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销售管理制度.doc

销售管理制度

吴宗平
2011-11-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《销售管理制度doc》,可适用于战略管理领域

销售管理制度()(第二次修订版)、总则:为了提高本公司经营运作加强产品市场的开发及维护公司决定确立经济责任制采用重管重制政策完善各种规章制度加强各种业务管理。公司营销策略采取设立经销点的经销制同时为加强经销网络的维护致力开发符合条件的经销商及包干制业务应定期走访各经销点每月对所有经销商的业绩审评对销售业绩突出者予以奖励并随时做好所有客户的销前、后服务工作。加强市场信息的反馈协助品研室做好新品开发工作公司新开发产品及现有产品采取稳定价不随市场下浮而下调如特殊产品确需价格下浮调整时销售部应主动报分公司总经理及总经理批准。如为重大调整应报至董事会各董事通过后方可决定。二、岗位职责:销售副总:a负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b组织并参与市场调查和预测及时反馈市场信息和客户要求。c会同销售部经理制定和完善销售承包责任制制定年销售计划各时期营销策略。d对营销网络的维护建立并将信息及时反馈至公司总经理。e负责资金回笼工作主持解决所有经济合同的纠纷事务。f会同分公司总经理技术部主管制订订货排产计划。销售部:a负责企业产品的销售、售后服务工作。b严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定贯彻并执行。c负责编制“销售合同”“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e制订本部门的管理制度岗位责任制操作程序文件并负责落实与考核。f负责资金回笼工作。g负责联系储运业务。h负责本部门的业务培训工作。销售部经理岗位职责:a负责企业产品的销售、售后服务工作b严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定贯彻并执行c负责编制《销售合同》《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》d负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作并对其经营负责e制订本部门的管理制度岗位责任制操作程序文件并负责落实与考核。f负责资金回笼工作g负责联系储运业务h负责本部门的业务培训工作。.助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系及售后服务等销售内务工作c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理d.销售部经理外出时全面负责销售部内部一切日常运做e.负责所有销售合同的跟踪f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。.开单员岗位职责:a负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》b负责销售台帐的登记每月日与财务对帐c每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》及销售电脑的操作管理工作d.并于每年月日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓e.填报《质量日报表》f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作三.销售服务:销售部应保持小时日常上班时间有人接听电话公司各有关部门人员应文明礼貌待客具体要求如下:.、接听电话:凡有客户来电首先应答:“您好××公司”然后应耐心解答客户问题产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商应记住对方联系电话、地址需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来再见!”等礼貌用语。.、拔打电话:凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料接通后应说:“您好!我是××公司某某……通话完毕后应说:“谢谢合作!”或其他相关礼貌用语如有重点事项应作好电话记录以便向上级主管做详细的反馈。.、对待客户不应以貌取人或以量取人应以和蔼、机敏的态度来接待。当客人进来时应主动与其打招呼并热情接待及详细询问客人“有什么可以帮助您的?”.、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢但不可使在场的其他客户有差别待遇感。.、对于所有初次往来客户无论大小在初次见面后均应了解并记录对方的姓名地址及联系方式其外貌特征应尽快熟记以便客人二次来公司后有亲切感及重视感。.、如客人询问与交易无直接关系的问题应礼貌回避不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时告诉客人错误答案。.、如遇工作秩序关系使客人被怠慢或耽误客人时间应向客人做出礼貌解释并向客人表示歉意请客人原谅不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。.、当客人离开时应主动与之“再见欢迎下次再来”等礼貌用语。.、如客人委托保管任何物品应乐意接受并妥善处理如发现客人遗留或忘记物品时收好并通知该客户。.、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求不合理的应婉言拒绝。.、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结一经查处公司将依情节做严肃处理。四.客户服务细则:..客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解如客户对公司销售营运提出任何意见销售部均应记录备档并及时解决处理如有重大事件应及时反馈至分公司总经理或总经理处以便及时处理。..客户投诉:A.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。B.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理并将处理结果告知客户。五.对客户投诉的有关处理办法:所有质量投诉无论大小、轻重销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》并送至各相关部门据实际情况对表内相关内容进行如实填报并做出相关处理。处理结束后将此表复印后送办公室留档销售部保留原件备档。所有服务投诉由销售经理填入《客户投诉服务处理表》投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理并将复印件报办公室一份留档原件由销售部备档。对客户投诉的有关内容的处罚规定:a凡属于服务质量引起投诉的经查实责任人予以通报批评并据情节严重予以罚款元次情节严重者予以辞退。b凡属于质量问题引起投诉的对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚如情节十分严重所造成后果恶劣并没有悔改表现的公司将予以辞退处理。.要货发货要求:各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制销售部交付至客户。如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。当客户或经销商要求留货,必须预留订金留货时效为日,并不得跨月留货(注:每月日为财务结帐日)如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。销售部应于每月日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七.货款管理办法:.经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内并保留相应票据有效保存原始票据。.所有产品均按先款后货方式执行对大宗经销商可先预留货款而后根据所留货款进行分期分批提货财务部做转帐处理。.往来密切与公司常年合作并具有相当实力及良好信誉的客户为便于销售及财务的操作运行销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。.对于一些往来密切的大宗客户提货时因特殊原因无法完全支付提货款允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保经济担保由销售部申请总经理批准签认财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成否则总经理不予审批财务不予确认。.样板发放管理办法:.所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》报分公司总经理审批交成品仓统一领出(《样板申领单》一式三联一联交办公室一联交成品仓一联销售部存根).所有样板销售部在样板发放前均必须做好样板标识以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》报财务部由财务确认后准予发放。(《样板发放单》一式三联一联交财务部一联交门卫一联销售部存根。)注:佛山启行(九江)分公司操作如下:.《样板申领单》一式四联一联交办公室一联交成品仓一联交门卫一联销售部存根.《样板发放单》一式二联一联交财务部一联销售部存根。九.销售档案的管理:.所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。.所有相关提货凭证均应有复印件备份。.应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。十.销售部操作程序:.为完善公司销售程序整体操作运作规范以实现公司统一管理。特制定本操作程序。.所有销售订单、合同在签订时应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。.开单员在接到订单后须掌握仓库的存货情况并在开单前将存货的情况通知客户并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。.开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单及时送到出纳员处经审核确认无误后收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。.遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》待装车完毕后以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章。.所有产品销售后客户反馈任何质量问题均由销售部首先口头通知至成品车间主任同时将有关书面材料及时提交生产部协同解决处理并填写收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。.遇重大质量事故则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理并将处理结果上报总经理处。.所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后由财务确认销售部方可予以开单发货。.调货产品操作规程:..调往其他公司时应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部并由销售部副总签认销售部盖章后并回传后方可发货。..销售部安排好调货产品的储运后将《货运单》及其他相关票据传真至调入方并由对方财务及销售签认回传。..调入方收到产品后应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方对方销售及财务签认后回传。十一.销售部内务管理办法:.引销员必须热情接待所有客户作到耐心有礼服务周到不得与客户争吵.所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行.不得擅自提供公司有关产品质检标准.所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行.未经公司财务许可不得私自欠款发货.对客户投诉必须做到百分之百的解决。十二销售合同管理:销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字销售合同必须加盖公司合同章方为有效。销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》并由全体评审人员签字分公司总经理批准分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动需经销售副总及总公司批准销售经理签字方可生效。所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准销售经理签字方可生效。所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:营业执照复印件法定代表人身份证复印件需方公司住所和经营地址需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话家庭住址《销售合同》复印件所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。:销售人员管理办法   总则       制定目的为加强本公司销售管理达成销售目标提升经营绩效将销售人员之业务活动予以制度化特制定本规章。a)     适用范围凡本公司销售人员之管理除另有规定外均依照本办法所规范的体制管理之。b)     权责单位()   销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。()   总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。   一般规定出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定办理各项出勤考核。但基于工作之需要其出勤打卡按下列规定办理:在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外应善尽下列之工作职责:部门主管()   负责推动完成所辖区域之销售目标。()   执行公司所交付之各种事项。()   督导、指挥销售人员执行任务。()   控制存货及应收帐款。()   控制销售单位之经费预算。()   随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。()   按时呈报下列表单:A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。()   定期拜访辖区内的客户借以提升服务品质并考察其销售及信用状况。销售人员()基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。()销售事项A、产品使用之说明设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料:a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。()   货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货减少坏帐损失。F、货品变质可以交换但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。移交规定销售人员离职或调职时除依照《离职工作移交办法》办理外并得依下列规定办理。销售单位主管()移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。()注意事项A、销售单位主管移交应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。销售人员()移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。()注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。   工作规定工作计划销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》制定个人之《年度销售计划表》并填制《月销售计划表》呈主管核定后按计划执行。作业计划销售人员应依据《月销售计划表》填制《拜访计划表》呈主管核准后实施。客户管理()   销售人员应填制《客户资料管制卡》以利客户信用额度之核定及加强服务品质。()   销售人员应依据客户之销售业绩填制《销售实绩统计表》作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。工作报表销售工作日报表()   销售人员依据作业计划执行销售工作并将每日工作之内容填制于《销售工作日报表》。()   《销售工作日报表》应于次日外出工作前呈主管核阅。月收款实绩表()   销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》呈主管核示作为绩效评核帐款收取审核与对策之依据。售价规定()   销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准不得任意变更售价。()   如有赠品亦须依照本公司之规定办理。销售管理()   各销售单位应将所辖区域作适当划分并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。()   销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。()   货品售出一律不得退货更不准以退货抵缴货款但变质货品可依照公司有关规定办理退货。收款管理()   有销售人员收款必须于收款当日缴回公司财务。()   销售人员应于规定收款日期向客户收取货款。()   所收货款如为支票应及时交财务办理银行托收。()   未按规定收回的货款或支票除依据相关规定惩处负责的销售人员外若产生坏帐时销售人员须负赔偿之责任。B:销售人员考核办法总则制定目的为激励销售人员工作士气鼓励先进从而提高绩效特制定本办法。适用范围凡本公司销售人员之考核除另有规定外均依照本办法所规范的体制考核之。权责单位()销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。()总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。考核办法考核时机每月五日前提出。考核方式分为部门考核和个人考核。考核权责考核考核初核审核核定部门考核部门经理总经理个人考核部门主管部门经理总经理考核办法考核部门()计算权数表:考核项目权数计算公式收款额目标达成率达成率*权数=得分销售额目标达成率达成率*权数=得分收款率达成率*权数=得分合计()总经理A、收款额目标达成率=当月实收款当月计划目标收款额*B、销售额目标达成率=当月实际销售额当月计划额*C、收款率=(当月销售额当月收款额)当月销售额注:收款率低于销售额目标达成率得分不得超过最高权数。()部门考核奖金系数:等级ABC得分分以上分分以上奖金系数个人考核一、主管之考核计算()计算权数表:考核项目权数计算方法部门考核部门考核得分*权数=得分工作态度见说明职务能力见说明合计()   权数说明A、工作态度a   积极性分(凡事主动、做事积极尽最大努力把工作做好。)b   协调性分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)c   忠诚度分(凡事能以公司利益为前提并终于职守。)B、职务能力a   计划能力分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)b   执行能力分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)c   开发能力分(对新产品新服务的开发能力。)二、销售人员之考核()计算权数表:考核项目权数计算方法业绩贡献实收款目标达成率*权数=得分收款率=(当月销售额当月收款额)当月销售额销售额目标达成率=当月实际销售额计划销售额*工作态度见说明职务能力见说明合计()计算公式:实收款目标达成率=当月实收款当月计划销售额*()权数说明:A、工作态度分a积极性分(凡事主动、做事积极尽最大努力把工作做好。)b协调性分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)c忠诚度分(凡事能以公司利益为前提并终于职守。)B、职务能力分a计划能力分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)b执行能力分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)c工作品质分(各种资料、各项作业之品质。)()个人考核奖金系数:等级ABB得分分以上分分以下奖金系数月度绩效奖金计算奖惩()月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。()年度内有次A等则升等调薪。()年度内有次C等则降级或解除合同。附件附件《销售部考核表》附件《销售部主管考核表》附件《销售人员考核表》附件年月销售部考核表考核项目权数计算初核得分核定得分收款率当月收款当月计划目标收款额*销售额目标达成率当月实际销售额计划销售额*收款率(当月销售额当月收款额)当月销售额*等级合计得分附件年月销售部主管考核表姓名初核核定考核项目权数得分备注一次二次部门考核工作态度积极性协调性忠诚度职务能力计划能力执行能力开发能力合计得分一次二次等级附件年月销售人员考核表姓名初核复核核定备注考核项目权数计算一次得分二次得分三次得分业绩贡献工作态度积极性协调性忠诚度职务能力计划能力执行能力开发能力等级合计得分C:销售人员激励办法总则制定目的为了更好地对不同的销售人员采取不同的激励方式特制定本办法。适用范围凡本公司销售人员之激励除另有规定外均可依照本办法所规范的体制激励之。权责单位()销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。()总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。激励方法追求舒适者()一般年龄较大收入较高。()需要:工作安全、成就感、尊严。()激励方法:分配挑战性任务参与目标的设置给予一定的自由和权威经常沟通。追求机会者()一般收入较低。()需要:适当的收入、认可、工作安全。()激励方法:薪资、沟通、销售竞赛。追求发展者()一般比较年轻受过良好的教育有适当的收入。()需要:个人发展。()激励方法:良好的培训栽培。根据业绩状况采取不同的激励方式()优秀销售人员:他们关心的是地位、社会承认和自我实现。()一般销售人员:他们关心最多的是奖金和工作安全。需要不同激励的方式也不同。建立激励方式应遵循的原则()物质利益原则制订合理的薪资制度。()按劳分配原则体现公平。()随机创造激励条件。附件激励的几种常见方式:()培训和薪资:依本办法的点而定。()工作级别:根据工作年限和业绩把销售人员分为不同级别每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。()提升:很多的销售人员愿意从事管理工作(其中部分人员却不适合做管理)也有的不愿意从事管理工作而希望负责较好的销售区域、有利的产品、较大的客户等。应依据不同的需求建立不同的激励机制。通常公司的销售人员走向管理岗位的机会很少。因此销售主管设置了两种提升方案:一是前面讲述的工作级别另一种是提供合适的管理职位。()奖励和认可:通过物质的手段奖励优秀的销售人员如宣传先进事迹发放纪念品大会表扬成立优秀销售人员俱乐部参与高级主管会议佩带特殊的工作卡等。注在设置奖励方法时注意要使受奖面大受奖机会多使不同的人都有获奖的机会。D:销售人员客户拜访管理办法总则制定目的为规范客户拜访作业以提升工作业绩及效率特制定本办法。适用范围凡本公司销售部门之客户拜访均依照本办法管理。权责单位()销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。()总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。实施办法拜访目的()市场调查、研究市场。()了解竞争对手。()客户保养:A、强化感情联系建立核心客户。B、推动业务量。C、结清货款。()   开发新客户。()   新产品推广。()   提高本公司产品的覆盖率。拜访对象()   业务往来之客户。()   目标客户。()   潜在客户。()   同行业。拜访次数根据各销售岗位制定相应的拜访次数。拜访作业拜访计划销售人员每月底提出次月拜访计划书呈部门主管审核。客户拜访的准备()   每月底应提出下月客户拜访计划书。()   拜访前应事先与拜访单位取得联系。()   确定拜访对象。()   拜访时应携带物品的申请及准备。()   拜访时相关费用的申请。拜访注意事项()   服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。()   尽可能地建立一定程度的私谊成为核心客户。()   拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。()   拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。拜访后续作业()   拜访应于两天内提出客户拜访报告呈主管审核。()   拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。()   拜访后续作业之结果列入员工考核项目具体依相关规定一、市场部的职责市场部的主要职责有十五大方面。、制定年度营销目标计划。、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。、对消费者购买心理和行为的调查。、对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等小的收集、整理和分析。、对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。、做出销售预测提出未来市场的分析、发展方向和规划。、制定产品企划策略。、制定产品价格。、新产品上市规划。、制定通路计划及个阶段实施目标。、促销活动的策划及组织。一、岗位名称:市场部主管直接上级:业务副总经理直接下级:区域销售专员、综合信息员、销售支持专员(一)工作职责:在业务副总经理的领导下配合开展市场部的工作。、负责销售的协调、管理工作保证顺利完成公司下达的销售任务、负责市场开拓和管理工作、负责编制本部门每年季月的销售和预算报告、负责对同业、客户、市场环境进行调研对产品市场的销售潜力进行调查和分析、负责市场部销售成绩的统计与分析并且每半年向业务副总作一次销售情况的评价、负责定期组织本部门员工对销售情况进行分析、讨论对销售管理办法进行研究、改进和学习、负责对下属人员的工作进行考核、评比、激励、推荐和评价、负责协调下属人员配合其它部门完成与销售相关的工作简介市场部岗位职责(详细内容请点击页面右边“下载”按钮下载全文)目录一、岗位名称:市场部主管直接上级:业务副总经理直接下级:区域销售专员、综合信息员、销售支持专员(一)工作职责:在业务副总经理的领导下配合开展市场部的工作。、负责销售的协调、管理工作保证顺利完成公司下达的销售任务、负责市场开拓和管理工作、负责编制本部门每年季月的销售和预算报告、负责对同业、客户、市场环境进行调研对产品市场的销售潜力进行调查和分析、负责市场部销售成绩的统计与分析并且每半年向业务副总作一次销售情况的评价、负责定期组织本部门员工对销售情况进行分析、讨论对销售管理办法进行研究、改进和学习、负责对下属人员的工作进行考核、评比、激励、推荐和评价、负责协调下属人员配合其它部门完成与销售相关的工作第页共页

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