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1、安全管理安全质量标准化标准及考核评分表.doc

1、安全管理安全质量标准化标准及考核评分表

布老虎
2011-10-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《1、安全管理安全质量标准化标准及考核评分表doc》,可适用于工程科技领域

安全管理质量标准化标准及考核评级办法(分)项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法得分一安全管理机构和人员资质().建立健全安全生产管理机构配足安全管理人员检查机构设置及人数安全管理机构不健全该项不得分安全机构人员不足每缺人扣分、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)取得安全资格证检查资格证书法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现人无证上岗本项不得分.特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证检查证件瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现人无证上岗的该项不得分其他特种作业人员每发现人未持证上岗扣分.必须有职工岗前安全培训计划安全教育培训符合要求相关资料妥善存档管理查看计划、培训档案等无培训计划扣分井下作业人员未按规定培训发现人扣分培训考核不存档扣分.按规定成立工会组织设立安全群众监督站配备人员。查看资料未成立工会组织不得分人员配备不足扣分二安全制度及落实情况(6)煤矿应制定和落实下列制度:.各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制.矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度.事故隐患排查、治理、报告制度.安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度.安全办公会议制度.安全目标管理及奖惩制度.安全技术审批制度.安全教育培训制度.设备器材检查维修管理制度.爆破器材使用管理制度.入井检身和出入井人员清点制度6逐项检查各种制度及落实情况、、条有缺项或未落实到位本项不得分条每缺项或未落实到位扣分三图纸资料管理()煤矿应有下列图纸:.矿井地质和水文地质图.井上、下对照图.采掘工程平面图.通风系统图和网络图.井下避灾路线图.井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图.井下运输系统图.瓦斯抽采系统图.安全监测装备布置图.排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图.井下通讯系统图.主要巷道布置图查看图纸资料《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸每缺种或发现图纸与实际不符的本项不得分内容不全或填绘不及时处扣分其他图纸每缺种或与实际不符扣分四操作规程和作业规程()各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程且符合工作地点实际情况并经总工程师(技术负责人)审批。作业规程内容符合相关法规和标准有针对性、可操作性内容齐全、整洁图文清晰保存完好学习、贯彻手续完备有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施逐项检查作业规程缺少种该项不得分主要工种的操作规程每少种扣分内容不符合要求处扣分其他工种操作规程每缺少种扣.分维修措施缺项或内容不符合要求扣分五矿用产品和安全规划、安全费用().按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验按规定检查标志和检测检验情况发现一台(件)设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品该项不得分。发现样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的扣分.井下各类标志牌齐全、清晰、准确抽查发现一处不规范扣分.按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费查台帐及有关资料未提取该项不得分提取不足或未按规定管理和使用的扣分.年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况逐项检查未编制该项不得分编制内容不全扣分未落实一项扣分六上级检查落实情况、技术资料建档管理().对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况查阅有关文件和资料管理现场检查未贯彻落实指示精神次扣分对上级检查提出的隐患和问题未整改完善次不得分.技术资料需建档管理档案明确清晰查阅有关技术资料不合格处扣分七停产整顿及复工情况().停产整顿情况。检查资料年度内被停产整顿次该项不得分。.开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况检查资料年度内违反次该项不得分.“三违”情况的检查根据记录和现场检查存在如下现象之一的该项不得分:、瓦斯超限作业的、无风或微分作业的、未消除水患作业的、有突出预兆作业的、存在其他重大安全隐患作业的八监测监控系统管理()、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度现场检查安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内该项不得分。未实现联合值守的扣分、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构配齐相应的系统维护人员(可入井):设计能力万吨年及以下的矿井系统维护人员不得低于人设计能力万吨年以上矿井系统维护人员不得低于人。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书检查资料及人数。未设置机构该项不得分安全监测监控系统维护人员每缺一人扣分安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗发现一人扣分、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时备份主机能在min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理检查监测监控中心系统维护人员现场操作演示。无备份主机或备份主机不能正常运行该项不得分主机与备份主机相互转换时间超过min扣分。未实现双回路供电扣分无大于小时在线式电源扣分。无防雷电接地装置扣分。防雷电接地装置不可靠扣分、煤矿必须与本集团公司或所在县(市、区、特区)安全监测监控系统联网现场检查并操作。未实现联网该项不得分实现了联网但检查时不能正常运行扣分九监测监控传感器设置()、安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定。传感器示值准确按照《煤矿安全规程》、《AQ》对照检查缺少一类传感器扣分缺少一台传感器扣分每发现一台传感器安装位置不正确扣分每发现一处电缆的敷设不符合要求扣分每发现一台示值超差的扣分、采掘作业规程必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置信号电缆和电源电缆的敷设断电区域等做出明确规定并绘制布置图和断电控制图。井下有采掘机作业的必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪依照《煤矿安全规程》、《AQ》抽查《采掘作业规程》。采掘作业规程未对传感器种类、数量、位置进行明确的该项不得分规程中缺传感器布置图扣分缺断电控制图扣分。采掘机未设置机载式甲烷断电仪或未悬挂便携式甲烷报警仪该项不得分。机栽式甲烷断电仪或便携式甲烷报警仪不能正常显示发现一台扣分十便携式甲烷检测()按规定佩带便携式甲烷检测报警仪便携式甲烷检测报警仪示值准确。有发放记录井下现场检查。每发现一人(次)未携带和使用便携式甲烷检测报警仪该项不得分无发放记录及记录不全扣分无维修调校制度扣分每发现一台示值超差的扣分十一监测监控系统维护()、建立安全监测监控设备的定期调试校正制度所有调校及测试均应建立记录报分管领导审阅安全监测监控设备每月至少进行次调试、校正每天必须使用校准气样和空气样调校次每天必须对甲烷超限断电功能进行测试检查调试、校正记录。未建立制度的扣分未定期调试、校正的该项不得分有记录但记录不完整每发现一处扣分记录未经分管领导长审阅签字每发现一处扣分、地面监测监控中心应建立以下台账和记录:()安全监测监控设备台账()安全监测监控设备故障登记表()检修记录()传感器调校记录()中心站运行日志()安全监测监控日报()甲烷超限断电闭锁功能测试记录()安全监测监控设备使用情况月报等()日报必须有矿长和总工程师审阅签字检查地面监测监控中心。每缺一处扣分台账、登记、记录、报表、日志内容不完整发现一处扣分。日报无矿长和总工程师审阅签字的每发现一处扣分、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行个月~个月必须升井检修便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验检查检修记录。未按时升井检修及检修无记录该项不得分。便携式甲烷检测仪和甲烷传感器未定期送检的发现台扣分

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