项目部贯标资料编写概要

项目部贯标资料编写概要 1、公司质量方针、职业安全卫生/环境管理方针（5.3/4.2）（管理手册4.2） 1）要向全体员工宣读和讲解。 2）要在显著地方（如会议室、接待室）宣挂。 2、项目部质量目标、职业安全卫生/环境管理目标（5.4.1/4.4.3）（管理手册4.2） 1）要在显著地方宣挂。 2）质量目标应在分部工程和主要分项工程中量化，并记入施工组织设计。 3）职业安全卫生/环境管理目标作为项目部不应与公司目标实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 相同分年实施，而是要在本工程施工期内降低风险等级，控制污染排放等级。 3、项目部组织机构及其职责、人员岗位职责（5.5/4.4.1）（管理手册4.3） 1）项目部组织机构网络图。 2）项目部管理人员（包括员工代表和保健员、专职消防员）花名册（姓名、性别、年龄、政治面貌、职务、学历、专业工作年限、职称、岗位证及证书号等）。 3）操作人员花名册（姓名、性别、年龄、政治面貌、学历、工种、工作年限、上岗证号）。 4）部门和管理人员职责牌挂于办公室，并装订成文本。部门职责由部门负责人编制，管理人员职责可由资料员编制，批准人为项目经理（除项目经理本人的职责由分公司经理批准外）。部门/管理人员的职责要装订成册。 5）员工职责编制人资料员，批准人项目经理，有固定工作地点，职责牌要张挂。员工职责要装订成册。 6）员工代表（/4.4.3）（管理手册4.3） a）员工代表职责：参与职业安全卫生管理的重要决策，参与作业场所牵及安全卫生任何变化的商讨，在安全卫生事务上代表员工讲话，员工代表的委任应张榜公布让全体员工知道。 b）员工代表行使职责有关事项的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 ①所有人员在职责表上要签名，填写日期。 ②管理人员可参考公司制定的项目部职责，员工职责自行制定。 4、文件控制（4.2.3/4.4.5）（QEO/GJP001-2002） 1）文件 1）体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计、专项施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、重大风险/环境因素的管理目标和管理方案，以及有关管理规定和应急规定。 2）与建设单位有关文件：招标/投标书、中标通知书、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 /协议、施工许可证、开工报告和竣工报告，地质勘察报告、设计文件（包括图纸）、图纸会审纪要、设计变更联系单等 3）有关法律、法规：建设、建筑类，安全、劳保类，经营业务类的，国家和行业及地方法律、法规、条例和规定。 4）现行国家行业标准、规范、规程：施工技术、质量类，安全生产、文明施工类、环境保护类，检测方法标准、施工工艺、评优标准等以及材料有关标准。 e）与质量/职业安全卫生/环境管理体系有关的行政文件：如上级检查、内外审的通知、通报，评优评标，百日安全活动，高考期噪声控制规定等等。 2）文件管理 1）文件按分类列出清单，采用GJP001-01表格《在用有效文件清单》清单编号（NO：200 -0 ）填写，如法律、法规，可填NO：2003-03。2003指年号，03为类别号。 2）外来文件登记：采用GJP001-02表格《外来文件登记表》，登记表编号（NO：200 -0 ）。如设计图纸和设计变更联系单分别填写NO：2003-01，NO：2003-02。 3）文件发放控制（指项目部发放给管理人员或班组的原文件或原文件的复印件），采用GJP001-03《文件发放控制清单》，清单编号按发放文件不同年份和类别编写，申请发放部门为原文件归口管理部门。表格栏内部门指被发放到的部门，即与文件内容相关部门，文件编号指原文件编号，发放编号为所发放文件的顺序号，持有者指被发放到部门的负责人，拟定人指原文件归口管理人员，审批人指原文件归口管理部门负责人。 3）设计图纸更改 凡牵及到设计图更改的事项（设计变更联系单、图纸会审纪要等），其变更内容、变更单号或纪要条款，更改人和更改日期都应在图纸的相应部位标注清楚。 4）所有在用有效文件应在盖“受控”章，被替换和作废文件应盖上“作废”章。 5、产品/职业安全卫生/环保实现的策划（7.1/4.3）（QEO/GJP013-2002、O/GJP017-2002、E/GJP021-2002） 1）工程产品的实现策划，建筑业一般以施工组织设计来表述，不作质量计划。三体系整合后，在施工组织设计应包含：实现职业安全卫生/环保的策划的结果，如被确定的重大风险/环境因素的控制目标/指标和管理方案，及其实施监测和验证的规定。责任人：施工组织设计主编人。 2）项目部经理应组织全体管理人员（包括员工代表、保健员和专职消防员）和班组长召开评价会议，按O/GJP017-2002和E/GJP021-2002程序的过程要求，以公司提供的有关资料（危险源/环境因素调查汇总表，风险/环境因素评价依据，职业安全卫生/环境的法律、法规、标准，公司确定的六项重大风险因素和两项重大环境因素等）为基础，结合工程项目的实际情况进行辨识/识别、评价和确定重大风险/环境因素。并产生会议记录和评价报告，以及风险/环境因素控制计划表。 3）重大风险/环境因素管理目标/指标和管理方案的编审 a）重大风险因素的目标/指标和管理方案，由安全员编制，技术负责人审核，项目经理批准。 b）重大环境因素的目标/指标和管理方案，由施工员编制，工程负责人审核，项目经理批准。 c）项目部确定的重大风险/环境因素与公司相同时，其管理方案可参考公司所制定的管理方案。但其管理目标项目部必须在本工程项目施工期内实现，不能分几年逐步实现。 4）项目部应对管理方案的实现情况作定期监测的规定。职业安全卫生由安全员监测/验证，环境由工程负责人监测/验证。 6、支持性文件编审（4.2.3/4.4.5、4.4.6）（QEO/GJP001-2002、 EO/GJP019-2002） 1）公司制定的管理规定有设计更联系单，特殊过程，图纸会审、技术交底、外包工程、进场物资检验，危险品、化学品管理，测量设备自校方法等管理规定。项目部可参考公司提供文本，结合工程项目实际情况修改、使用，编制人：技术工程负责人，批准人：项目经理。 2）公司制定的应急规定有现场保卫，现场人员伤害，消防，饮食卫生意外中毒，意外泄露等应急规定。项目部可参考公司文本结合工程项目实际情况加以修改，编制人安全员，批准人项目经理。 3）现场人员伤害和消防应急方案编制应有教育/培训和预演计划，并组织实施。编制可按EO/GJP019-2002《应急预案/准备和响应控制程序》要求进行。 7、记录控制（4.2.4/4.5.1）（QEO/GJP002-2002） 1）记录尽可能做到表格化，不能以表格形式表述的事议，可选用其它形式表述。 2）表格的采用应首选国家行业规定的表格及地方规定的表格，若无时采用公司制定表格，必要时，也可自行设计适用表格。 3）所有记录要有相关人/单位的签名盖章，并填写日期。 4）记录填写质量要求、记录的收集、保管和处置，按QEO/GJP002-2002《记录控制程序》要求，并采用公司有关表格。 8、单位工程开竣工程序（7.5）（QEO/GJP008-2002） 1）在开工条件具备时，项目部向公司施工处打开工申请报告，经审核同意后，开具开工报告，报建设单位或监理单位签章。 2）单位工程完工后，经自检符合质量标准、设计图纸要求后，向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料。 3）经建设单位组织验收合格后，向建设单位提交工程项目和完整的竣工验收资料、保修单和使用说明。 a）开工应具备条件见QEO/GJP008-2002 4.1.1条款。 b）提交工程竣工报告时质量资料,即为G250300-2001《建筑工程施工质量验收验收统一标准》表G.0.1-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录中规定的资料。 c） 工程项目交付时，提交建设单位的竣工验收资料，除表G.0.1-2规定外，尚需有表G.0.1-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录，表G.0.1-3单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录，表G.0.1-4单位（子单位）工程观感质量检查记录。 9、图纸会审（7.2.1/4.4.6）（QEO/GJP008-2002） 1）会审前项目部要进行内审，由技术负责人组织有关管理人员和班组长参加，并产生内审记录。 2）图纸会审，项目部参加人员由技术负责人组织，并指定人作记录和记录整理，写出图纸会审纪要，经相关方同意签名盖章后，作为正式文件。 3）凡是会审纪要中牵及图纸变更事项，而且设计不另出变更图的，一律在相应的施工图上加以标注纪要条款，变更内容（包括职业安全/环境方面的要求），修改人和日期。 10、技术交底（7.5.1、7.5.2/4.4.6）（QEO/GJP008-2002） 1）施工组织设计/专项施工方案的技术交底，采用公司表格GJP008-01，交底人为文件的主编人，一般为项目技术负责人，安全技术交底一般为安全员，受交底人一般为项目部相关管理人员/班组长。 2）分项工程与施工工艺技术交底，采用公司表格GJP008-02，交底人一般为施工员，其交底内容可以书面的，也可摘用有关技术标准或公司施工工艺标准的条款和施工图编号的简要形式。受交底人为相关班组长。 3）班组交底，采用公司表格GJP008-03，交底人为班组长，受交底人为操作工人，交底内容可以用口头方式讲述。 4）各项技术交底应结合环境和职业安全卫生要求。 11、技术复核（7.5.1/4.4.6）（QEO/GJP008-2002） 1）技术复核记录：建（构）筑物定位的龙门板的轴线尺寸和标高，基础的灰线，桩基的定位，模板的轴线，断面尺寸和标高，预制构件的型号、安放位置、搁置长度和标高，砌体的轴线尺寸和皮数杆，屋架、钢结构的放样图，主要管道、管沟的标高和坡度，设备基础的位置和标高。 由施工员或测量员测量放样，复核工程负责人。 12、施工日记和混凝土日记（7/4.4.6）（QEO/GJP008-2002） 1）施工日记由工程负责人记录 2）混凝土日记由工程负责人/施工员记录。 3）施工日记的内容包括记载职业安全卫生/环境发生的有关事项。 13、过程监视和测量（8.2.3/4.5.1）（Q/GJP015-2002、EO/GJP019-2002、 EO/GJP020-2002） 1）工序“三检”，由班组进行记录。 2）特殊过程，按其专项施工方案的要求作监测记录，由施工员监测或指定人监测，工程负责人审核。 3）隐蔽工程验收 a）监测项目：基槽（坑），基础，钢筋混凝土工程的钢筋，防水工程（包括屋面，地下室外墙等）、保温隔热工程（包括屋面、墙体等），水卫、暖通、空调和电气工程的暗装、埋地、接地、顶棚内的敷设管线、配件等，电梯工程的暗装设备、电气装置、曳引装置、轨道等。 b）监测人：检验批由项目专业质检员，分项工程由项目技术负责人 4）建（构）筑物沉降观测 a）记录：沉降观测示意图、沉降观测记录及测量记录。 b）监测人：测量员、施工员、工程负责人 5）建（构）物垂直测量 a）记录：建筑物的垂直度、楼层标高、全高测量记录。 b）监测人：测量员、施工员/工程负责人 6）材料复试、复验 a）材料复试项目：钢筋、水泥、砖、砌块、砂、石、防水材料等。 b）材料复验项目：对室内装饰天然花岗岩饰面（面积>200m2）作放射性指标的复验，人造木板或饰面人造木板（面积>500m2），作游离甲醛含量或游离甲醛释放量的复验。 c）送复试、复验人：材料员或资料员 7）混凝土和砂浆配合比设计和试块试验 a）记录：混凝土和砂浆配合比设计通知单、混凝土和砂浆试块试验报告，混凝土强度评定的数理统计/非数理统计。 b）送试样和评定人：资料员 8）搅拌混凝土制作材料监测 a）记录：材料过磅记录 b）记录人：过磅员 9）民用建筑工程验收，室内环境污染浓度检测（创省级杯要求） a）检测记录：氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC（总挥发性有机化学物）检测记录。 b）由项目部委托环境污染监测站监测。 10）防水测试 a）记录：屋面淋水试验、地下室防水效果检查，厕、浴地面蓄水试验记录。 b）测试人：施工员 11）给排水与采暖试验 a）记录：给水管道的通水、排水干管的通球，暖气管道和散热器以及消防管道、燃气管道的压力，卫生器具的满水等测试记录。 b）试验人：专业施工员 12）电气试验、检验 a）照明全负荷、大型灯具牢固性试验，避雷接地电阻测试，试路、插座、开关接地检查等记录。 b）检试人：专业施工员 13）通风与空调 a）记录：系统试行运，风量、温度、洁净室洁净度测试，制冷机组运行调试等记录。 b）测试人：专业施工员 14）电梯 a）记录：运行记录，安全装置检测报告。 b）专业施工员负责检测。 15）智能建筑 a）记录：系统试运行、系统电源及接地检测报告。 b）专业施工员负责检测。 16）项目部应对施工组织设计实施能力（包括机械、设施、人力资源、监测装置等）进行阶段性检查（基础、主体、安装、装饰），如不能满足策划或施工需求时，应及时采取措施或修改施工组织设计。由项目技术负责人负责检查。 17）项目部应对专项施工方案实施能力（材料、设施、设备、监测装置、人力资源等）进行检查，发现达不到要求时，应及时采取措施或修改专项施工方案。由技术负责人负责检查。 18）项目部应对应急方案实施能力（人力资源、器材、药品等）进行检查，发现不能满足要求时，应及时采取措施或修改应急方案，由项目安全员、保健员负责。 14、工程质量验收（8.2.4）（Q/GJP015-2002） 工程质量验收记录表格一律按《建筑工程施工质量验收统一标准》（G250300-2001）。在本省范围内工程与省建设厅建科发〔2002〕193号“关于执行《建筑工程施工质量验收规范》（2002版）有关事项通知”中配套使用规定一并执行。责任人按表格规定的岗位责任人。 1）自检和检验批质量验收记录 2）分项工程质量验收记录 3）分部（子分部）工程质量验收记录 4）单位（子单位）工程质量验收记录 5）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 6）单位（子单位）工程安全和功能检验核查及主要抽查记录 7）单位（子单位）工程观感质量检查记录 15、不合格/不符合控制（8.3/4.5.2）（QEO/GJP003-2002） 不合格通知单采用GJP003-01表格。 1）不合格/不符合的认别，按QEO/GJP003-2002《不合格/不符合控制程序》的规定对材料设备、施工质量、工程产品和服务、操作程序和卫生管理、工地和生活环境及技术资料等方面作出判断。 2）不合格/不符合的处置和验证。 a）材料设备由材料员、质量员提出处置意见，项目经理作出处置决定。采用GJP012-06表格。 b）施工质量由检查人提处置意见，由施工员组织实施，质量员及监理单位负责验证。采用GJP012-02表格。 c）工程产品和服务，由分公司提出处置意见，项目部实施，公司质安处和用户验证。采用GJP012-02表格。 d）操作程序由操作人员实施；施工员处置和验证，安全防护施工员组织实施，由安全员处置和验证；卫生管理由相关管理人员组织实施，后勤管理员处置验证，采用GJP003-01表格。 e）工地环境由施工员组织实施，由工程负责人验证。采用GJP003-02表格。 f）生活区环境由后勤管理员或食堂管理负责管理，由项目经理验证。采用GJP003-02表格。 g）技术资料由资料员负责实施，由检查人复查。采用GJP004-03表格。 16、上级检查、内审、外审不合格报告/整改通知（8.3、8.5.2、8.5.3/4.5.2） （QEO/GJP003-2002、QEO/GJP004-2002） 1）整改通知单，采用表格GJP003-02；整改处置记录，采用表格GJP003-002，实施由工程负责人组织实施，检查人验证可分公司相关部门代验。 2）季检、内审不合格报告：采用表格GJP004-01，由项目经理分析原因，提出纠正措施，并组织实施，由审核员（或分公司内审员代验）验证评价。 3）外审不合格报告，采用审核单位开出的不合格报告，责任人：公司管理者代表，受审单位负责人：项目经理。 17、数据分析（8.2、8.4/4.5.1）（QEO/GJP004-2002、Q/GJP014-2002） 1）顾客满意度测量，项目部负责测量施工过程中顾客对施工质量、进度、安全文明的评价，自评可根据相关方的例会记录，并经建设单位/监理单位确认盖章。 2）合同履行评审（与产品要求的符合性）由项目部分阶段（基础、主体、装饰）自行评审有关进度、质量、创优标化是否达到承诺的要求。 3）项目部应通过数据分析发现不良倾势（质量/安全/环境）。 4）对供方（外包工程）再评价。 a）对物资供方评价采用GJP012-03表格，再评价结论：是否可以作为继续合格供方。 b）对外包方再评价内容：质量、工程、服务态度、协作态度、信用、技术和装备能力等，再评价结论：是否可以作为继续合作方。 18、纠正措施、预防措施（8.5.2、8.5.3/4.5.2）（QEO/GJP004-2002） 采用表格GJP004-02。 1）由工程负责人对不合格报告事实进行原因分析，提出纠正措施，并组织相关人员实施，由开具不合格报告的检查人验证。 2）工程负责人应对不良倾势进行原因分析，提出预防措施，组织相关人员实施，由工程负责人检查实施效果。 3）纠正和预防措施应针对体系、过程中较普遍问题/潜在问题采用措施，包括质量/职业安全卫生/环境各方面。 19、人力资源管理（6.2.2/4.4.2）（QEO/GJP006-2002） 1）人事管理：由项目经理负责。 a）从事质量/职业安全卫生/环境工作的人员应有相应能力的要求，如学习、职称、工作年限、培训上岗、技能），并在名册上填写，附证件复印件。 b）各岗位应相应的任职条件和职责，以及大学生的定期考核记录，采用GJP006-01。对历届大学生调查采用GJP006-02表格。 2）培训和教育：由技术负责人负责 a）各类教育培训需有计划需求申请，采用表格GJP006-03，教育培训结果要有证据。 b）项目部组织的民工教育和培训的记录和考核结果采用表格GJP006-04和05。 20、施工机械管理（6.3/4.4.6）（QEO/GJP007-2002） 1）施工机械各项管理表格采用GJP007-01～10，编号NO：200 -0 ，按时间和分类填写，表格一般由机管员或操作人员填写，责任人按表格规定。 a）设备交接验收清单（包括进出场、使用过程机长变更、大修及其完成交付过程、进出库时交接） b）设备台帐，按分类填写 c）设备登记卡，一台一份，填写内容可参照出厂说明书和设备上的铭牌，以及有关记录 d）工作台班记录，系大中型机械要进行记录，如：塔吊、外用电梯、混凝土输送泵、打桩机等。 e）大中修设备技术性能鉴定表，由鉴定人填写 f）大中修年度计划：编制人机管员，审批设备处或设备购置者 g）大中修计划完成情况表，编制与审批同上 h）新购置设备验收表，由购置单位及其技术负责人验收，制表机务员 i）设备更新论证报告，由设备管理部门技术负责人签名 j）设备报废申请鉴定表，各栏管理部门按栏内规定人签名 2）操作人员必须经过培训，持证上岗，证件应在有效期内。 3）操作运行、安装、拆卸、管理必须遵守有关规程和职业安全卫生/环境的要求。如专项施工方案编审和噪声的控制等。 4）施工机械管理目标是杜绝重大起重机械伤害事故发生，对管理方案的实施能力和实施情况要作定期检查，并作记录，由机管员实施，安全员检查。 21、职业卫生和后勤管理（6.4/4.4.6）（O/GJP018-2002） 1）员工体检规定；一般员工、炊事员、特殊工种体检实施的记录。 2）职业病的防治：职业病的识别和防治可参照公司，职业病的检查实施记录。 3）劳保用品和防护器具的发放规定和实施记录。 4）生活区、办公室、宿舍的环境卫生管理规定和实施情况。 5）食堂 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、卫生管理、污水排放措施。 6）厕所、浴室管理制度和污水排放措施。 7）生活区绿化和与生产区的隔离措施。 8）员工教育、文体活动开展，医疗保健等情况。 22、现场安全文明管理（4.3.2、4.3.4/4.4.1、4.4.2、4.4.6、4.4.7）（JGJ59-99、EO/GJP019-2002） 1）责任制、组织机构、职责、制度、措施、现场管理、教育等按JGJ59-99和省厅实施意见执行和作有关记录。 2）重大风险因素管理方案的编审表，实施能力检查和定期检查记录，由安全负责。 3）消防和现场人员伤害应急方案和预演，由消防员和保健员负责，安全员负责检查。 4）事故/未遂事件的处置记录，由安全员负责。 23、环境管理（/4.3.2、4.3.4、4.4.6、4.4.7）（EO/GJP019-2002）责任人：施工员 监督人：工程负责人 1）向当地环境保护主管部门上报污染排放申请报告（包括噪声，生产、生活污水排放） 2）现场噪声监测点标于布置图上，并作定期监测记录 3）现场污水处理设施布置示图和监测情况 4）现场粉尘、机械油污、建筑垃圾、土方外运等的处置措施 5）重大环境因素编审方案的实施能力检查和定期实施情况记录 6）相关方投诉/抱怨的处置记录由施工员负责。 24、物资采购管理（7.4/4.4.6）（QEO/GJP012-2002） 1）合格供方评价，采用表格GJP012-01，栏内的管理部门为分公司级，编号NO为年号和顺充号，表后附生产许可证、营业执照、信用等级等有关证件复印件。供方评价对象应是直接供应单位，如水泥从厂家购置就是厂家，如从供应商那里购买，则供方为供应商不是厂家，但对该厂是否允许生产厂家应有所有了解。 2）建立合格供方名单，采用表格GJP012-02，编号NO同上，名单报公司施工处备案。 3）对合格供方作阶段再评价，如对钢筋供应商，需在主体工程后进行，采用表格GJP012-03，编号NO同上。 4）月份采购计划，采用GJP012-04表格，编号同上。 5）物资进场清单，采用GJP012-05表格，编号同上，甲供物资单独列清单。 6）进场物资检验，按公司“进场物资检验规定”的内容要求，分类列表格记录，装饰材料应按环保要求控制污染限量。 7）不合格品处置，采用GJP012-06表格，编号同上，检查人为材料员、质量员、施工员，处置决定为项目经理。 25、外包方管理（7.4、8.2.4/4.4.6）（QEO/GJP012-2002、QEO/GJP015-2002） 1）合格外包方评价，采用GJP012-01表格，评价内容是该企业资质证书、营业执照、信用等级等，有关证件的复印件应附上。 2）合格外包方名单，采用GJP012-02，报公司施工处备案。 3）签订外包合同/协议，由项目经理签订，分公司经理审批，报公司经营处备案。 4）制订外包工程管理规定。可参考公司文本结合外包工程特点进行修订。 26、监测装置管理（7.6/4.5.1）（QEO/GJP009-2002） 1）监测装置采购应审批，采用GJP009-01，申请人为使用部门负责人，批准人为单位负责人。 2）进场验证，凡新购、调入的监测装置都应进行验证，采用GJP009-02表格，验证人为计量员或施工员，验证内容详QEO/GJP009-2002 4.4.2规定。 3）监测装置台帐，采用GJP009-03表格，由计量员负责建立。 4）投入使用前的监测装置必须经周期检定合格，并在有效期内，所有装置要作周期检定计划，采用GJP-009-04表格，由计量员制表。 5）强制性检定装置（水准仪、经纬仪、磅称、氧气表、乙炔表、压力表、游标卡尺、电压表、电阻测试仪、万用表等），按国家规定周期送法定单位检定，保留检定书。 6）非强制性监测装置：混凝土试模、砂浆试模、混凝土坍落度筒、垂直检测尺、对角检测尺、阴阳角检测尺、百格网等，按公司《测量设备自校方法》进行自校，保留自校记录。 7）装置台帐和检定书上报公司计量管理部门（总工室）。 27、外部沟通（7.2.3/4.4.3）（QEOGJP011-2002） 1）与顾客沟通：项目部主要在施工过程进行。具体与监理单位/建设单位、驻工地负责人。主要通过物资检验、产品验收、例会等形式进行沟通。主要责任人：项目经理、工程负责人、技术负责人、质量员 2）与相关方沟通：项目部主要对供方、外包方、当地主管部门、环保、公安派出所、医院、消防、社区居委会等。主要通过评价、合同、协议、申报、委托、检查、监测、协商、交流等形式进行沟通。主要责任人：项目经理、工程负责人、后勤管理员、安全员、材料员。 3）沟通的内容和记录应在相关的资料中有所反映。 28、内部沟通（5.5.3/4.4.3）（QEO/GJP011-2002） 1）项目部与公司的沟通。主要责任人：各级经理、部门负责人。主要通过文件、电话、会议、报表、审批、简报、检查、审核等形式进行沟通。 2）项目部内部沟通主要责任人：项目经理、部门负责人、班组长、员工代表。主要通过工作例会、技术交底、检查、宣传栏、活动等形式进行沟通。 3）沟通的内容和记录应在相关的资料中有所反映。 29、质量/职业安全卫生/环境的绩效（8.1、8.2.1、8.2.2/4.5.1） （QEO/GJP005-2002、QEO/GJP010-2002、EO/GJP020-2002、Q/GJP016-2002） 1）整合管理体系是否持续有效运行，看内审报告、外审结果和管理评审报告，对项目部主要看季度滚动内审的检查通报以，接受内审和外审的结果。 2）工程项目的质量/职业安全卫生/环境各项目标/指标实现情况。 3）顾客满意程度。 4）相关方（上级、当地主管部门、社区、供方）的反映。如通报、报刊、现场会、表扬信、摄影等。 30、各种表格填写样表。 - 8 -