质量环境安全健康管理体系手册

江苏天地钢结构 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 集团有限公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 （依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编写） 2010-1-1实施 目录 第1章 适用范围 第2章 引用标准 第3章 术语、定义和缩写 第4章 管理体系总要求 第5章 文件控制 第6章 记录控制 第7章 管理职责 第8章 目标、指标和管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 第9章 内外部沟通 第10章 管理评审 第11章 资源管理 第12章 投标及 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理 第13章 施工策划 第14章 危险因素、环境因素的辨识、评价与控制策划 第15章 采购 第16章 施工过程控制 第17章 应急准备和响应 第18章 监视和测量 第19章 内部审核 第20章 不合格、事故、事件控制 第21章​ 数据分析 第22章​ 附录A 行政组织机构图 附录B 体系管理组织图 附录C 管理体系职能分配表 附录D 主要管理体系职责 附录E 产品实现过程 颁 布 令 根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》，结合公司实际情况对第一版《质量、职业健康安全和环境管理手册》进行修订完善。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工的安全健康的依据。公司各项目、部门及全体员工应认真学习、切实贯彻执行。 在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司综合办公室沟通，综合办公室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、充分和有效。 江苏天地钢结构工程集团有限公司 总经理： 签字： 2005年1 月25日 前 言 公司质量、职业健康安全和环境管理手册（以下称手册）是对第1版整合型管理手册运行中发现的不足，并结合公司机构改革部门职能变换进行换版修订的。目的是通过各个管理体系的有效运行和对适用法律法规的遵守，使公司能够持续地提供满足顾客要求的产品，保证员工的健康和安全，预防环境污染，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量、职业健康安全和环境的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。 本手册规范性附录有： 附录A 公司行政组织机构图； 附录B 公司体系管理组织图； 附录B 管理职能分配表； 附录C 主要管理体系职责。 本手册资料性附录有： 附件D 产品实现过程 本手册相关文件：除手册正文中各要素中所开列的相关文件外，还有公司适用的法律法规及标准要求。 本手册第1版主要起草人：李刚 本手册第2版主要修订人：李文健 本手册审核人：刘世勋。 本手册批准人：滕怀东 本手册由公司综合办公室负责解释。 第1章 适用范围 本手册适用于公司与质量、职业健康安全及环境有关的各职能部门和项目，与质量、职业健康安全及环境有关的各项管理和作业活动、过程及相关的辅助服务过程。 本手册也适用用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系标准要求的能力。 鉴于本公司属施工企业，仅依据顾客提供的设计图纸进行施工，不从事工程设计，施工工艺策划和运作在7.1 “产品实现的策划”和7.5.1“生产和服务提供”等过程中控制。故本公司的质量管理体系删减GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准中“7.3设计和开发”。 本公司声明，以上删减符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准中关于删减的要求，不影响公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力和责任。 第2章 引用标准 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 GB/T19001——2000 质量管理体系 要求 GB/T28001——2001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T24001——1996 环境管理体系 规范及使用指南 有关产品质量、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、特种设备及环境保护的法律、法规和相关标准，详见《公司适用OHSMS法律、法规及标准要求》。 第3章 术语、定义和缩写 3.1 术语和定义 本手册采用GB/T19001—2000、GB/T28001—2001及GB/T24001—1996 标准所给出的术语和定义外，还采用以下术语和定义： 3.1.1 最高管理者 指公司最高管理层全体。 3.1.2 项目经理部（项目、项目部） 指项目级领导层，包括项目管理者代表。 3.1.3 各职能部门 指公司总部的职能部门及项目的职能部门。 3.1.4 员工代表 由工会组织推举产生，有权代表公司员工参与职业健康安全管理体系的有关活动。 3.1.5 供方 提供产品的组织或个人。 3.2 缩写 QMS：质量管理体系 OHSMS：职业健康安全管理体系 EMS：环境管理体系 RCP 职业健康安全风险控制的策划表 第4章 管理体系总要求 公司按QMS、EMS和OHSMS有关标准要求建立整合型管理体系，形成管理手册、管理体系程序及其他文件，加以实施和保持，并予以持续改进。公司应： a)​ 识别公司所有作业活动过程、辅助服务过程,以及相关的环境因素和危险因素； b)​ 确定这些过程的顺序和相互关系，进行危险因素和环境因素评价，确定重大危险因素和重要环境因素； c)​ 确定为确保过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括验收准则和作业指导文件等，以及对重大危险因素和重要环境因素的控制措施和运行标准； d) 确保可以获得所必要的资源和信息，以支持过程的运作和监控； e) 对过程进行测量、监控和分析； f) 实施必要的措施，以实现过程策划的结果和使过程持续改进。 对公司外包过程，如架子搭拆、土建施工、保温油漆等任何影响到产品符合性，环境和职业健康安全的过程，公司应确保对其实施控制或施加影响。公司制定《工程物资采购控制程序》、《工程采购控制程序》、《危险因素、环境因素识别、评价与控制策划》等文件以及通过在与外包方的合同中明确其控制要求和方法。 4.1综合办公室具体负责公司管理体系的策划、建立、调整、完善和运行监督，以确保持续改进和有效运行。 4.2 各职能部门、项目以及内审员和全体员工都有权力和义务对体系的适宜性、充分性和有效性提出改进建议和意见。 4.3 如果顾客有要求，施工项目部在满足法律法规要求的基础上，还应满足顾客及相关方的质量管理、职业健康管理和环境管理要求。 第5章 文件控制 5.1 总则 对文件和法律法规进行有效的控制，保证在使用处可获得适用文件和法律法规的有效版本。 5.2 职责 5.2.1 综合办公室负责行政公文、管理手册、程序文件和法律、法规、标准的管理。 5.2.2 各职能部门负责本职范围内的文件管理，识别适用的法律法规。 5.2.3 文件持有者管理自行控制的文件。 5.3 文件的控制范围 管理体系文件应包括： a)​ 方针、目标； b)​ 管理手册； c)​ 管理体系标准所要求的形成文件化的程序； d)​ 企业标准、合同、招投标文件、项目施工组织设计、项目管理细则、作业指导书、表式等； e)​ 法律法规、上级/地方文件、业主/顾客文件等外来文件； f)​ 管理体系所要求的记录。 5.4 文件的控制要求 公司制定并实施《HYDB210001 文件控制程序》，程序规定以下所需的控制： a)​ 在文件发布实施前进行审批，确保文件的适宜性和充分性； b)​ 必要时对文件进行评审与更新，并重新获得批准； d)​ 确保文件的更改和现行修订状态得到有效识别； e)​ 确保在使用场所，尤其是对体系运行起关键作用的岗位都能得到和使用适用文件的有效版本； e) 确保文件保持清晰、易于识别和检索； f) 确保外来文件得到正确识别和控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用；因某种原因或目的，要保留已作废的文件，应进行适当的标记； h) 文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变；对电子文件应做好备份，并且注意防病毒侵害。电子文件保管综合办公室至少每年一次刻录光盘。 5.5 支持性文件 HYDB 210001 文件控制程序 第6章 记录控制 6.1 总则 对记录的形成、标识、保存、检索和处置进行有效管理，以提供产品符合要求，安全环境绩效提高、体系有效运行的证据。 6.2 职责 6.2.1 综合办公室负责记录表式的统一管理，记录归档及归档后的检索、贮存和处置，负责编制记录表式的编码规定，负责与管理体系运行有关记录的控制管理工作。 6.2.2 各部门、项目负责各自职责范围内的记录控制，包括记录形成、收集、整理、临时保存等。 6.3​ 控制要求 公司制定并实施《HYDB208005 记录控制程序》。记录控制应做到： a）记录应明确标识，具备对相关活动、产品和服务的可追溯性； b）记录应妥善保存和管理，使之便于查阅； c）各部门应定期整理、编目、组卷、归档和移交，综合办公室按《国家档案法》规定建立档案； d）记录的保存期限应满足国家档案管理要求，超过保管期限的记录可由记录保管部门按照规定处置。 6.4 支持性文件 JSTD 208005 记录控制程序 第7章 管理职责 7.1 总则 管理职责包括公司最高管理者的承诺、公司方针、组织机构，以及各部门、项目在管理体系中的职责和权限，并在公司内进行沟通，以保证管理体系的有效运行。 7.2 管理承诺 为使公司建立和实施管理体系并持续改进其有效性，公司最高管理者承诺： a）把以顾客为关注焦点，确保员工健康安全和预防环境污染作为公司的管理方向； b）制定公司的管理方针和目标； c) 向公司全体员工传达满足顾客、保证员工健康安全预防环境污染及遵守法律、法规要求的重要性； d) 至少每年进行一次管理评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性； f)​ 根据管理体系运行的要求和 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 的具体需要，确定并提供必要的资源。 7.3​ 方针 7.3.1最高管理者负责组织制订、评审和修订公司的管理方针，并批准发布实施；综合办公室协助最高管理者进行方针的制订、评审、修订、发布工作。 7.3.2 方针内容及含义 （1）质量方针： 科学管理 建优质工程 一流服务 保顾客满意 其含义： “科学管理 建优质工程”——体现了公司的经营宗旨，同时也为公司制定和评审质量目标提供了框架。贯彻现代企业的管理理念，运用科学的管理手段规范公司的管理形成持续改进的管理体系，才能持续提供优质产品建设优质工程。 “一流服务 保顾客满意”——体现了公司以顾客为关注焦点的管理承诺。以一流的服务赢得顾客信任，以优质的工程满足顾客的需求，并力争超越顾客期望，才能树立良好的企业形象，在竞争激烈的社会市场中立稳脚跟，拓展市场，服务社会。 （2）职业健康安全和环境方针： 安全第一 全面控制施工风险 以人为本 确保员工健康安全 保护环境 共同建造绿色家园 其含义： “安全第一 全面控制施工风险”——阐明公司职业健康安全总目标 ——安全第一，是指在所有活动中应当将安全放在首位，当其它工作与安全发生矛盾时应首先考虑确保安全。公司作为施工型企业，识别、判断并全面控制施工风险，是贯彻国家安全第一预防为主的安全方针的具体行动。 “以人为本 确保员工健康安全”——体现以人为本的先进的管理思想，避免职业健康安全问题所造成的直接和间接损失，保障员工健康安全，改善员工与企业之间的互信关系，增强企业凝聚力。 “保护环境 共同建造绿色家园”----表明公司在提高经济效益的同时，也勇于承担社会责任和义务。公司在生产经营活动中不仅要关注自然环境，也应关注社会环境，尽可能节约不可逆资源，避免过度消耗，减少对人类生存环境的破坏，共同创建绿色家园。公司全体员工都树立起自觉、主动保护环境的意识，并在工作、生活等活动中付诸行动。 7.3.3 方针的控制要求 a）方针应形成文件，并通过各种沟通和宣传形式确保其传达到公司全体员工，使每个员工都能理解并认识到其在质量、职业健康安全和环境管理方面的责任和义务，并在各自的工作中认真贯彻执行。 b）方针可随时为相关方所获取。相关方应包括：顾客、监理、供方、员工和公司项目所在地周围的社区等。 c）当公司的生产经营活动和（或）管理体系内、外条件发生较大变化时，应及时对方针进行修订。 d）为确保公司方针的持续适宜性，公司每年结合管理评审对方针组织一次评审，必要时对其进行修订。 e）方针的批准、发布、修订等按文件控制的要求进行控制。 7.4 组织机构、职责和权限 7.4.1 江苏天地钢结构工程集团有限公司管理体系组织机构图，见附录A。 7.4.2 公司的职能分配见附录B。 7.4.3公司各部门及项目部的主要体系管理职责见附录C。 7.4.4 公司承担的工程项目在现场成立项目经理部，代表公司对项目进行管理。 7.4.5公司任命公司总工程师为质量、职业健康安全及环境管理体系管理者代表，除原有总工程师职务的职责外，管理者代表还具有以下职责和权限： a) 确保管理体系的建立、实施和保持； b) 向公司总经理报告管理体系的运行情况和任何改进的需求； c) 领导公司的内部体系审核工作； d) 确保在公司内促进满足顾客和其他相关方要求的意识； e) 负责领导公司与管理体系有关事宜的外部联络； f) 不断提高公司的质量、职业健康安全和环境绩效。 必要时，项目可设立项目管理者代表。 第8章 目标、指标和管理方案 8.1 总则 以方针为框架，在公司、职能部门、项目部建立各自与方针保持一致的目标、指标，必要时建立管理方案，并组织有效实施和监督，以实现公司在质量、职业健康安全和环境方面的追求。 8.2 职责 8.2.1 公司总经理批准公司目标。 8.2.2 公司管理者代表负责批准公司的管理方案。 8.2.3 综合办公室负责组织制定公司质量、职业健康安全、环境的目标、指标，并监督其实施。 8.2.4 各项目和有关部门负责对公司的目标进行分解和展开，制定与职能相关的目标、指标和管理方案，组织实施和监督，以保证公司目标的实现。 8.3 控制要求 8.3.1目标、管理方案的制定依据 a）​ 董事会下达的各项指令性、指导性计划和任务； b）​ 财务、运行及经营等状况； c）​ 公司的目标，在方针给定的框架内展开； d） 法律、法规及其它要求； e） 本公司的重大危险因素和重要环境因素； f） 相关方的要求。 8.3.2 目标及管理方案的制定 a） 目标应以方针为框架，内容与方针保持一致，并可测量，适宜时应尽可能量化，不能量化的细化，以进行监督和评审。目标应形成文件，应按JSTD210001 《文件控制程序》的规定发布，传达到所有相关的员工，并可为相关方获取。 b） 每年年底，综合办公室根据目标制定的依据起草公司下一年度的目标，经公司管理层讨论，总经理批准； 各部门、项目应对公司年度目标进行分解和展开，制定与职能相关的目标和指标，并设定完成期限，以保证目标的落实和实现。 c） 为确保公司年度目标和指标的实现，公司综合办公室会同工程管理部对年度的管理方案进行策划，提出公司的年度管理方案清单，经管理者代表批准。 d） 公司、项目、各职能部门根据批准的管理方案清单，负责分管范围的管理方案的制定，经分管领导批准后组织实施。管理方案应文件化，明确实现目标的职责，应包括实现目标的组织和技术措施，如资金预算、时间进度安排、完成期限及其他必要的资源。 8.3.3 目标及管理方案的实施 a） 目标及管理方案中具体措施的责任部门/责任人负责在规定的时间内实施措施，并对实施情况进行记录，必要时提供支持性的实施记录。对于经常性的或周期性的措施，应每月进行一次记录。 b） 目标及管理方案实施过程所需的资源由实施部门的主管领导协调解决。 8.3.4监测及有效性评审 a） 各部门、项目负责各自职责范围内的目标及管理方案实施情况的测量和监测，包括实施过程中的监督和检查。如发现有不切实际的管理方案，应及时调整。 b） 综合办公室结合内审和日常监督，对公司、项目和有关部门目标、指标和管理方案的完成情况进行总结，对未完成者进行原因分析，将结果提交管理评审。 8.3.5 目标及管理方案的修改 出现下列情况时，应对目标及管理方案进行修改，修改后的目标及管理方案按JSTD210001进行控制。 a) 活动、施工项目、产品、服务或运行条件发生重大变化； b) 适用的法律法规的要求发生变化； c) 当管理方案由于客观条件变化而达不到目标要求或无法实施时，有关部门应向综合办公室反映，综合办公室应及时进行调整或向最高管理者汇报，由最高管理者协调解决。 d) 管理评审提出修改要求。 第9章 内外部沟通 9.1 总则 为了管理体系的有关信息得到及时地交流与协商，确保公司内外部不同的层次和职能之间进行有效的沟通，对沟通的范围、内容、方式、频次等作了详细的规定。 9.2 职责 9.2.1管理者代表负责领导内外部信息沟通； 9.2.2公司各职能部门和项目部负责与分管职能有关管理体系信息的内外部沟通工作。 9.2.3 工会代表员工与公司管理层和各职能部门进行保护劳动者合法权益方面的沟通与交流工作。 9.3 控制要求 9.3.1 沟通的信息至少包括：公司方针、目标及其实现情况；公司管理体系运行情况； 产品和过程的信息；重大危险因素和重要环境因素；法律法规、标准以及顾客和相关方的要求；质量、职业健康安全事故及环境污染等。 9.3.2 沟通的方式主要有：会议、电话、文件、报表、计算机网络、华业通讯、华业热线、口头协商与交流、电子邮件、传真、工作联系单等多种形式。 9.3.3 对于职业健康安全管理，公司员工应： ----参与方针和程序的制定及评审； ----参与商讨影响工作场所的职业健康安全的任何变化； ----参与职业健康安全事务； ----了解谁是职业健康安全的员工代表和管理者代表。 9.4 支持性文件 JSTD208010 《内外部沟通程序》 天地综（2004）044号文 关于发布《工程信息协调管理规定》的通知 第10章 管理评审 10.1 总则 为确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司每年至少进行一次管理评审。 10.2 职责 10.2.1公司总经理组织和主持管理评审，批准管理评审计划和报告。 10.2.2 管理者代表负责审核管理评审计划和报告，协助公司总经理组织管理评审。 10.2.3 公司各有关部门、项目负责提供与管理评审输入有关的信息。 10.2.4 综合办公室负责汇总与管理评审有关的输入信息，编制管理评审计划和报告，编制改进措施计划，并对改进措施的实施效果进行验证和评价。 10.2.5责任部门负责存在问题的纠正，分析原因、编制并实施纠正或预防措施。 10.3 控制要求 10.3.1管理评审一般每年一次，适时可增加频次。 10.3.2一般以会议的形式进行管理评审，参加人员为公司最高管理者、管理者代表、员工代表、各职能部门和项目负责人，需要时，可邀请其他人参加。 10.3.3管理评审的输入至少应包括以下信息： a) 质量、安全、环境方针、目标和指标实现情况； b) 内外部审核结果； c) 相关方的反馈； d) 过程的业绩和相关方要求的符合性； e) 不符合、事故、事件、预防和纠正措施的落实情况； f) 前一次管理评审的改进措施的落实情况； g) 可能影响管理体系的变更，包括客观环境的变化； h) 对当前管理体系的总体评价和改进的建议。 10.3.4 管理评审的输出至少应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 对管理体系的总体评价； b) 管理体系及其过程有效性的改进； c) 与顾客和其他相关方要求有关的产品和服务的改进； d) 资源的需求。 10.3.5综合办公室在管理评审会议后应形成评审报告。对存在的问题编制改进措施计划，并对改进措施的实施效果进行验证和评价。 10.3.6各有关职能部门针对需要改进的问题，制订并实施改进措施。 10.4 支持性文件 JSTD022011 《管理评审程序》 第11章 资源管理 11.1 总则 公司应提供必要的资源，以确保公司质量、职业健康安全和环境管理体系的有效建立、实施和保持。 11.2 职责 11.2.1公司最高管理者负责公司各类资源的策划、配置、提供和管理。 11.2.2公司人力资源部为人力资源的归口管理部门，负责组织人员能力需求的识别、确定，人员调配及培训工作。 11.2.3公司各部门、项目负责各自资源需求的识别、调配和管理。 11.3 管理要求 11.3.1 资源提供 公司需求的资源主要包括：人力资源、基础设施、工作环境、专项技能及财力。 公司根据发展规划、年度计划策划、识别、确定公司所需的各类资源，并组织落实；对具体的工程项目通过项目施工组织设计确定并提供工程所需的资源，并根据工程施工的进展情况，对资源进行及时的补充或调整，以保证： a) 实施、保持和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系； b) 满足顾客要求，提高顾客满意程度； c) 提高施工安全管理和员工健康水平,使员工满意，增加企业的凝聚力； d) 通过实施污染预防，提高员工的社会责任感，为社会做出贡献。 11.3.2 人力资源 11.3.2.1 人力资源部应组织识别、确定公司各岗位的能力要求。 11.3.2.2 通过对人员的调查、考核或分析，判断其能力，安排其从事适宜的岗位工作，以确保其能够承担起体系规定的职责。 11.3.2.3 根据需要进行培训，包括公司组织的培训及部门内部培训。通过培训使员工能意识到自己所从事工作对管理体系运行的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现目标作出贡献。 11.3.2.4 培训完成后，应根据培训的性质、方式、时间等，采取适当的方法对培训效果进行评价，确定培训的有效性。 11.3.2.5 建立员工培训档案，保持教育、培训、技能和经历过程的适当记录。 11.3.3 基础设施 公司应对生产所需的基础设施进行识别，及时提供，并进行管理和维护，保证其持续满足要求。这些设施包括： a) 工作、生产场所； b) 构成公司固定资产的设备； c) 计算机硬件、软件； d) 小型机工具； e) 低值易耗品； f) 支持性服务。 11.3.4 工作环境 公司应及时识别为实现符合要求的产品所需的工作环境因素，并进行有效的管理。它们包括： a) 人的因素，如心理素质、精神状态、身体状况、人际关系等； b) 物的因素，如温度、湿度、噪声、卫生、气候等。 11.4 支持性文件 JSTD 203008 培训控制程序 第12章 投标及合同管理 12.1 总则 充分识别和理解产品的要求，对投标和合同工作进行规范管理，是满足顾客和其他相关方要求的前提。 12.2 职责 12.2.1 最高管理者负责做出投标决策，领导、协调和监督投标工作。 11.2.2 经营管理部负责公司投标、合同的签订及管理的工作。 11.2.3 其他职能部门配合投标及合同签订和管理。 12.3 控制要求 12.3.1 经营管理部应建立内外部信息沟通渠道，广泛收集市场信息，包括施工项目、竞争对手的实力、报价水平等，进行分析后，提出可行性分析报告，报公司决策层决策，确定是否参加投标。 12.3.2 经营管理部在投标过程中通过对招标文件、合同草案等进行分析，识别、确定并评审与产品有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以获取必要的信息。与产品有关的要求包括： a) 顾客在投标文件、合同草案中规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明确规定，但规定或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律和法规要求； d) 公司确定的其他附加要求。 12.3.3 在投标文件发出前应对投标文件进行适当的评审，经评审后的投标文件由公司法定代表人或法定代表授权委托人签发。通过评审，保证： a) 产品要求得到规定； b) 与顾客不一致的要求，经过协商已经得到解决； c) 公司有能力履行合同。 12.3.4 公司在合同签订前也应对产品的要求进行确定并进行适当的评审，评审的方式、内容可根据产品要求是否变化采取不同的评审方式： a) 如与投标中确定的产品要求相比没有变化，不需要重复评审； b) 如产品要求发生变化，经营管理部应在原评审的基础上组织对变化的部分进行补充评审； c) 对不是通过招投标方式获得的工程，经营管理部组织相关部门识别和确定与产品相关的要求并组织评审。 12.3.5 各类评审均应保存评审以及采取相应措施的记录。 12.3.6 在合同履行过程中，产品要求发生变更时，应组织对变更进行评审，对相关文件进行修改，并通知到相关人员。 12.4 支持性文件 JSTD201002 投标及合同管理程序 第13章 施工策划 13.1 总则 针对每个具体的工程项目，开工前都应对项目实现过程进行策划，产品实现过程的策划应与公司管理体系其他过程的要求相一致。 13.2 职责 13.2.1 工程管理部负责组织项目经理部和各相关职能部门共同编制项目施工组织设计，并最终审核项目施工组织设计。必要时，各相关部门可参与会审。 13.2.2 公司总工负责批准项目施工组织设计。 13.2.3 项目经理部负责项目施工组织设计在本项目的贯彻实施和必要时的修改。 13.3 控制要求 13.3.1 策划时应确定下述适用的内容： a) 项目的质量目标和产品要求； b) 职业健康安全和环境目标及相应的管理要求； c）针对产品、职业健康安全与环境管理要求，确定过程、文件和资源的需求； d）产品要求的验证、确认、监控、检验和试验活动及验收准则； e）针对职业健康安全与环境管理所要求的监视和测量活动，以及管理绩效准则； f）为管理体系满足要求提供证据所需的记录。 13.3.2 策划的结果形成项目施工组织设计，必要时还有质量计划的形式。 13.3.3 对于电厂检修项目，可以根据顾客提供的检修文件包进行补充和完善，经确认后形成策划结果。 13.4 相关文件 JSTD 022010 项目施工组织设计编制和管理程序 第14章 危险因素、环境因素的辨识、评价与控制策划 14.1 总则 通过对公司所有活动过程中存在的危险因素和环境因素进行充分的识别与评价，制定适宜的控制措施，作为预先进行安全环境控制的基础。 14.2 职责 14.2.1 工程管理部、综合办公室负责与危险因素和环境因素辨识、评价和控制有关的计划的管理。 14.2.2 各职能部门和项目部负责职责范围内的危险因素和环境因素辨识、评价和控制的策划及控制措施的制定和实施。 14.2.3施工技术人员负责组织作业过程的危险因素和环境因素辨识、评价和控制，负责编制RCP表；施工班组负责实施RCP表的规定要求。 14.3 控制要求 14.3.1危险因素和环境因素辨识 危险因素和环境因素辨识应确保其充分性，辨识的对象应覆盖公司所有部门和项目部，覆盖所有管理和作业活动，所有可造成的人员伤害、财产损失、环境污染和其它意外事故，包括： 1) 常规和非常规的活动； 2) 所有进入施工现场人员的各种相关活动； 3) 施工现场内的所有设备和设施（包括相关方提供的）。 14.3.2 风险评价 对危险因素和环境因素辨识的结果，采用科学的方法，评价危险因素和环境因素给组织所带来的风险大小，并确定是否可允许，公司每年确定并发布重大危险因素和重要环境因素清单。 14.3.3 风险控制措施计划 对于重大危险因素和重要环境因素应制定相应的控制措施计划，控制措施计划适宜时应包括技术措施和管理措施。风险控制措施应与作业活动的危险等级和性质相适应，并考虑公司和项目对职业健康安全危险和环境因素的控制经历和现有控制能力。 14.3.4 风险控制的策划实施结果的监测 对风险控制的策划实施过程和结果的绩效进行测量和监测，并及时纠正存在的问题，保证控制措施计划实施的有效性。 14.3.5 更新危险因素、环境因素辨识及风险评价 公司在不断发展，外部社会、顾客对公司的要求以及法律法规要求也在变化，因此危险因素、环境因素以及风险也会由于内外部的变化而变化。公司一般于每年初辨识危险因素、环境因素，并确定、发布重大危险因素及重要环境因素控制计划清单。 14.4 支持性文件 JSTD207018 危险因素、环境因素的识别、评价和控制策划 第15章 采购 15.1 总则 公司采购的物资、工程和选用的劳务应满足顾客的要求，同时满足公司对职业健康安全和环境管理的要求。 15.2 职责 15.2.1 经营管理部是公司工程、物资采购工作的归口管理部门，负责对供方的能力评价、质量跟踪和重新评价等工作。 15.2.2 人力资源部是劳务采购工作的归口管理部门，负责对劳务供方的能力评价、选择和质量跟踪等工作。 15.2.3 各职能部门负责审核职责范围内的资源需求计划。 15.2.4 各项目、部门提出采购需求和要求。 15.3 控制要求 15.3.1评价和选择供方 15.3.1.1对工程质量以及职业健康安全与环境有影响的供方，或顾客有要求时，在实施采购前应对供方进行评价，在评价合格的基础上，选择合适的供方。应保存评价的结果及其他有关记录。 15.3.1.2公司根据对供方的评价结果，分别建立工程、物资和劳务合格供方名录。 15.3.1.3 经营管理部、人力资源部门每年组织对供方进行考核，每两年进行重新评价。对于发现有质量问题的供方，应采取适当的措施，包括终止合同、取消其合格供方资格。 15.3.1.4 遇特殊情况需实施紧急采购时，应获得相关规定的批准。 15.3.2 采购文件 15.3.2.1 各项目、部门应以书面的形式提出采购需求，采购需求中应包含必要信息，包括供方的资质、能力、经历、管理水平，产品的数量、型号、技术要求、质量要求，以及健康安全环境保护等方面的要求等。 15.3.2.2 各职能部门应结合公司的实际情况，在统筹协调的前提下对采购需求进行审核。 15.3.2.3 采购归口管理部门根据采购需求编制采购计划和采购合同等文件。 15.3.2.4 采购文件经过规定的审核和批准后方能实施。 15.3.3 采购的验证 15.3.3.1 归口管理部门应组织各职能部门对供方提供的产品进行规定的验证，合格后才能接收。 15.3.3.2 需要时，公司可到供方现场进行验证，但应在采购文件中对验证的安排和交付方法作出规定。 15.3.3.3 当顾客提出在供方现场或本公司的施工现场对供方提供的物资、工程实施验证时，公司应对验证的安排和产品放行的方法作出规定。 15.4 支持性文件 JSTD 204001 工程物资采购控制程序 JSTD 201001 工程采购控制程序 第16章 施工过程控制 16.1 总则 对公司承接的安装、检修工程项目，应从工程开工到交付顾客之前的所有直接影响质量、安全和环境的生产过程，以及交付后的服务过程进行有效控制。 16.2 职责 16.2.1 公司工程管理部是施工过程控制的归口管理部门，负责施工过程中质量、进度和安全环境管理的监控，负责组织工程交付后服务工作。 16.2.2各施工项目部具体负责生产过程的确定、策划和过程实施的监控，包括本项目产品标识和可追溯性、顾客财产控制、产品防护的管理，以及施工过程的安全环境状况测量和监控。 16.2.3 公司经营管理部负责向各项目提供所需的适宜的设备（包括监视和测量设备）。 16.2.4 公司各职能部门通过日常监督、周期检查等方式对各施工过程的符合性进行监控。 16.3 控制要求 16.3.1过程的分类 根据过程的性质、特点和对质量的影响程度，将过程分为常规过程和特殊过程。符合下述任一条件的过程，属于特殊过程： a) 产品质量不能完全由后续的测量、检验来验证，问题可能在后续施工过程或产品使用时才显露出来； b) 产品质量可以通过测量、检验来验证，但验证工作成本很高，或验证会破坏产品； c) 对质量和技术有严格要求，对最终产品质量影响较大，需要对过程采取一系列控制手段的重要过程。 16.3.2 施工准备 a) 获得必要的过程信息，进行图纸会审，必要时，应编制作业指导文件； b) 获得必要的资源，包括合格的人员、施工机械、设备和原材料、安全环境设施、监视和测量装置等； c) 确认质量验收准则，编制质量检验、试验计划； d) 识别危险环境因素，对施工过程的重大危险环境因素编制“作业风险控制计划(RCP)”。 e) 针对特殊过程，除按照常规过程进行控制外，还应进行规定的确认，适用时包括以下一项或几项的组合： ——确认评审和批准准则； ——认可使用的设备； ——鉴定人员的资格； ——确认施工方法和程序； ——确定记录要求； ——再确认。 16.3.3 过程控制 16.3.3.1人员控制 施工人员应具备下列（不限于）技能和资质： a) 专业技能； b) 安全防护、环境保护基本知识，通过安全教育； c) 经过施工交底，熟知与自己有关的安全、质量要求； d) 规定的资质证书。 16.3.3.2材料控制 施工用材料和产品，不论是顾客提供的还是自行采购的，必须检验合格后方可使用或安装，不合格者不能进入施工过程。 16.3.3.3 机具、设备控制 应选择合适的施工机械设备，按操作规程的要求使用，有计划地对其进行维护保养，保证使用性能正常、安全性能可靠。 16.3.3.4工艺质量控制 施工应严格按照施工技术规范、施工图纸和作业指导书等文件的要求和工艺进行施工，通过站班会等方式及时沟通、安排有关工艺质量事项。施工过程中质检人员应严格按规定的质检计划、试验计划对产品质量进行检验、试验。 16.3.3.5 安全环境控制 施工现场应配置和保持规定的安全设施，对施工人员应进行针对性的安全防护和环境保护教育，严禁违章作业，严格实施危险环境风险控制计划（RCP），需要监护的作业应配备规定的监护人员。安全人员应按要求进行巡检，通过站班会等方式及时沟通、安排有关安全环境事项。 16.3.4 产品标识和可追溯性 16.3.4.1在接收、安装、生产及交付的过程中，对每个或每批产品进行标识或保持原有的标识。 16.3.4.2安装、生产过程中工序间的监视和测量状态，供方提供的工程的监视和测量状态，最终产品的监视和测量状态，都应作出状态标识。 16.3.4.3 对有可追溯性要求的产品应作出唯一性标识，并加以记录。 16.3.5 顾客财产 用于公司安装或使用的顾客财产应进行如下控制： a) 采用实物标识、区域标识或伴随记录标识等方式进行标识； b) 对顾客财产的名称、标识、品种、规格、数量、质量和随行文件等进行验证； c) 按规定进行保护和维护； d) 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予以记录，并向顾客报告。 16.3.6 产品防护 公司应根据顾客的要求和产品的防护要求，在搬运、贮存、安装、检修及试运t行期间，对与工程质量有关的产品提供必要的防护，包括标识、搬运、贮存和保护等。 16.4 支持性文件 JSTD 022010 项目施工组织设计编制和管理程序 JSTD 204001 工程物资采购控制程序 JSTD 207013 施工现场安全设施管理程序 JSTD 207006 施工用电管理程序 JSTD 207027 高处作业管理程序 JSTD 207025 起重作业管理程序 JSTD 207024 特殊作业安全管理程序 JSTD 207026 焊接作业管理程序 JSTD 209002 产品防护程序 第17章 应急准备和响应 17.1 总则 通过识别并确定潜在的事故或紧急情况，做好应急准备并及时作出应急响应，以预防或减少疾病、伤害、损失和环境影响。 17.2 职责 17.2.1公司总部及项目根据需要设立应急领导小组，领导公司、项目应急工作，提供应急所需的资源。 17.2.2 各职能部门、项目负责各自职责范围内的应急准备和响应。 17.3 控制要求 17.3.1 责任部门和项目应定期识别潜在的事故、紧急情况和突发事件，当施工任务、环境、相关条件发生重大变化时，识别工作应重新组织进行。 17.3.2 应针对潜在的事故、紧急情况和突发事件，编制相应的管理程序和/或应急计划。 17.3.3 根据应急准备与响应要求组织对关键岗位和应急人员进行相关应急技能的培训。 17.3.4 责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，按照应急计划采取措施减少危害和损失。 17.3.5 定期进行对应急程序和措施进行试验，对应急设备进行检验维护。 17.3.6在事故、事件或紧急情况发生后，应对应急准备和响应的程序及方案予以评审和修订完善。 17.4 支持性文件 JSTD 207019 应急准备与响应控制程序 第18章 监视和测量 18.1 总则 使用合格的监测和测量设备，采用适宜的方法，对产品的质量及其实施过程，对职业健康安全和环境的管理情况，以及顾客的满意程度进行及时有效的监测和测量，以评价管理体系运行的绩效与公司确定的方针、目标、适用法律法规、有关运行程序、顾客要求的符合性，为体系的持续改进提供依据。 18.2 职责 18.2.1 工程管理部负责产品质量监视和测量、安全和环境绩效的监测。 18.2.2 综合办公室是顾客满意测量的归口管理部门，并负责组织员工体检和员工健康状况的监督。 18.2.3 公司、项目各职能部门分别负责职能范围内过程的监视和测量、安全和环境状况检查和顾客满意信息的收集。 18.2.4 经营管理部是监视和测量设备的归口管理部门，负责监视和测量设备的采购、调配及部分测量设备的送检等工作。 18.3 控制要求 18.3.1 监测内容，包括： a) 目标、指标和管理方案的实现情况； b) 适用的法律法规的遵循情况； c) 日常质量、安全、环境管理的有效性； d) 各阶段产品特性的符合性； e) 重大危险因素、重要环境因素的控制情况； f) 员工健康和职业病的控制情况； g) 顾客满意情况； h) 事故、事件及其它不符合情况。 18.3.2 监测策划 各职能部门、项目应对各类监视和测量活动进行策划，策划时应考虑监测内容、监测准则、监测时机、监测方式及需要的资源等。必要时应编制监测计划。 18.3.3 产品质量监测 18.3.3.1 通常，产品的监测分为：作业人员的自检、项目质检人员的专检、顾客和上级质监部门的专检(有要求时)。 18.3.3.2需顾客和上级质监部门监测的产品，经项目质检部门（员）专检合格后方能提请顾客和上级质监部门监测。 18.3.3.3 只有经监测合格的产品才能进入下道工序或交付，经监测合格的施工过程才能继续进行工作。确因急需，必须放行未经过测量的产品时，必须获得规定的批准，必要时需经顾客的批准。例外放行的产品应有唯一性标识和记录，以便在发现不合格时能可靠地追回和更换。 18.3.3.4 在完成各项施工、检验和单体试验工作后，并经项目质检部门内部验收合格后，向顾客提出验收申请。 18.3.4 安全、健康和环境监测 18.3.4.1 各部门、项目、作业班组应按计划对安全和环境管理过程和绩效进行监测，包括人身、机具、交通、消防、保卫、职业健康、后勤卫生、环境保护等方面。专职安全保卫人员进行日常巡查。 18.3.4.2 在重大节日(元旦、春节、劳动节、国庆节)前，应组织消防和保卫检查，专职消防员每日对防火重点部位进行巡查。 18.3.4.3 结合现场施工情况，公司一般每年对噪声、粉尘、固体废弃物等污染物的排放进行一次监测。 18.3.4.4 公司应对员工的体检做出明确的规定，并在规定的周期内进行体检。对从事可能造成法定职业病工种的人员进行重点监测。 18.3.5 顾客满意度监测 18.3.5.1 通过下列方式收集和监测顾客满意度 a) 受理顾客投诉或抱怨； b) 日常交流或文件往来； c) 问卷调查； d) 质量回访。 18.3.5.2 对于顾客投诉、抱怨及其他不满意的信息，应及时采取有效的措施进行处理，必要时应采取纠正措施。 18.3.6 事故、事件的监测 各职能部门、项目应对质量、安全、环境方面的事故、事件进行有效的监测，并进行及时的报告。对事故、事件的次数、影响范围、程度、原因、经济损失进行统计、分析，必要时采取纠正或预防措施。 18.3.7 过程的监视和测量 公司各职能部门在主管职能方面所涉及的管理过程进行指导和监督，应重点关注过程的策划，以及实现所策划的结果的能力是否满足要求，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以保证管理的效率和产品的符合性。 18.3.8 监测设备的控制 监测设备的管理纳入公司计量管理体系，包括采购、使用、维护、保养、调整和修理、校准等，详见JSTD 206001计量管理手册。 18.4 支持性文件 JSTD 022008 绩效测量和监测程序 JSTD 208008 顾客满意度监测程序 JSTD 206001 计量管理手册 第19章 内部审核 19.1 总则 定期实施内部审核， 以验证管理体系是否符合策划的安排和得到有效、正确实施和保持，是否有效地满足公司的方针和目标。 19.2 职责 19.2.1 管理者代表领导和组织内部审核工作。 19.2.2 综合办公室负责内部审核具体组织实施，包括策划、实施审核，以及跟踪验证纠正措施的实施情况。 19.2.3 各项目、单位和部门配合审核和观察工作，并对审核发现的不合格及时采取纠正措施。 19.3 控制要求 19.3.1 综合办公室每年根据公司的管理和生产状况，以及以往审核的结果，制定年度审核方案。审核方案应包括每年审核方案的目的、范围与程度，补充的职责、资源和程序（年度审核日程），以及审核方案管理要求（监视、评审、改进）。 19.3.2 内部审核活动每年至少进行一次，应覆盖与各管理体系有关的所有职能部门、单位和项目，以及管理手册要求的所有过程、活动或要素。 19.3.3 内部审核员应具有相关专业知识，经过内部审核知识培训，并由公司授权。需要时，可聘请公司内、外的专家参加。内部审核应由与受审的活动无直接关系的人员进行，以确保审核过程的客观性和公正性。 19.3.4 内部审核应是正式和正规的，每次审核应成立审核组、编制审核计划、召开首/末次会议、实施现场审核、编制审核报告和进行跟踪。 19.3.5 对审核发现的不合格提出纠正措施要求，受审核方分析不合格原因，并针对原因制定、实施纠正措施，审核组对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪验证。 19.4 支持性文件 JSTD 208006 内部审核程序 第20章 不合格、事故、事件控制 20.1 总则 对质量、安全和环境事故、事件和不合格应及时进行调查或评审，采取有效的处置措施，防止不合格产品的非预期使用，减少事故、事件造成的损失、防止重复发生。 20.2 职责 20.2.1 工程管理部是不合格、事故、事件的归口管理部门，协调、监督项目部对产品不合格的处置，对事故、事件的登记、确认和统计分析。 20.2.2各个职能部门负责与各自职能有关事故事件的调查、处理、统计分析和上报工作。 20.2.3 项目部负责本项目产品不合格的管理，对不合格进行处理、验证，并对不合格情况进行登录，做必要的分析。以及负责组织主持人身伤害事故、轻伤及以下事故和相关环境污染问题的调查、处理、统计分析和上报工作。 20.2.4事故事件的责任部门在各自职责范围内配合事故的调查、处理，对不符合采取处置措施，必要时进行原因分析、制定与实施纠正和预防措施。 20.2.5公司每一个员工都有向有关部门报告不合格品的责任。公司工会和员工代表参与事故、事件的调查工作。 20.3 控制要求 20.3.1 不合格控制 20.3.1.1 不合格包括质量不合格、安全(包括职业健康，下同)不合格、环境不合格。 20.3.1.2 发现不合格后，应做好标识和隔离工作(可行时)，或暂停正在实施的过程。 20.3.1.3 产品不合格的一般处置方式有返工、返修、降级使用、原样接收、报废/拒收，安全和环境不合格的一般处置方式有限时整改、教育、警告、处罚等。 20.3.1.4 经返工、返修处置的不合格品应按程序规定重新检验，若重新检验不合格，应按新的不合格品重新报告。 20.3.1.5使用、放行或接收不符合规定要求及返修的产品，应提出让步申请，并获得规定的批准，必要时，经顾客批准后才能使用。 20.3.2 事故、事件控制 20.3.2.1一旦发生事故、事件，应按法律、法规、国家主管部门的文件规定、行业要求、公司有关规定，由责任单位及时向公司有关部门和相关方报告。 20.3.2.2事故、事件发生后应立即采取必要的措施，减少事故、事件产生的影响，并按“三不放过”的原则进行调查处理，避免事故事件再次发生。 20.4 支持性文件 JSTD 208002 不合格、事故、事件控制程序 第21章 数据分析 21.1 总则 通过数据分析客观地反映分析对象的符合性、变化趋势，及时识别可实施的改进，为公司进行科学的决策提供依据。 21.2 职责 21.2.1 公司管理者代表负责组织、协调和领导数据收集和分析工作。 21.2.2 公司各部门负责与归口管理职能有关的数据分析策划、数据收集、汇总和分析。 21.2.3 公司各项目负责数据的收集并提供给公司相关职能部门。 21.3 控制要求 21.3.1 公司职能部门应对其职责范围内数据的收集、分析进行策划，确定分析的数据、获取的渠道，收集的频次、分析的方法、分析结果的利用等。 21.3.2 数据的收集应及时、准确、系统。数据来源应可靠，防止因数据失真而影响分析的有效性和提供信息的真实性。 21.3.3 数据收集的内容可涉及： a) 与产品和服务质量有关的数据： b) 与工程进度有关的数据； c) 与施工安全环境有关的数据： d) 与体系运行有关的数据； e) 与资源配置有关的数据； f) 市场信息。 21.3.4 对收集的数据应运用统计方法进行统计、分析，以利用分析的结果更好地了解公司质量、安全健康和环境绩效和管理状况，了解顾客和其他相关方的满意情况，识别改进机会，一般各职能部门每年至少进行一次数据的汇总和分析。 21.3.5 数据分析结果应及时与相关部门进行交流和沟通，当分析结果表明工作业绩、体系管理出现非期望的变化或趋势时，应向公司管理者代表报告。重要的数据分析结果应提交公司管理评审会议。 21.3.6 各部门、项目应充分利用数据分析结果改进各自的工作，必要时应采取纠正措施。 21.4 支持性文件 JSTD 208009 数据分析程序 第22章 纠正与预防措施 22.1 总则 对已经发生的不合格或潜在不合格进行分析，采取必要的纠正措施或预防措施，以防止不合格的发生或重复发生，实现持续改进。 22.2 职责 22.2.1 各部门、项目分别负责各自职能范围内的纠正措施和预防措施的管理，提出纠正和预防措施要求并验证纠正和预防措施实施的有效性。 22.2.2 各责任部门、项目负责不符合、潜在不符合的原因分析、纠正和预防措施的制订、实施和记录。 22.3 控制要求 21.3.1 各职能部门和项目收集与职能有关的不合格信息，并分析可能发生的不合格。在综合考虑不合格发生的频次、重复发生的可能性，不合格或潜在不合格已造成和潜在的影响，确定是否需要采取纠正和预防措施。 21.3.2 对于确定需采取纠正或预防措施不合格或潜在不合格，责任部门、项目应: a) 对不合格（包括顾客投诉）或潜在不合格进行评审； b) 确定不合格原因； c) 评价确保不合格不发生的措施的需求； d) 确定和实施所需的纠正和预防措施； e) 记录所采取措施的结果。 21.3.3 各职能管理部门、项目对职能范围内纠正和预防措施实施的有效性进行验证。 21.3.4 内外审、管理评审提出的不合格项均应采取纠正措施，必要时采取预防措施，由综合办公室负责纠正和预防措施的监督实施、验证以及统计、分析工作。 22.4 支持性文件 JSTD 207022 纠正和预防措施控制程序 附录A 江苏天地钢结构工程集团有限公司行政组织机构图 附录B 江苏天地钢结构工程集团有限公司体系管理组织图 附录C 江苏天地钢结构工程集团有限公司 管理