 22 JL4.1-01 危险源调查表 2003.9.15 23 JL4.1-02 环境因素调查表 2003.9.15 24 JL4.1-03 危险源重要性评价表 2003.9.15 25 JL4.1-04 环境因素重要性评价表 2003.9.15 26 JL4.1-05 重要危险源清单 2003.9.15 HSE记录标式目录 序号 记录编号 记录名称 实施日期 备注 27 JL4.1-06 重要环境因素清单 2003.9.15 28 JL4.2-01 适用法律和其他要求清单 2003.9.15 29 JL4.3-01 风险削减措施一览表 2003.9.15 30 JL4.3-02 风险削减措施 2003.9.15 31 JL5.1-01 工程建设项目“三同时”竣工验收表 2003.9.15 32 JL5.1-02 设备验收交付单 2003.9.15 33 JL5.1-03 设备台帐 2003.9.15 34 JL5.1-04 特种设备登记表 2003.9.15 35 JL5.1-05 HSE设施检查记录表 2003.9.15 36 JL5.1-06 设备维修委托单 2003.9.15 37 JL5.1-07 设备维修验收单 2003.9.15 38 JL5.1-08 设备保养和维修记录 2003.9.15 39 JL5.1-09 设备事故报告表 2003.9.15 40 JL5.2-01 HSE重要控制点清单 2003.9.15 41 JL5.3-01 供应商评审表 2003.9.15 42 JL5.3-02 合格供应商名录 2003.9.15 43 JL5.3-03 物资采购计划表 2003.9.15 44 JL5.3-04 采购产品检验原始记录 2003.9.15 45 JL5.4-01 岗位调动登记表 2003.9.15 46 JL5.4-02 变更申请审批表 2003.9.15 47 JL5.5-01 事故、灾害险情记录表 2003.9.15 48 JL5.4-01 岗位调动登记表 2003.9.15 49 JL5.4-02 变更申请审批表 2003.9.15 50 JL5.5-01 事故、灾害险情记录表 2003.9.15 51 JL5.4-02 变更申请审批表 2003.9.15 52 JL5.5-01 事故、灾害险情记录表 2003.9.15 HSE记录标式目录 序号 记录编号 记录名称 实施日期 备注 53 JL5.5-02 应急演练报告表 2003.9.15 54 JL6.1-01 HSE监测计划表 2003.9.15 55 JL6.1-02 HSEMS运行检查记录表 2003.9.15 56 JL6.1-04 监测仪器、设备台帐 2003.9.15 57 JL6.1-04 监视和测量装置周期检定计划 2003.9.15 58 JL6.2-01 记录归档登记表 2003.9.15 59 JL6.2-02 记录处理登记表 2003.9.15 60 JL6.2-03 HSE记录清单 2003.9.15 61 JL6.3-01 不符合报告单 2003.9.15 62 JL6.3-02 HSE检查整改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单 2003.9.15 63 JL6.3-03 HSE检查整改反馈单 2003.9.15 64 JL6.4-01 事故快报 2003.9.15 65 JL6.4-02 职工伤亡事故登记表 2003.9.15 66 JL6.4-03 交通事故登记表 2003.9.15 67 JL6.4-04 火灾事故登记表 2003.9.15 68 JL7.1-01 年度内部审核计划 2003.9.15 69 JL7.1-02 内部审核（ ）次会议签到表 2003.9.15 70 JL7.1-03 内部审核检查清单和记录表 2003.9.15 71 JL7.1-04 内部审核报告 2003.9.15 72 JL7.2-01 管理评审计划表 2003.9.15 73 JL7.2-02 管理评审（ ）会议签到表 2003.9.15 74 JL7.2-03 管理评审会议记录表 2003.9.15 75 JL7.2-04 管理评审报告 2003.9.15 HSE承诺评审记录表 JL1.1 - 01 企业承诺内容（拟订）： 评审内容： 1）法律适应性 2）资源保证条件 3）技术适应性 4）可行性 评审意见： （公章） （签字） 年 月 日 填表人： 填表日期： 年 月 日 HSE方针、目标适应性评价表 JL2.1 - 01 HSE方针、目标（拟订）： 评价内容：a)法律适应性 b)资源保证条件 c)技术适应性 d)可行性 评价部门意见： （公章） （签字） 年 月 日 填表人： 填表日期： 年 月 日 HSE管理、监督人员登记表 JL3.1-01 单位名称 单位人数 年度 序号 姓 名 性别 出生年月 职务 职称 学历 从事工作 HSE培训 情况 取得资质 备注 填表人： 日期： 年 月 日 管理技术人员能力评价考核记录表 编号：JL 3.3—01 被评价人姓名 岗位 评价时间 个人总结： 员工评议意见： 综合评价结论： 评价负责人（签字）： 年 月 日 操作人员能力评价记录表 JL3.3—02 被评价人姓名 岗位 评价时间 理论考试情况： 实际操作和应急反应能力： 综合评价结论： 评价负责人（签字）： 年 月 日 HSE培训计划表 JL3.4—01 办班名称 培训对象 培训内容 培训 人数 培训 日期 培训 学时 办班形式 备注 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 员工培训记录表 JL3.4—02 组织学习 部 门 学习时间 学习地点 学习形式 参加学习 人员 学习内容 学习效果 填表人： 填表时间： 年 月 日 外委培训学员申请表 JL3.4—04 姓名 性 别 出生年月 工种（职务） 申请外出学习理由 学习形式 去何单位学习 培训金额 学习起止时间 学 习 科 目 及 成 绩 科 目 成 绩 公司教育部门意见： (公章) 年 月 日 公司领导意见： 签字： 年 月 日 备注： 填表人： 填表时间： 年 月 日 工程承包商HSE资格审查表 JL3.5-01 承包商名称 承包工程 项目名称 承包商所在地 承包商法人代表 持有资质 证 件 承包商HSE 主要管理手段 审查内容 管理情况 好 中 差 有 （合格） 无 （不合格） HSE管理工作概况 前三年HSE业绩 HSE标书 HSE设施、设备状况 HSE教育培训 重要HSE管理人员资力 HSE管理部门调查考核后意见： （公章） 年 月 日 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理部门意见： （公章） 年 月 日 领导审批意见： （签字） 年 月 日 HSE信息交流记录表 JL3.6-01 序号 接收时间 信息内容简介 记录人 信息处理结果 反馈时间 接收单位/人 文件发放审批表 JL3.7—02 编制部门/人员 文件和资料名称 编 号 受控状态 发放理由及范围： 发放部门意见： 发放部门（人）： 年 月 日 审批意见： 审批人： 年 月 日 文件更改单 JL3.7-04 编号： 申请部门 申请日期 更改文件名称 文件编号 原版号 新版号 更改情况 少量更改 全面更改 废止 更改依据： 更改前内容： 更改后内容： 评审意见： 日期： 年 月 日 管理者代表意见： 日期： 年 月 日 审批意见： 日期： 年 月 日 文件更改记录表 JL3.7—05 文件名称 文件编号 修改次数 页码 章节 原文内容 更改后文件内容 批准： 更改部门： 日期： 日期： 文件借阅登记表 JL3.7—06 文件借 阅部门 借阅文件名称 编号 借阅人 审批人 借阅 时间 归还 时间 经办人 文件借阅、复制申请表 JL3.7—07 文件（资料）名称 申请部门/人员 编号 借 阅 复 制 理 由 份数 复制人 审批意见： 审批人： 年 月 日 取 件 人 （份） 年 月 日 经 手 人 （份） 年 月 日 作废文件销毁登记表 JL3.7-08 序号 文件号 文件名称 版号 收回单位及时间 销毁文件份数 批准人 销 毁 经办人 销毁 日期 受控文件清单 JL3.6-9 序号 文件编号 文 件 名 称 受控号 控制部门 份数 审核： 编制： 日期: 危险源调查表 JL4.1-01 序号 活动、产品或服务 危险源 危害和影响 目前状况 改进建议 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 环境因素调查表 JL4.1-02 序号 活动、产品或服务 环境因素 环境影响 目前状况 改进建议 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 环境因素清单 JL4.1-04 工艺过程或 作业地点 序 号 活动、产品或服务 环境因素 （明确污染因子/物质/组分） 环境影响 水体 大气 土壤 员工安全健康 资源 生态 其他 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 危险源重要性评价表 JL4.1-03 工艺过程或 作业地点 序号 活动、产品或服务 危险源 危害和影响 风险等级 是否重要 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 环境因素重要性评价表 JL4.1-04 工艺过程或 作业地点 序 号 活动、产品或服务 环境因素 （明确污染因子/物质/组分） 环境影响 是否符合法律法规 是否重要 水体 大气 土壤 员工安全健康 资源 生态 其他 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 重要危险源清单 JL4.1-07 序号 活动、产品或服务 重要 危险源 危害和影响 管理计划 目标指标 控制/应急 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 重要环境因素清单 JL4.1-08 序号 活动、产品或服务 重要环境因素 危害和影响 管理计划 目标指标 控制/应急 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 风险削减措施一览表 JL4.3-01 序号 目标 指标 方法措施 执行部门 负责人 费用计划（万元） 启动日期 完成日期 填报人： 日期： 年 月 日 风险削减措施 JL4.3-02 编号： 目标 指标 方法措施 步骤 计划安排 负责部门/人员 相关部门/人员 启动日期 完成日期 计划完成情况 检查人 检查 日期 1 2 3 审核： 批准： 编制： 日期： 日期： 日期： 工程建设项目“三同时”竣工验收表 JL5.1 – 01 建设单位 主管部门 项目名称 项目性质 计划批准单位 施工单位 总投资（万元） HSE项目投资（万元） 使用原材料及主要产品 消防设施 安全通道 电气线路架设 通风情况 照明情况 降温、防寒设施 噪声控制设施 通风排毒设施 消烟除尘设施 污水治理设施 固体废弃物处理设施 其他HSE设施： 地方管理部门审批意见 签字： （公章） 年 月 日 验收小组意见 签字： （公章） 年 月 日 设备验收交付单 JL5.1-02 设备名称 出厂编号 规格型号 价 格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用单位签字： 日期： 设备部门签字： 日期： HSE设施完整性检查表 被检查单位： JL5.1—05 设施名称 使用地点 用 途 投用时间 性能状况 检查人 检查时间 填表人： 日期： 年 月 日 设备事故报表 JL5.1-09 设备名称 设备编号 规格型号 使用单位 设备原值 设备净值 事故发生时间 发生地点 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 人 事故发生经过及损坏情况（可另附详细事故报告）： 事故原因分析： （公章）： 年 月 日 事故单位处理意见： （公章）： 年 月 日 主管部门意见： （公章）： 年 月 日 公司设备管理委员会意见： （公章）： 年 月 日 备注： 设备整修委托单 JL5.1-06 设备名称 送修日期 设备型号 接车日期 自编号 预计维修费用 进 厂 情 况 修 保 项 目 质量保证验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 其他协议 委托单位： 委托人： 年 月 日 承修单位： 承修人： 年 月 日 送修单位： 送修人： 年 月 日 设备维修验收单 JL5.1-07 设备名称 送修日期 设备型号 接车日期 自编号 维修费用 验 收 情 况 主 要 更 换 配 件 质量保证验收标准 其他协议 接收单位： 接收人： 年 月 日 承修单位： 承修人： 年 月 日 设备部门： 监修人： 年 月 日 HSE重要控制点清单 JL5.2-01 序号 活动 控制点 控制方法 责任部门 批准： 审核： 编制： 日期： 日期： 日期： 供应商评审表 JL5.3—01 供应商名称 负责人 联系地址 联系电话 评审人员 评审日期 拟购材料名称 评 审 记 录 资质、信誉情况： 批量、质量保证能力： 材质、试验提供证明情况： 服务质量履约情况： 材料价格： HSE管理部门意见： 签名： 年 月 日 部门意见： 签名： 年 月 日 领导审批意见： （签字） 年 月 日 合格供应商名录 JL5.3—02 序号 供方名称 联系人 联系 电话 单位地址 供应物 资名称 规格 型号 批准： 审核： 制表： 日期： 日期： 日期： 物资采购计划表 JL5.3—03 序号 物资名称 规格 型号 单位 数量 单价 合计 金额 质量 要求 供货日期 备 注 批准： 审核： 制表： 日期： 日期： 日期： 采购产品检验原始记录 JL5.3-04 供方名称 到货日期 产品名称 规格型号 生产厂家 执行标准 生产日期 有效期限 质量检验情况： 检验人： 年 月 日 是否需要外委试验 是否合格 取样人： 年 月 日 材料员： 保管员： 岗位调动登记表 JL5.4—01 姓名 职务/ 职称 原岗位 新岗位 调动 时间 能力评价结论 培训 情况 备注 审核： 批准： 制表： 日期： 日期： 日期： 变更申请审批表 JL5.4—02 编号： 变更项目： 变更原因： 提出日期： 相关方： 变更依据： 变更 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （可附页）： 原审批单位、部门、领导意见： 事故、灾害险情记录表 JL5.5-01 信息提供时间 年 月 日 时 分至 时 分 信息提供单位 信息提供人 险情发生地点 险情信息内容： 收集发送单位 收集发送人 信息发送时间 年 月 日 时 分至 时 分 信息发送提要 信息接收单位 与信息接收人 备 注 应急演练报告 JL5.5-02 编号： 演练项目： 日期： 时间： 时 分 演练类型：（在项目后打(） 1.消防 2.防洪 3.塌方 4.机械事故 5.溺水 6.交通事故 7.食物中毒