原辅材料采购
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
1．目的
为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
签订、采购执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。
2．适用范围与部门
2.1本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。
2.2采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部
3．部门职责
3.1采购部
3.1.1负责采购标的物的询价、确定；
3.1.2 负责采购合同的谈判，并根据审核、审批意见签订合同；
3.1.3负责采购合同的执行、跟进，以及索赔事宜的办理；
3.1.4 负责采购标的物的数量控制、价格审核。
3.2 标的物使用部门
3.2.1 生产用原辅材料按订单计划采购，无需申请；
3.2.2 负责原辅材料、样品材料的领用；
3.2.2 负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定；
3.2.3 负责反馈标的物使用情况，并对质量问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
提出书面报告，供采购部门索赔；
3.3 质检部
3.3.1 负责生产性物资采购的质量检验和相关鉴定；
3.3.2 鉴定人在生产性物资《入库单》上签字确认；
3.3.3 协助采购部进行生产性物资质量索赔；
3.4 生产部
3.4.1 生产部经理负责生产设备采购申请初审；
3.4.2生产部库房负责生产性物资和样品材料数量的收、发、存，并对数据的真实性负责；
3.4.3库房每月14号进行账实核对，于16号前将库存差异及时报财务部，注明差异原因，落实
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
，进行账实调整；
3.4.4每月8号前，填报《呆滞材料汇报表》，经库房主管、生产部经理签字确认后，提交财务部、采购部、开发部。
3.5 开发部
3.5.1 负责样品材料采购；
3.5.2 负责样品材料、库存呆滞余料的充分利用。
3.5.3 负责样品材料备查账登记。
3.6 财务部
3.6.1 负责采购价格的监督；
3.6.1 负责合同中涉及资金付款的终审；
3.6.3 负责合同所涉及资金的准备及支付；
3.6.4 负责合同（原件）保管。
4．特殊事项规范
4.1 合同签字人规范
4.1.1 合同签字人员原则上仅限于公司法人代表；
4.1.2 公司法人代表可授权于采购供应部主管，签订生产类物资及设备采购合同；
4.1.3 其余人员签字，须具备法人代表书面授权，否则不予认可。
5．奖惩
7.1 不按程序签批合同，并因此给公司造成损失，由经办人员全额赔偿；
7.2 原辅材料、开发样品材料从采购入库日起，连续一个月内未经使用的，按采购价值计算，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。
7.3特殊客户：该批订单完成后，男、女鞋皮料10SF为最多库存量，超过10SF库存的超额部分，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。
7.4常规客户（百丽、森达、他她等）：当季订单完成后，男鞋常规皮料（黑色全粒面类、黑色小牛、黑色纳帕、水染类、黑色反绒）500SF，其余皮料100SF为最高剩余量；女鞋黑色皮料50SF，有色皮料20SF为最高剩余量，超
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
剩余量的，由采购经办人承担80%，部门负责人承担20%的责任比例。
6．附则
6.1附件《呆滞材料汇报表》
6.2 本制度修订权和解释权财务部；
6.3 本制度从下发之日起执行。
_1317190850.xls
Sheet1
呆滞材料汇报表
编制时间：
名称 类型 规格\型号 购进数量 领用数量 库存数量 单价 金额 入库日期 备注
注：类型分为样品材料、大货材料
审批： 审核： 制表人：
浙公网安备 33021202002483