管理评审报告
编号：QQ-0102-04 序号：
管理评审时间：2009年 2月 8日 8:30 地点：公司会议室
管理评审目的：
对公司质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性进行评价，确保公司质量管理体
系持续有效地满足 ISO/TS16949 技术
规范
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要求，满足顾客和法律法规要求，确保质量管理
体系，适合于实现公司质量方针和质量目标的要求。
管理评审参加人员：
AA（总经理） BB（管理者代表）
88 99 11 22
管理评审内容：
1. 顾客满意度、抱怨、退货等问题的反馈信息处理情况。
2. 内、外部质量管理体系审核的结果。
3. 过程的业绩和产品的符合性。
4. 纠正和预防措施的实施情况。
5. 以往管理评审的跟踪落实情况。
6. 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、
新工艺、新设备的开发等
各部门评审工作报告：
1. 技术工艺部管理评审输入报告。
2. 质量管理部管理评审输入报告。
3. 人事行政部管理评审输入报告。
管理评审会议概要：
公司于2010年2月8日 8:00准时召开2009年度管理评审会议。会议由总经理主持，管理
者代表协助。会议参加人员由技工艺术部、质量管理部、人事行政部、物资采购部、生产
管理部等相关部门主管组成。各部门主管在会议上分别就本部门质量体系运作情况，目标
指标达成情况等方面内容作了详细汇报，具体涉及内容见各部门的管理评审输入报告。同
时会议上对各部门所作报告进行了评审并就各部门改进重点作了相应部署，最后由总经理
作总结。
管理评审结论：
公司已按照 ISO/TS16949：2009 技术规范建立、实施了文件化的质量管理体系，实施
结果表明：公司质量方针、目标指标和质量管理体系是适合公司的、是有效、充分的，能
以提供合格产品满足顾客要求，达成顾客满意。符合法律、法规。但还存在不少不符合项，
需要尽快落实纠正措施，以便迎接外部审核。
存在问题：
1. 员工培训力度及培训知识面不足。
2. 部分工序工装未采取防错措施，影响产品质量。
3. 未按程序对不合格供应商进行开发评定。
原因分析：
1. 虽然公司有制定相关培训
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
并有实施，但由于主要是安排公司内部培训，培训老
师也是由公司相关责任部门负责人组成故造成员工培训时知识面相对较为局限，同
时由于生产较紧张故所安排培训量较小。
2. 新产品，在
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
FMEA时未考虑周全。
3. 对 TS16949：2009学习不够，理解不够深刻。
纠正预防措施：
1. 2010 年度培训计划中已增加员工培训力度，同时可根据实际需求增加员工外派培
训，同时可根据员工需求及公司发展需求增加外聘老师培训。
2. 对现场因工艺问题而影响产品质量的马上进行整改，加强对潜在的失效模式进行分
析，以降低产品不合格率。
3. 对物质采购部人员进行 TS16949：2009培训, 培训内容标准 7.4.1.2；对未经过体系
认证的供应商作出体系认证开发计划。
编制：张00 日期：2010.2.9 审批： 日期：
会 议 记 录
会议主题 2003年度管理评审 主持者 黄--
时 间 2003.02.08 地 点 公司会议室
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
者 张 00
参加人员
会议内容：
1. 总经理：
a. 我公司自2005年12月份开始推行TS16949已五年多。各部门都投入了不少的时间
和精力，为了对TS/16949体系运作情况作一个总结检讨，今天在此召集各部门主
管及相关人员召开管理评审会议，各部门应对本部门体系运作情况向会议分别作
报告。
b. 从质量管理体系运作情况来看，公司整体得到了一定的提升，公司所确定的各项
质量目标及过程绩效指标基本达成，产品质量较为稳定，顾客反馈良好。
2. 管理者代表：
a. 在各部门努力配合之下，公司TS16949质量管理体系得到有效运作，各项质量目
标及过程绩效指标都能满足公司预期要求。
3. 技术工艺部：
a. 技术工艺部主任张兴禄作技术工艺部管理评审输入报告。
4. 质量管理部：
a. 质量管理部主任张龙中作质量管理部管理评审输入报告。
5. 销售公司：
a. 由销售公司经理邱文曲作销售管理评审输入报告。
6. 生产管理部:
a. 由生产管理部主任卢祯建作生产管理评审输入报告。
7. 物资采购部：
a. 由物资采购部主任陈顺云作物质采购管理评审输入报告。
8. 管理者代表：
a. 各部门针对本部门质量体系运作情况分别作了部门管理评审输入报告，总体上来
说各部门质量体系在ISO/TS16949基础上有了一定的提升。当然也存在一些问题，
希望各部门针对存在的问题，分析原因进行整改。同时要以决议事项控制
方法
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进
行跟踪验证。希望在规定的期限内予以关闭。
9. 人事行政部：
a. 由人事行政部主任戴建汀作人事行政管理评审输入报告。
10. 总经理：
a. 这次会议比较成功， TS16949质量体系的推行对我们公司的发展起到相当大的推
动作用，也使我们公司的体系得到更健全的发展。虽然我们有进步，但还是存在
许多不尽人意的地方。让我们一起努力，按TS16949的技术规范规范我们的管理
体系，相信我们的公司在运作TS16949质量体系后将再上一个新台阶。
决议事项跟踪表
序
号 决议事项
责任部门
或 人 员
预计完成时
间
实际完成日
期 确认人员
1 10年 3~6月份培训计划重新制定，增加 20学时 2010年 3月 10.3.25 A
外聘资深老师对员工进行培训
人事行政
部
2010年 3月 10.03.25 S
2 防错工装 2010年 4月 10.3.25 D
针对端头套管式冲焊桥壳压配工装径向圆跳动大的问题
技术工艺
部 2010年 4月 10.04.17 F
3
由内审员对物质采购部人员进行
TS16949：2002的标准 7.4.1.2条款
培训
人事行政
部 2010年 3月 10.03.21 G
对选择供应商中无质量体系认证开发的, 应重新选择供应商
物质采购
部 2010年 3月 10.3.23 H
编制：张 00 日期：2010.02.09 审批： 日期：
浙公网安备 33021202002483