中粮屯河昌吉糖业分公司
质量安全责任书
（2001年度）
QS6523 0303 0270
为确保公司产品质量与食品安全，明确产品质量安全责任单位，规范各车间/单位的生产行为，防止发生产品质量安全事故，促进公司年度经营目标的实现，依据国家《产品质量法》和《食品安全法》及公司
制度
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的有关规定，昌吉糖业分公司（甲方）同各车间/部门（乙方）签订2010年质量安全目标管理责任书，明确各车间/部门将承担与履行以下责任：
一、车间/部门主任是产品质量安全的第一责任人，对本车间产品质量及食品安全工作负全面责任，本单位发生的产品质量及食品安全事故，主任负首要责任，分管副主任负具体责任，相关操作人员承担相应的责任；
二、完成公司质量目标中相关目标：
公司目标
责任
部门
统计方法
计算频次
统计
部门
考核
部门
产品交付合格率：100%
生产办
质检办
符合
合同
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质量要求的数量/合同总量×100%
每月一次
质检办
行
政
办
行
政
办
白砂糖合格率：100%
制糖车间生产办
产品厂检合格数量/产品实际产量×100%
生产期每月一次
质检办
白砂糖优级品率：≥100%
制糖车间生产办
产品厂检优级品数量/产品实际产量×100%
生产期每月一次
质检办
颗粒粕合格率：100%
干粕车间
生产办
产品厂检合格数量/产品实际产量×100%
生产期每月一次。
质检办
顾客投诉处理率100%
质检办
投诉处理完成份数/投诉总份数×100%(其中:顾客投诉是指除索赔要求以外,经与顾客协商,投诉要求达成一致,形成书面投诉报告单的投诉；统计周期为： 1月1日-12月31日之间的顾客投诉。
发生即考核
质检办
加工人员健康合格率：100%
行政办
有健康证的加工人员数量/加工人员总数量×100%（加工人员总数量指制糖车间、酒精车间、质检办全体人员，行政办、生产办相关人员）
生产期前检测一次
质检办
产品卫生指标检验检疫合格率：100%
制糖车间
根据检查不符合要求的次数进行统计
每周检查一次
质检办
行
政
办
亚硝酸盐（2mg/kg）合格率：≥90%
制糖车间生产办
产品厂检合格数量/产品实际产量×100%
每月一次
质检办
设备日均有效作业时间：23:52
生产车间
24小时减去日均设备故障时间
每月一次
生产办
无重大产品质量投诉
质检办
根据顾客投诉进行统计
每年一次
质检办
三、安排专人负责质量及食品安全管理工作，确保质量及食品安全管理体系有效运行，完善产品质量及食品安全相关的
管理制度
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，当内容发生变化时，及时向监管责任单位报告；
四、定期
分析
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、检查本单位的产品质量及食品安全目标的完成情况，每月向质检办书面报告一次本单位产品质量目标完成状况；
五、及时消除产品质量及食品安全隐患，定期对生产过程关键控制点进行检查评估，当产品质量及食品安全风险评估得出不安全结果时，应立即将潜在不安全产品进行单独堆放并查找原因，根据原因进行相关处置；
六、不使用非食用物质生产加工食品，所用食品添加剂必须符合国家食品添加剂
标准
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并到质监部门备案。
七、严格执行公司《质量及食品安全管理体系文件和记录管理办法》，动态记录生产过程及相关过程的全部信息，实现产品质量及食品安全生产过程的可追溯性；
八、严格实施产品出厂检验制度，产品必须经过检验合格方可出厂，食品在保质期内批批留样，检验记录100%留存并保存两年以上。
九、生产办建立产品销售台帐，如实记录所出厂销售的产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、销售日期、购货者及联系方式等，实现产品销售的可追溯性，销售台帐的保存期不少于两年；
十、发现销售后的产品质量及食品安全存在缺陷不符合质量安全标准并危及人体健康、公共安全，或者接到质监部门的召回通知时，立即启动产品召回控制程序，建立产品召回和通知情况记录台账；
十一、本质量安全责任书一式两份，签字双方各一份，有效期一年，在责任期内若签字人工作发生变动，交接工作时要将此责任书内容交接清楚，工作接任人自然承接本责任书责任；
后附：《质量安全考核标准》
甲方：中粮屯河昌吉糖业 乙方：各车间/部门
经理（签字）： 主任（签字）：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
质量及食品安全考核标准
项目
考核内容
考核标准
责任部门
考核部门
白砂糖
因分离原因造成色值波动10IU以上
每发现一罐，扣当月部门考核分0.1分
制糖车间
质检办
包装过程人为造成产品污染。
每发现一罐，扣当月部门考核分0.2分
制糖车间
质检办
未按规定时间间隔清理磁力棒，对进出包装间人员进行控制，对环境及编织袋进行杀菌等。
未按期整改，每项、次扣当月部门考核分0.1分
制糖车间
质检办
产品在入库，倒运储存过程人为原因破损，污染。
未按期整改，每项、次扣当月部门考核分0.1分
生产办
质检办
未将鼠咬、返潮、污染、破袋分别堆放。
未按期整改，每项、次扣当月部门考核分0.1分
生产办
质检办
人为将鼠咬糖发出去。
扣当月部门考核分0.2分/次
生产办
质检办
客户投诉经查实为生产过程造成。
扣当月部门考核分0.2分/0.1分
制糖车间/质检办
行政办
客户投诉经查实为仓储、发货过程造成。
扣当月部门考核分0.2分/0.2分
生产办/质检办
行政办
包装重量偏差致使客户投诉
扣当月部门考核分0.2分/0.2分
制糖车间/质检办
行政办
颗粒粕
因造粒人为原因造成水份超标颗粒粕入库。
每发现一罐，扣当月部门考核分0.2分
饲料车间
质检办
水份超标颗粒粕入库未及时发现
扣当月部门考核分0.2分
质检办
行政办
产品在入库、倒运储存环节中，人为原因造成破损、污染。
未按期整改，每项、次扣当月部门考核分0.1分
生产办
质检办
未将挑出的破损袋与发霉袋分别堆放指定地点
未按期整改，每项、次扣当月部门考核分0.1分
生产办
质检办
客户投诉经查实为生产过程造成。
扣当月部门考核分0.2分/0.1分
饲料车间/质检办
行政办
客户投诉经查实为仓储、发货过程造成。
扣当月部门考核分0.2分/0.2分
生产办/质检办
行政办
包装重量偏差致使客户投诉
扣当月部门考核分0.2分/0.2分
饲料车间/质检办
行政办
辅助材料
包装袋在使用前未进行检查，造成客户投诉。
每次扣部门考核分0.2分
制糖车间、饲料车间
质检办
因辅料的品质原因造成产品品质下降
扣当月部门考核分0.2分
质检办
行政办
辅料入厂未书面通知质检人员
扣当月部门考核分0.2分/次
生产办
质检办
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