工程监理资料核查表1

工程监理资料核查表 建设单位及工程名称：贞元房地产公司枫林水郡B区11# 12#、13# 结构层数：框剪11层 建筑面积：3639*3 监理单位：北京筑福 项目总监：郭彦超 审阅日期： 2009-4-1 施工单位：贞元建筑安装公司 项目经理： 张刘保 一、工 程 准 备 阶 段 文 件 （一）、建设单位准备文件 检查结论及存在问题 1 工程立项批文 2 建设用地规划许可证 √ 3 建设工程规划许可证 √ 4 工程地质勘察报告 √ 5 施工图设计文件的审批意见及审查合格证 √ 6 规划红线图及工程测绘报告 √ 7 建设工程施工许可证 √ 8 工程质量监督手续 √ （二）、监理单位准备资料 检查结论及存在问题 1 中标通知书、监理 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 √ 2 监理单位营业执照、资质证书 √ 3 监理单位法人代表对总监理工程师的 授权委托书 关于授权委托书范本个人授权委托书下载授权委托书个人模板法定代表人身份证明书各种授权委托书范本 √ 4 项目监理部监理人员组织框图、人员名单、人员证件、人员变更文件 √ 5 经过审批的监理规划、监理实施细则 √ 6 旁站监理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （技术负责人审批）、见证取样方案等 √ （三）、施工单位准备资料 检查结论及存在问题 1 中标通知书、施工合同 √ 2 施工企业营业执照、资质证件 √ 3 施工企业法人代表对项目经理的委托书、 未见 4 工程项目经理部负责人员名单，五大员特殊工种人员名单（附有关上岗证书） √ 5 施工单位质量、技术管理体系、质量保证体系审报表 √ 二、监 理 文 件 1 监理月报 √ 2 监理会议纪要 √ 3 工程开工/复工报审表，工程延期报审与批复，工程暂停令，工程总进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及月进度计划报审 √ 4 造价控制包括：工程款支付申请表，工程款支付证书，工程变更费用报审与签认 √ 5 检测试验单位及分包资质审查，包括：分包单位资质报审表 含（分包合同、资质资料、人员上岗证），检测试验单位等资质材料 6 建设行政主管部门的有关检查通知及回复 未见 7 监理机构监理通知及回复 8 不合格项目处置记录、工程质量事故报告及处理报告 无 9 工作联系单及来往函件 未见 10 合同及其他事项管理，包括：费用索赔报告及审批，工程及合同变更，合同争议及处理意见等 11 监理 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 ，包括：专题总结，工程阶段性工作小结（基础、主体、装饰）,工程竣工总结 √ 12 监理日记 √ 13 旁站申请及监理旁站记录(含旁站申请及混凝土浇注令) √ 三、施 工 监 控 文 件 （一）土建(建筑与结构)工程（各项装订顺序按目录、申报验表、汇总表、具体内容） 检查结论及存在问题 1 经过审批的施工组织设计、专项施工方案 未按要求审批（建筑节能未审批） 2 工程放线、测量复核记录 不符合要求 3 沉降观测记录 只观测到主体结构结束，次数不够 4 工程竣工测量 （含室内环境检测报告） 未盖公章，日期不照 5 地基处理记录：文物普探记录、地基钎探记录和钎探平面布点图， 验槽报告等 √ 6 地基处理意见和地基处理记录，桩基施工记录，试桩记录 √ 7 图纸会审记录及设计变更记录 变更未见外墙部分内容 8 施工材料汇总表，砂、石、砖、砌块、水泥、钢筋等出厂合格证、 复试报告（附见证取样报告） 无汇总表 9 防水材料、隔热保温、防腐材料等出厂证明文件、合格证、 复试试验报告（附见证取样报告） 保温？？？、 10 预制构配件出厂证明文件、合格证、复试试验报告 未发生 11 商品混凝土随车合格证及相关资料等 未发生 12 工程机械、设备、计量器具报验：塔吊、龙门架等设备报验、 磅秤等计量器具检查记录等 13 土壤(素土、灰土)干密度、击实试验报告及取样平面图（附见证取样报告） √ 14 混凝土、砂浆配合比通知单 未见混凝土28天报告 15 标准养护砂浆试块、混凝土（含抗渗）抗压强度、 开盘鉴定试验报告及评定结果 / 16 钢筋接头（焊接、工艺焊接）试验报告（附见证取样报告） √ 17 铝合金窗（塑钢窗）三项性能检测报告（附见证取样报告） 塑钢窗资料缺项太多，不符合要求 18 结构实体检查记录（包括同条件养护混凝土试块强度报告、温度计录、试块强度评定及混凝土保护层厚度测试记录）（附见证取样报告） 无强度评定 19 地基与基础、主体结构验收评定表 20 检验批、分项、分部（子分部）及单位（子单位）工程工程报验 21 隐蔽工程检查记录：基础和主体结构钢筋工程，装饰装修工程 （含建筑节能）、防水工程等 节能保温无厚度，无地下室顶等部分记录 22 防水工程试水检查记录，楼地面、屋面坡度检查记录 无防水层隐蔽记录 23 结构吊装记录 √ 24 烟道、垃圾道检查记录 √ 25 冬施混凝土搅拌测温记录，冬施混凝土养护测温记录 26 现场施工预应力记录，新型建筑材料，施工新技术 （二）建筑安装工程（各项装订顺序按目录、申报验表、汇总表、具体内容） 1 经过审批的施工组织设计及各专项施工方案 未按要求审批，消防、电梯、通风等专项方案未审批 2 图纸会审及设计变更 √ 3 工程材料、设备报审表：各种材料汇总表，产品质量合格证、 质量保证书等相关资料 √ 4 检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收记录 √ 5 隐蔽工程检查记录 6 电气施工试验 绝缘电阻测试记录 未见协会报告 7 漏电保护器模拟漏电测试记录 未见协会报告 8 建筑照明全负荷通电试运行记录 未见协会报告 9 配电箱插座开关接线(接地)通电检查记录 10 大型花灯重量过载试验记录 11 给排水消防 阀门强度和严密性试验记录 √ 12 室内给水管道压力及通水试验记录 √ 13 室内消火栓试射试验记录 √ 14 室内排水管道灌水及通球试验记录 √ 15 卫生器具满水和通水试验记录 16 散热器水压试验记录 未发生 17 采暖系统试运行和调试记录 未发生 18 空调 制冷设备运行调试记录；通风空调系统调试记录 19 制冷、空调、水管道强度、严密性试验记录 20 电梯 接地、绝缘电阻测试记录 未见 21 负荷试验、安全装置检查记录 未见 四、竣 工 验 收 文 件 1 工程竣工报告 2 单位(子单位)工程质量竣工预验收记录 √ 3 工程质量评估报告 √ 4 5 综 合 结 论 监理单位： （公章） 技术负责人： （签字） 总监理工程师： （签字） 审 阅 人： （签字） PAGE 3