附件2
重要风险一览表
层次
业务类型
重要风险点
公司整体风险
战略风险，市场风险，经营风险，财务风险，法律风险，政策风险。
业 务 风 险
全面预算
预算数不合理风险，预算执行风险。
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
管理
供应商选择风险，合同签订合理性风险，合同履行风险，法律纠纷风险
物资管理
供应商选择风险，价格风险，及时性风险，质量风险，过量采购风险，验收风险，储存安全性风险，使用环节的安全性风险。
招投标管理
招投标应用范围风险，供应商选择风险，流标风险，招投标组织风险，价格与质量风险，托标风险。
资金管理
筹资立项合理性风险，负债过度风险，现金和银行存款安全性风险，付款进度和安全性风险，资金使用有效性风险，担保风险，信用风险。
票据管理
票据流失风险，票据不当使用风险。
投资管理
投资立项风险，投资实施超预算风险和质量风险。
工程项目管理
工程立项风险，项目预算数合理性风险，工程实施中的三超（概算超设计、预算超概算、决算超预算）风险，工程质量风险，安全性风险。
外包管理
外包单位选择风险，外包价格风险，外包质量风险。
营运管理
营运质量风险，营运费少收风险，缴款风险。
服务区管理
服务质量风险，商品采购风险，服务收款风险，信息质量风险。
人力资源管理
招聘与晋升风险，员工
培训
焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载
风险。
绩效考核
信息质量风，考核结果失效风险。
会计
报表
企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载
信息质量风险，信息及时性风险，信息安全性风险、信息披露及时性和质量风险，外部审计风险。
经济活动
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
信息和数据质量风险，分析与传递失效风险，分析
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
安全性风险。
信息管理
部门和岗位信息供求失衡风险，信息质量风险，信息信息传递失效风险，安全性风险。
信息系统管理
供应商选择风险，系统运行风险，信息安全性风险。
内部审计
审计失效风险，审计信息与报告安全性风险，审计合谋风险。
制度管理
制度制定中的部门本位（道德）风险，制度制定不合理风险，制度执行风险，制度保管安全性风险。
组织管理
部门和岗位设置及职责界定中的缺位风险、错位风险，部门和岗位职责履行不到位风险。
内部控制评价
内控评价失效风险，内控报告安全性风险。
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