采购计划控制程序

采购控制程序 目 录 修订记录表………………………………………………………………………………… 2 1.目的……………………………………………………………………………………… 3 2.范围……………………………………………………………………………………… 3 3.职责……………………………………………………………………………………… 3 4.流程图…………………………………………………………………………………… 4 5.程序……………………………………………………………………………………… 5 5.1 采购物资分类……………………………………………………………………… 5 5.2 对供方的评价……………………………………………………………………… 5 5.3 采购………………………………………………………………………………… 6 5.4 采购信息…………………………………………………………………………… 7 5.5 采购产品的验收和跟进…………………………………………………………… 8 5.6 物料仓……………………………………………………………………………… 9 6.引用文件…………………………………………………………………………………10 7.执行记录…………………………………………………………………………………10 修订记录表 修订日期 修订章节 内 容 修订人 审核人 批准人 1.目的 对采购过程及供方控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.范围 适用于对生产所需的原材料、辅助材料、仪器、工模具、包装物、五金零配件、其他杂件、外协加工的产品；对供方进行选择、评价和控制。 3.职责 3.1采购部 3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评定，编制《合格供方清单》，并对供方的供货业绩定期进行评审，建立供方档案； 3.1.2负责制定采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，执行采购作业。 3.2物料仓:负责采购部采购的上述物料的点收、入库、发放的管控。 3.3品管部:根据技控中心相关资料制定采购物料的检验标准并实施检验和监控. 3.4市场部负责根据订单制定《请货通知单》。 3.5单控中心负责根据《请货通知单》制定《物料需求表》。 4. 流程图 流程图 责任部门 表 单 采购部/市场部 《供方评估记录表》 采购部/市场部 《合格供方清单》 市场部 《请货通知单》 单控中心 《物料需求表》 采购部 《采购单》 各需求部门 《采购申请单》 《采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 》 品管部 《进料检验报告》 《进料异常联络单》 物料仓 《进仓单》 5.程序 5.1 采购物资分类 品管部负责制定采购物原材料内控标准,据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： A类: 直接构成最终产品的主要性能的物资，（如钢材、铜线、塑料等）； B类：直接影响加工质量的物资（如转定子、矽钢片等）； C类：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资（如包装材料）； 5.2 对供方的评价 5.2.1采购部组织技控中心、品管部根据采购原材料标准和生产需要，通过对供方的基本情况包括生产能力，技术水平，设备和企业管理；产品质量及稳定性，交货期，产品的安全认证要求和售后服务进行比较，并且对其验厂，填写《供方评审报告》和《合格供方清单》。采购部负责建立并保存合格供方的评审记录和清单。 5.2.2对第一次供应A类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用合格，经技控中心、采购部、品管部主管签字确认，并经厂长批准后，方可列入《合格供方清单》。 5.2.3对于B类和C类物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，经技控中心、采购部、品管部主管签字确认，并经厂长批准后，方可列入《合格供方清单》。 5.2.4 供方产品如出现严重质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，采购部应向供方发出由品管部编制的《进料异常联络单》或《进料检验报告》，如经过两次的交涉而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 5.2.5 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评审报 告》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如 价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60分(或质量评分低于48分),实行第一次警告，暂停进货，限期整改，期满进行第二次评审，如再不合格，取消其供货资格。被取消的供方若要恢复供货，必须再度评审合格后，方可选用；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但需加强对其供应物资的进货验证，同时开发新的供方。 5.2.6 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 5.2.7 对服务供方的控制 为公司提供服务的运输公司，市场部应参照5.2.1章节对其进行评价合格后方可向公司提供服务。 5.3 采购 5.3.1 采购单 采购部根据市场部的《请货通知单》和单控中心的《物料需求表》制定《采购单》，经采购部主管批准后实施采购。采购单共分成四联：第一联：存根；第二联：财务；第三联：顾客；第四联：仓库。 A）采购部到仓库复核需采购的来料的实物库存数，提防单控中心只根据联网的数据，因仓库电脑数据与实际的时间差，滞后是会有的。 B）注意采购数量是否已加上损耗率。 对于临时采购的物资，物资需求部门填写《采购申请单》，报部门主管批准，交采购部实施采购。 5.3.2 采购的实施 5.3.2.1采购部根据批准的《采购单》、《采购申请单》，按照采购物资技术标准在《合格供方清单》中选择供方并进行采购； 5.3.2.2第一次向合格供方采购物资时，应制定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准及供货期限等；同时送财务部一份，以便结账和存档。 5.3.2.3采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。 5.3.2.4如物料有指定供方，须按指定供方采购。 5.3.2.5无指定供方的，在合格的供方中选两家（含）以上比价，这比价要在保证质量的前提下，并把结果交主管审批后签订《采购合同》，下单传送供方。 5.3.2.6如供方不能满足本司交期或其他要求，应另选取供方或分散下单。 5.3.2.7下单后，如因故变更，需经主管确认。 5.3.2.8对重要的物料要封板，由技控中心编制《样品认可表》，作为质量验收的重要根据。 5.3.2.9设备类物品应会同技控中心选择供方，下单原则上先考虑质量后考虑比价。 5.3.2.10供方收到传真或电话应在24小时内回复，如未收到任何消息或供方不能满足本司交期或其他要求，应立即将订单分散或另选供方采购，以保证生产顺畅。 5.3.2.11开发新的供方 有下列情况即考虑开发新的供方: 原供方的物料常出现品质异常,经督促而未改善。 货期或售后服务常不及时。原供方复审不合格或顾客指定某 新供方. 为了市场和扩展业务. 5.4 采购信息 5.4.1 采购文件 5.4.1.1 应包括拟采购产品的信息： A．对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； B．对产品的验收要求（品管部的验收标准）； 5.4.1.2 本公司的采购文件包括《采购单》、《采购申请单》、《采购合同》及附件等，由采购部保管。 5.5采购产品的验收和跟进 5.5.1采购产品的验收 5.5.1.1对采购的产品由品管部进行来料验收； 5.5.1.2验收过程包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式，在相应的检验 规程 煤矿测量规程下载煤矿测量规程下载配电网检修规程下载地籍调查规程pdf稳定性研究规程下载 中规定不同的验证方式。 5.5.2采购产品的跟进 5.5.2.1采购员需了解仓库每天的进货情况。 5.5.2.2采购员对供方送货时要跟进；是否按计划日期（通常比生产计划提前一到两天，特殊情况除外）与数量入仓，并协调仓库与供方入仓的最佳时间，避免拥挤与混乱。如数量与送货日期不依时要马上与供方协商解决，并及时通知单控中心。 5.5.2.3采购员要了解物料质量和检验结果。如达不到要求的，通知供方退货或特采或其他处理，并要供方限期补货，同时要及时通知单控中心，避免生产处于被动。 A：退货：不良品率达5%，退回供方，限2天内补回货物，如由于退货造成我司延误出货期所造成的损失由供方负责。 具体操作：品管部填写质检报告，仓库填写《退货单》并通知采购部叫供方补货，财务部在仓库的放行条上签字，退货才能出厂，采购部还需要通知单控中心。 B：特采：来料不良率达3%，须由我司挑选使用。 具体操作：①仓库应把不良品数通知采购部补货。 ②不良品物料退供方时，财务部在仓库的放行条上签字，退货才能出厂。 C：短装：来料包装数短装3%以上的，我司则以最小数量的包装为基数计算。 D：在生产装配过程中，发现来料不良的，我司将退回给供方。 E：采购员严格限制供方的送货量，避免补单。 F：对托运来的物料经检验后的不良品及时处理，不要积少成多。 G：如物料需要晚上或周日进仓，要事先通知仓库和品管部上班，使物料能及时质检入仓。 5.5.2.4异常处理情况 A:急单、插单、改单、消单的处理：采购部要有一套应急措施： ①如供方的应急能力强的情况下，多与供方沟通保证所需物料如期供应。 ②供方的应急能力不强的情况下，应根据供方的评估分散下单。 B：交期异常：供方如延期交货应及时通知生产部与上级，并作好纪录作为供方评估依据之一。 C：质量异常：根据品管部意见处理，及时通知生产部与上级，并作好纪录作为供方评估依据之一。 5.6物料仓:仓库收货、发货按照和遵守《仓库工作 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》执行。 6.引用文件 6.1《纠正措施控制程序》 6.2《预防措施控制程序》。 6.2《产品测量和监视控制程序》。 6.3《零部件检验规范》 6.4《成品检验规范》 6.5《不合格控制程序》 7.执行记录 7.1《合格供方清单》 7.2《供方评估记录》 7.3《采购单》 7.4《采购申请单》 7.5《采购合同》 7.6《进料异常联络单》 供方评估 合格供方清单 物料需求计划 采购计划 采购产品验证 物料入仓