审 核 检 查 单
受审核部门：制造部 NO: QR-ZL-10-制-1101
时间
检查内容
对应认证
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
条
款号/对应
手册
华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载
或程序条款号
检查
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
不 符
合标记
1、 询问部门质量职责是什么？
2、询问本部门质量目标是什么？实施情况如
何？
3、查内部沟通方式和
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
及实施客观证据
4、查生产设备设施台帐和基础设施维护保养
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
及其实施证据，查现场标识和使用记录。
5.5.1
5.4.1
5.5.3
6.3
审核员： 审核组长：
审 核 检 查 单
受审核部门：制造部 NO: QR-ZL-10-制-1102
时间
检查内容
对应认证标准条
款号/对应手册
或程序条款号
检查记录
不 符
合标记
5、查看生产现场的工作环境是否符合要求
6、查生产和服务提供的控制
1)查现场产品生产的有关技术文件、图样是否现行有效，产品特性信息是否充分？
2)是否有工艺文件、作业指导书
3)使用设备是否适宜，且合格完好
4)使用检测设备是否适宜，且有效合格
5)查过程产品监视与测量
6)查产品交付证据、和交付后的服务证据
7)生产和服务中计算机软件经确认和审批证据
8)器材代用审批证据，关重件代用经顾客同意证据
9)获得适宜的原辅材料情况
10)是否按规定控制温湿度、多余物、防静电等环境条件
11)首件自检、专检标识证据
12)查技艺评定准则
13)生产更改是否审批？
6.4
7.5.1f
审 核 检 查 单
受审核部门：制造部 NO: QR-ZL-10-制-1103
时间
检查内容
对应认证标准条
款号/对应手册
或程序条款号
检查记录
不 符
合标记
7、查特殊过程控制与确认
1）询问有无特殊过程？若有是哪些？
2）查特殊过程确认准则
3）查特殊过程能力确认的客观证据（文件、设备、仪器、仪表、人员资格、产品质量评价等，外包特殊过程如何控制确认？）
8、查标识和可追溯性
1)查产品标识方法内容及证据
2)查产品可追溯性标识方法内容及证据
3)查产品检验状态标识方法内容及证据
9、查顾客财产
1)询问现场有无顾客财产？若有是哪些？
2)查顾客财产现场控制证据(复验、保管、使用及发现问题的报告与处理)？
7.5.2
7.5.3
7.5.4
审 核 检 查 单
受审核部门：制造部 NO: QR-ZL-10-制-1104
时间
检查内容
对应认证标准条
款号/对应手册
或程序条款号
检查记录
不 符
合标记
10、查产品防护
查产品在公司内部处理和交付到顾客(或预定地点）处期间，公司如何对产品进行防护，包括标识，搬运，包装，存贮和保护
11、查关键过程控制的客观证据
1） 有无关键过程？如有是哪些
2） 查关键过程的明细表、标识、首件自检专检实测记录，对关键特性110%检验记录，产品质量评审、质量记录是否保持。
12、查生产现场监视与测量设备是否标识正确并在有效期内？对自制检测设备是否识别并控制在有效期以内。对生产和检验共用设备在作检验前是否加以校准？测试软件是否确认有效？
7.5.5
7.5.6
7.6
审 核 检 查 单
受审核部门：制造部 NO: QR-ZL-10-制-1105
时间
检查内容
对应认证标准条
款号/对应手册
或程序条款号
检查记录
不 符
合标记
13、查阅制造部对本部门主管的体系过程如何实施过程的监视与测量？查证据
14、查生产过程的检验证据（包括首检、各工序检验、成品检验）
15、查不合格品控制客观证据
（包括对不合格品的隔离、标识、记录、审核、处置及再次验证的证据）
16、查数据收集分析客观证据
17、查阅本部门持续改进客观证据
18、查阅纠正、预防措施实施的客观证据
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2/8.5.3
浙公网安备 33021202002483