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品检专用表格.doc

品检专用表格

cuigenling
2012-02-24 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《品检专用表格doc》,可适用于工程科技领域

进料检验管理表格一:进料检验纪录表编号:日期:供应商品名规格交货数量交货日期检验方法□加严检验(Maj)样本数最终判定□正常检验(Nom)□允收□特采□选别□拒收□减量检验(Min)允收水准AQL=判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注备注二:进料检验报告表编号:填写日期:材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验纪录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评·合格·不合格《不合格通知单》的编号总经理进料检验主管质管部经理检验员仓库验收纪录验收数量□足□溢交□短缺三:进厂零件检验报告表零件编号号码检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管:检验员:检验日期:年月日四:进厂零件检验报告编号:填写日期:年月日采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果纪录合格数检验结果检验员复核五:进厂材料试用检验表编号:填写日期:委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量部经理六:材料不良改进通知表编号:日期:年月日供应商品名规格(料号)交货日期交货单号交货数量检验方法·全检·抽检不良数检验数不良率前批不良率不良内容项次不良项目不良数不良率备注(图示)本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预防完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明::就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。:供应商应限期回复。七:进料检验日报表检验主管制表人日期:年月日国外来料序号品名规格(料号)数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格(料号)数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注八、供应商质量检查表原材料供应商质量检测表供应商名称:编号:验收日期采购单号物品数量数量交货数量检验批数第批抽检率总抽检率允收水准A类不良B类不良C类不良退货记录(二)外协厂商质量检查表供应商类别□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查□是□没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施·全检□抽检·不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时所采取的措施·改换包装在送·等催急时再送回·全检后再送回检验人员共计人其中进料验收人员人制程检验人员人成品检验人员人其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较(厂商的意见)·要求过高·要求过低·要求适中检验人员是否兼作其他工作·是·否不良率能否降低·照规定·打算降低对于不良反应是否有人负责处理·有·没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时有无检验·有·没有·检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理·批退□选退·重购□照用·其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存·有·没有·检验主管:检验人员:九供应商质量统计表(一)供应商不合格品记录表年度月份编号供应商规格批量数量单位检验结果不合格率《不合格通知单》备注(二)供应商物料拒收月统计表月份日期日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管制表十:供应商质量评价表()供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产生产效情况:生产直通率和不良率情况:周期时间:交货期。W加权总分工程:技术能力:CAD设计能力:新产品开发能力:仪器校正:设备维护:测量系统分析。W加权得分质量:质量方针:质量体系:预防措施:纠正措施:质量改善W加权得分总评排序(二)供应商综合评价表编号:填写日期:供应商的基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分综合项:质量政策是否明确、目标是否量化:特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训。:工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验:进料检验是否有检验规范、检验记录:过程检验是否有检验规格、检验记录:最终检验是否有检验规范、检验记录:是否有标识来标明检验与试验状态:不合格品是否有处理程序并按程序处理:质量出现异常时是否有信息反馈、是否有纠正措施。:计量器具是否有检定管理制度、现场使用状况是否良好。过程控制:是否对承制产品具备足够的工序能力:是否制定制造流程图和作业指导书。:产品是否有适当的标识:机械设备是否定期保养、润滑、清洁:工装、工具是否能适当的保存现场使用状态是否完好:搬运工具是否能够适当地避免产品损坏。出货安排:仓库是否整洁、标识、清楚、帐物相符:产品出货前是否进行出货检验并按客户要求做标识。:生产计划是否依次排定交付期以确保按期交付。:有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部第三节:制程检验管理表格一:制程质量检验标准表()制程检验标准书品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项目规格检验方法备注厂长:主管:制表:说明::检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。:依不同的工序制定。()制造流程检验标准表编号:商品代号产品名称产品规格零件名称加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法经办人:审核()生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围()产品质量检验标准表产品名称:有效日期:检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准纪录表备注A级B级C级()作业标准表产品号工序工序名称检验标准编号图示操作说明及注意事项检验项目项次项目规格检验方法使用物料项次名称规格数量项次名称规格数量标准工时标准不良率制定制成修订符号发行部门品管制造技术审核日期核定修订者说明::本标准书由质量管理部制作经厂长认可(修订亦同):作为生产部各工序作业的依据。二:制程质量标准通知表()操作标准通知单填写日期:编号:通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准操作标准制表审核批示()质量管理标准变动通知单产品名称规格产品特性原管理标准变动后标准□生产一车间□生产二车间□生产三车间□生产管理办公室□质量管理部自存变动生产流程管理三:生产流程检验纪录表制造编号产品名称作业名称XR纪录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称四:制程质量检验纪录表()生产过程纪录表批号:规格:工令:用途:编号:项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办:审核:()巡检纪录表班别:填写日期:抽检时间标准抽查项目平均处理时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分备注主管:检验员:()制程巡回检验表日期:部门:、项次工程名查验重点查验结果不良内容对策查验结果:〇好△尚可╳不良矫正:制程中对巡回抽检的纪录。:检验标准范围可定上下限。:异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。:本表由相关权限单位呈阅后由质量管理部存档。()产品质量抽检纪录表机器名称:班别:抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员:主管:()产品别不良纪录表编号:品名规格型号件数日期操作者检验项目加工数不良数不良率缺点数不良说明及处理主管:填表者:说明::为对制程检验状况的统计报告。:不良率=不良数/加工数*:本表由相关权限单位呈阅后由质量管理部存档。()操作者自主检查表类别项次项目检查结果(次数)品质变因工作环境材料机器状况模具夹具作业方法产品品质孔径缺孔(样板)刮痕说明::自主检验的项目以目视及使用量规为原则。:检查记录使用符号:√良╳差△尚可()设备维护检查表设备名称:填写日期:年月日检查项目实际情形备注附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况是否知晓处理程序保养维护是否有记录其他五:制程质量检验统计表()制程抽检日报表控制员:日期:型号检验时间抽检数量控制项目规格检验结果处理XR±说明::控制产品可计量的项目分析其准确度与精密度。:本表如使用单一产品可作为不同间别或不同控制项目别使用。()月份层别统计表顺位产品不良数(件)占不良总数比率()累积比率()合计说明::将当月份各不良项目统计。:依比率作顺位调整。、:针对重点项目采取改善措施。()质量检验分析标准表检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命检验说明□检验仪器量规□维护保养□校正()制程别统计分析表编号:月份:分析类别进料制程最终客诉:不合格项目数量百分比()累计百分比()备注合计:柏拉图分析要因分析对策措施说明::将各工程或部门的不良情况加以统计。:用统计手法进行分析。:拟定改善对策。六:制程质量异常记录表()制程异常反应表部门:编号:填写日期:订单号码产品名称完成日期预定实际异常原因停电机械故障待原料等原料人力不足质量异常拟订处理对策批示生产管理部意见制表:审核:(二)质量异常报告单填写日期:编号:异常现象经办人:年月日质量管理部门意见签章:年月日其他部门建议签章:年月日总经理签章:年月日备注()质量异常统计表品名:次目:填写日期:日期取样地点异常原因处理情形处理结果备注月日处理前处理后填表人:审核:()制程质量异常处理表工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请单位于月日前完成原因调查及制定改善对策原因调查改善对策(暂时永久)效果确认厂长批示厂长批示七:品质变异联络单部门发生时间月日时分产品号工序号操作者变异情况品管研究意见责任人:现场措施原因追查时间月日时分处理者应急处置时间处理者说明::在生产过程中发生重大事故时使用:可以由制造部门或生产部门填单。:做好根本对策防止再次发生。八:质量因素变动表编号产品名称产品规格项次内容标准控制变动前变动后差异变动因素制造条件操作标准控制标准设备改善材料改善技术性作业水平变动结果主管:填表者:说明::质量因素变动前后结果的比较。:质量因素变动具体内容的体现。:便于质量管理相关部门及时联络及对质量的控制。:技术单位生产单位质量管理单位负责人存档。九:重工返修日报表填写日期:项次机种型号不良内容送修部门修理员使用时间使用部位合计十:检验仪器管理表()检验仪器量规管理卡建卡日期:名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点使用日期使用保管人签章报废日期备注()检验仪器量规的使用维护保养及校正方法表。名称编号规格标准度适用检验项目使用方法维护保养方法校正方法备注第三节质量控制管理表格()生产过程质量控制表:生产过程控制标准表车间名称产品名称工作令编号质量特性检测方法规定日产量规范界限(或要求)抽样间隔数量规范编号检测仪器编号操作员生产过程质量要求:生产过程控制表所在车间关键工序控制文件号制定日期控制内容控制标准影响因素测量规定控制图情况有无类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期二:产品质量控制管理表:产品质量控制管理标准表产品名称:管理类别管理项目抽样办法管理标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料:产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样办法三:质量管理因素变动表编号:填写日期:产品名称产品规格变动项目项次细目控制标准现状差异变动纪事变动结果变动因素日期变动单位内容ABCDE四:检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期五:生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率()检测结果主要项目点其中合格点合格率一般项目点其中合格点合格率本部门自评意见及质量等级质量管理部门复评意见及质量等级年月日年月日质检员质检主管质量控制主管六:QCC活动成果评价表评价项目评价内容评价等级主题主题选择是否合适佳一般不佳说明活动是否完成主体目标运作成员是否认识到活动的意义成员是否积极参加活动改善活动质量管理及改进方法是否能够灵活运用成员是否能够不断充实提高自己成果是否取得预期的质量改进效果成员及主管对活动结果是否满意综合评价质量控制主管:质量控制专员:圈长:填表人:七质量控制小组管理表()质量控制小组活动报告表日期:年月日组名主题时间人员地点进行状况实施内容观察结果下次活动时间地点负责人部门主管:质量控制主管:制表:()质量控制小组会议报告表小组场所日期月日议题出席者检查内容近况回顾报告内容评价组员们有无想做的决心佳一般不佳是否全员都希望发展而努力呢组员们有无用功吗经常持有异议并在会议中加强讨论质量管理手法或技术能否评价己有业绩领导人是否能有效领导组员们都能协助领导人吗小组活动的目标是否明确小组活动是否依计划进行是否经常向主管报告活动状况下次会议计划时间主题工作分配第五章成品检验管理表格一:产品质量标准表产品编号:产品名称规格:产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不合格水准不合格因素A级品B级品C级品产品图不合格原因分析二:样品检验通知表编号:填写日期:年月日被检验部门(生产组别)编号(来源)被检样品名称化验项目标准化验结果备注主管:检验员:三:产品抽查汇总表编号:填写日期:年月日成品名称数量制造批号日期检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备注四质量检验报告表()质量检验纪录表编号:填写日期:年月日产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注合计严重不良率轻微不良率不良处理建议主管检验员:()产品检验报告单产品型号产品品名编号生产批号执行标准生产日期取样日期报告日期检验项目标准要求色泽符合同一型号标准样品气味细菌总数(个克)≤大肠菌群≤结论备注一式两联一联质量管理部存根一联交生产组作入库凭证。审核人:检验员:日期:()成品检验报告表制造批号产品名称及规格目标产量生产过程自月日至月日包装前检验检验项目月日月日月日月日月日抽样数不合格数抽样数不合格数抽样数不合格数抽样数不合格数抽样数不合格数包装后检验检验员意见日期检验主管意见日期检验主管:检验员:五:产品出厂检验表()出厂产品检验表编号:填写日期:产品名称数量客户名称品级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检验员备注:()待出厂产品检验表日期:年月日客户名称机型规格材料制造号码数量箱数箱检验结果检验项目不合格箱号合计备注检验判定□准予出货□请产品质量部再详细检验□建议退厂处理□本批于月日装运□等业务部通知装运复检:检验员:六:不合格产品管理表()不合格品登记表检验日期:年月日机型组立数量项次检验项目不合格品合计处理情形及不合格原因备注综合不合格原因分析检验员:检验主管:质量部经理:()不合格品评审表主持评审人分析日期参与评审人员不合格品名型号批号生产日期不合格品来源技术原因签字:责任原因主持人:纠正及预防措施责任部门负责人:评审结论主持人:七:零件不合格品管理表()零件不合格品处理表编号:填写日期:年月日零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员:日期:年月日处理及联络事项主管:日期:年月日回复栏主管:日期:年月日()不合格品对策表发生日期年月日负责人担当人员事件名称品名型号规格设计图号码订单号码贵公司制造号码数量不良情况说明现货的处理原因(检查员的看法无法由检查发现的理由)防止再度发生的对策对相关问题的对策实施日期从月日起实施敝公司的确认质量管理部经理:生产部经理:八:异常质量产品通知表()废品通知表责任单位:

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