供应商QPA作业指导书
1、目的：
通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。
2、适用范围：
QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。
3、定义：
3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。
3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。
3.3 重要产品：
图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。
4、职责：
4.1由供应商品保部SQE组负责QPA
计划
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编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。
5、工作程序：
5.1 QPA供应商的选定准则
5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；
5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等；
5.1.3 提供重要部品的供应商；
5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。
5.2 供应商QPA基本事项
5.2.1 QPA实施的时机
5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA
工作计划
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》，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。
5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。
5.3 QPA实施通知
经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。
5.4 事前准备
5.4.1 资料的准备
5.4.1.1由供应商品保部SQE组长准备以下资料，于5个工作日前派发给查核人员：
a)《供应商QPA确认清单》
b)《供应商QPA确认结果计分
表
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》
5.4.1.2实施日查核人员应准备《供应商QPA报告》
5.5 实施日的推进方法
5.5.1 实施开始
a)SQE向被查核方说明查核主旨
b)出席人员介绍
c)SQE说明日程安排及抽样产品等的推进方法
5.5.2 查核实施
a)SQE依照《制程查核清单》及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。
b)指摘问题点的基准为：《供应商QPA确认清单》的确认项目与具体事实对比后，
不符合要求的事项被归为问题点。
5.5.3 整理确认结果
a)查核员把指摘的问题点与被查核方统一意见后，汇总到《供应商QPA报告》上；
b)“具体的事实现象”栏内详细描述不符合要求的事实。此种描述应注重事实本身的记录，不应把查核员个人的意见记录下来；
c)摘取问题点时应遵循“一项目一现象”原则；
d)明确注明出对体制/运行机制上的某种担心而把该项目定为问题点的。即指明指摘理由。
5.5.4 统一意见
由查核员把整理好的确认结果向被查核方沟通,以便与被查核方达成统一。
5.6 供应商QPA结果报告的首次发行；
5.6.1供应商把达成统一意见后的确认结果填入《供应商QPA报告》的指定栏，供应商在填写此报告时可参照《供应商QPA报告填写要领》 ；
5.6.2根据供应商QAV 1的得分（x），由下表确定供应商分级情况：
得分
100 ≥x ≥90
89 ≥x ≥ 70
69≥x ≥ 50
49 ≥ x
分级
A
B
C
D
5.6.3品质课准备以下资料，并于实施日起8个工作日内提交品技部部长，取得承认后
把QAV 1结果发放给相关部门及供应商。
a) QAV 1报告
b) QAV 1报告总结
c) 供应商QAV 1判定表
5.7 供应商制定的改善计划案的提交
5.7.1供应商在实施日起3个月内将本次QAV 1的指摘事项整改完成,应在8个工作日内提交对策，并将整改计划于实施日起1个月以内提交给品质课。
5.7.2供应商1个月后未提交计划时，由品质课对其进行督促。
5.8 改善计划的确认
由品质课课长确认改善计划，并报品技部部长承认。品质课根据需要指派相关人员对计划内容进行研究
分析
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，以保证改善计划的可行性，或者给供应商提供有效的建议。
5.9 改善计划的实施及检证
5.9.1供应商按改善计划的内容实施被指摘点的整改。
5.9.2 品质课组织相关科室由实施日起3个月后为时间段，在与供应商商定日程后对
改善状况组织检证，检证包括两种方式：资料检证和现场检证。
5.9.3对供应商提交的书面或电子资料实施资料检证，在符合以下条件时实施现场检证：
a)QAVΙ的评价结果分数≤69或问题点个数≥10
b)检证资料不足以说明问题点得到有效改善
c)供应商QAV 1检证后，其供货品质连续3个月呈下降趋势
5.10 报告结果的正式发行
5.10.1 品质课为主要推进窗口,依照改善计划进行改善确认，经品质课课长确认、品技部部长承认后，3个月后正式发行给供应商及相关部门/科室。原始资料由品质课存档；
5.10.2 品质课把QAV 1计划的每月实绩向品质最高责任者报告并取得承认；
5.10.3供应商QAV 1的最终结果将列为本年度供应商年终评比项目，并按不同分级情
况做相应处理：
分级
A
B
C
D
对应
推荐表彰
A级晋升对应
下年度重点管理供应商
建议替换供应商
5.11 供应商QAV 1展开
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
见附页一；
供应商QAV 1实施手法见附页二；
6 相关文件：
6.1 期供应商QAV 1实施计划/实绩
6.2 供应商QAV 1确认清单
6.3供应商QAV 1确认结果计分表
6.4供应商QAV 1报告
6.5 QAV 1报告总结
6.6供应商QAV 1判定表
6、 相关记录：
6.1 WHTG-QR-
6.2 WHTG-QR-
6.3 WHTG-QR-
资材部
品技部
供应商
附
接 收
QAV 1结果接收
存 档
QAV 1报告正式发行
由QAV 1监察员对QAV 1改善事项跟进
QAV 1问题点改善
是
否
接收
对策及改善计划提交
通知
接 收
QAV 1结果接收
QAV 1结果首次发行
查核总结会
实施QAV 1检查
指定查核人员
根据QAV 1监察计划向相关部门及供应商发出QAV 1通知
作成QPAV 1查核计划
供应商信息（计划等）接收
浙公网安备 33021202002483