文件和资料控制程序
1、目 的
对文件和资料进行控制,确保在相关场所使用有效版本。
2、范 围
适用于强制性产品认证所要求的文件和资料。
3、工作程序
3.1文件的编制和审批
质量负责人根据相关要求,编制符合
规定
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要求的文件,并经总工程师审核、总经理批准后实施。
3.2文件的编号
TP-- 3C-××
文件序号
强制性产品认证文件标识
公司名称英文缩写
3.3相关文件编号
TBQ/XX-XX
年份
文件代号
3.2文件的发放
经批准实施的文件,质管办对生产车间、管理部门等发放相关文件,并列入TP-3C-02《文件的发放、回收记录表》中。
3.3文件的受控
文件分为“受控”和“非受控”两类,质管办在TP-3C-05《受控文件清单》内列出受控文件,并在封面上加盖“受控”印章。而向顾客提供的文件为“非受控”文件。
3.4文件的更改
3.4.1当文件内容与质量管理和生产质量控制需进一步协调更改时,由质管办填写TP-3C-04《文件更改申请》,经总工程师批准后实施。
3.4.2文件更改时,应做好记录。换发新版时,应收回旧版文件,防止非预期使用。
3.4.3文件更改的方式可采用换版、换页、局部修改等。
3.5文件的销毁
当出现有作废文件时,发文部门需填写TP-3C-03《文件销毁申请》,报总工程师批准后进行销毁,以防止作废文件的非预期使用。