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人力资源部岗位KPI组成表.doc

人力资源部岗位KPI组成表

秦刚
2011-10-23 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《人力资源部岗位KPI组成表doc》,可适用于人力资源领域

人力资源部岗位KPI组成表人力资源部岗位KPI组成表人力资源行政部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的新员工招聘报告半年分数量、时间、质量见表一本岗位提交报告招聘合适的员工以满足公司发展的需要员工培训报告半年分培训费用、培训数量、培训员工满意度见表二本岗位提交报告培训员工各项技能以满足公司发展的需要人力资源制度建立与规范报告半年分公司所有人力资源制度见表三本岗位提交报告规范并适应公司的发展需要人员考核工作报告半年分有效完成见表四本岗位提交报告合理考核并激励员工发展公司薪酬工作报告半年分及时完成工作提出改进薪酬制度建议见表五本岗位提交报告不断完善公司薪酬体系人力资源部经理KPI说明表考核指标具体内容员工招聘各部门满意度​ 需要规范公司招聘流程明确人力资源部职责​ 在规定的时间内招聘到满足各部门要求的员工(时间、员工数、员工质量)员工培训​ 按计划完成对公司员工培训工作包括不超过预算费用、达到计划要求的培训天数、接受培训人员的满意度人力资源制度建立与规范​ 明确建立人力资源部各种政策包括培训、考核、招聘等根据公司发展不同阶段不断调整组织考核工作​ 按时间完成各岗位的考核工作、公平地开展考核工作、不断清晰考核流程组织开展公司薪酬工作​ 及时完成各月员工薪酬数量加强业绩和责任的考核对员工晋级及时提出建议软指标评分表表一:人力资源部招聘工作报告评分表(行政总监填写)请针对人力资源部经理提交的人力资源部招聘工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分招聘工作是否按时完成招聘新员工数量是否符合要求招聘员工素质符合各部门要求总计表二:培训工作报告评分表(行政总监填写)请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分培训费用是否在预算范围内培训天数是否达到要求培训工作员工满意度总计表三:人力资源制度规范报告评分表(行政总监填写)请针对人力资源部经理提交的人力资源制度规范报告综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分发现问题是否及时解决方案是否可操作执行结果是否理想建议是否有效总计表四:人力资源部考核工作报告评分表(行政总监填写)请针对人力资源部经理提交的人力资源部考核工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分考核工作是否按时完成考核工作是否保持公平性考核流程是否明确清晰总计表五:人力资源部薪酬工作报告评分表(行政总监填写)请针对人力资源部经理提交的人力资源部薪酬工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分薪酬工作是否按时完成员工调级工作的及时性与合理性对完善公司薪酬体系的建议总计人力资源行政行政主管KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的行政工作差错率季度无差错分对固定资产管理、公司发文、安全工作中出现的差错每发生一次差错扣分人力资源部对相关部门员工投宿行政主管工作的数量统计确保日常行政工作不出现差错行政工作服务满意度季度完全满意分各部门员工对行政部组织文体活动、安排对内和对外会议会务、物业管理服务工作是否满意见表一本岗位提交报告了解各部门对行政工作完成的满意程度劳动纪律检查报告的次数季度次月每月组织按排资劳动纪律检查每少一次扣分本岗位提交报告按时进行劳动纪律检查劳动纪律的检查报告季度分认真对待劳动纪律检查工作对检查工作中出现的问题极时处理并积极提出改进建议见表二本岗位提交报告对劳动纪律中发现的问题及时处理软指标评分表表一:行政工作季度报告评分表(行政总监填写)请针对行政主管提交的行政工作季度报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分文体活动组织会议会务安排物业管理总计表二:劳动纪律执行情况报告评分表(行政总监填写)请针对行政主管提交的劳动纪律执行情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分劳动纪律执行次数劳动纪律执行力度劳动纪律建议总计人力资源行政部法务行政()KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的打假工作报告(日常、大案要案)软指标季分报告打分总监打分确保打假工作及时进行行政工作差错率以上级认定的差错为准季分投诉及领导抽查所属岗位累计两次一次每次扣分确保公司日常行政工作的准确完成组织活动报告以直接上级判断为准季分报告打分上级打分提高公司组织活动的满意度软指标评分表表一:季度打假工作报告评分表(由人力资源部经写)请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分KPI指标权重得分加权得分打假工作报告(日常、大案要案)及时性全面性执行效果客观性汇总人力资源行政部法务行政()KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的打假工作报告(日常、大案要案)软指标季分报告打分总监打分确保打假工作及时进行行政工作差错率以上级认定的差错为准季分投诉及领导抽查A≤分行政分安全分确保公司日常行政工作的准确完成工作日志检查以直接上级判断为准季分报告打分上级打分提高公司组织活动的满意度附注:A为差错次数软指标评分表表一:季度打假工作报告评分表(由人力资源部经理写)请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分KPI指标权重得分加权得分打假工作报告(日常、大案要案)及时性全面性执行效果客观性汇总人力资源行政部薪酬福利专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的工资差错次数季度以公司财务部、人力资源部经理认定为准出现一次差错减少分出现次差错为由公司财务部、人力资源经理提供帐目表单保证公司工资按时准确发放员工福利差错次数季度<=次以公司人力资源部经理收集的差错次数为准差错次数每增加次减少分差错次数达到次分数为人力资源部经理工作记录保证员工福利工作开展顺利劳动合同季度完整以人力资源部经理收集到的差错次数为准差错次数每增加次减少分差错次数达到次分数为人力资源部经理工作记录保证开发中心行政后勤管理工作顺利进行人员档案管理季度完整部门经理和其他人员抽查抽查结果完整分每出现份扣分人力资源部经理工作记录保证人员基本资料的完整人员状况分析报告季度有建设性软指标见软指标附表人力资源部经理协助部门经理分析人员状况分析薪资福利专员软指标评分表表一:人员状况分析报告评分表(人力资源部经理填写)请针对薪资福利专员上报的公司人员分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性(下季度日前)人员基本状况、流动情况统计(数字、图表)人员情况分析提出建设性意见总计人力资源行政部行政文秘KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的行政物业管理差错次数季度以公司财务部、经理认定为准出现一次差错减少分出现次差错为部门经理的工作记录保证公司行政工作开展顺利公章管理不安全次数季度人力资源部经理收集信息为准差错次数每增加次减少分差错次数达到次分数为部门经理的工作记录保证公司公章安全使用公司公文管理差错次数季度<=次人力资源部经理收集信息为准差错次数每增加次减少分差错次数达到次分数为部门经理的工作记录保证公司发文系统完善公司行政文档资料管理季度完备部门经理收集到的情况为准抽查完备为分误差每增加次减分差错次数达次分部门经理的工作记录保证行政文件完整KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的招聘定期总结报告软指标季分报告打分见附表提高招聘质量职位说明书修改的及时性以部门经理布置的时限为准季分经理工作记录经理打分职位说明书的及时修改人员配置的合理性报告软指标报告季分报告打分经理打分人员在公司内部的合理配置KPI考核的组织考核总结报告季分报告打分见附表KPI考核的组织的高效人力资源行政部人力资源专员()KPI组成表软指标评分表表一:季度招聘定期报告评分表(由人力资源部经理填写)请针对人力资源专员提交的度招聘定期报告从以下四方面评分软指标评分项目权重加权得分招聘定期报告报告提交的及时性招聘人员的基本要素分析对发现问题的总结对改进建议的提出总计表二:季度招聘定期报告评分表(由人力资源部经理填写)请针对人力资源专员提交的季度招聘定期报告从以下四方面评分KPI考核的组织报告提交的及时性KPI的调整情况各部门的组织情况最终结果汇总总计表三:季度人员配置的合理性报告评分表(由人力资源部经理填写)请针对人力资源专员提交的人员配置的合理性报告从以下四方面评分人员配置的合理性报告及时性发现问题改进建议汇总人力资源行政部人力资源专员()KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的招聘定期总结报告软指标季分报告打分见附表提高招聘质量试用期转正通过人数试用期完成按时转正季分转正人数统计与试用期人数对比A≤分<A≤分A=分A>分面试流程组织以相关部门投诉为准季分经理工作记录经理打分保证流程顺畅合理职位说明书修改的及时性以部门经理布置的时限为准季分经理工作记录经理打分职位说明书的及时修改人员配置合理性的报告软指标季分KPI考核的组织考核总结报告季分报告打分见附表KPI考核的组织的高效软指标评分表表一:招聘定期报告评分表(由人力资源经理填写)请针对人力资源专员提交的招聘定期报告从以下三方面评分软指标评分项目权重加权得分招聘定期报告报告提交的及时性招聘人员的基本要素分析对发现问题的总结对改进建议的提出汇总表二:KPI考核的组织告评分表(由人力资源经理填写)请针对人力资源专员提交的KPI考核的组织报告从以下三方面评分KPI考核的组织报告提交的及时性KPI的调整情况各部门的组织情况最终结果汇总人力资源行政部培训专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的培训计划书季度分包括年度计划、季度计划和具体培训项目计划等见软指标评分表本岗位提交报告保证公司人力资源规划有计划、分阶段地得到落实、实施培训实施报告季度分是具体培训项目的总结包括整体回顾、评估分数等见软指标评分表本岗位提交报告确保培训工作的有效实施并作为下一步工作的借鉴培训制度制定与完善季度分根据实际需要逐步制定培训制度并不断完善见软指标评分表本岗位提交报告促进培训的制度化培训内外部资源建立季度分内部:培养内部讲师外部:寻找优秀的、符合公司需要的培训咨询公司合作并建立良好关系见软指标评分表本岗位提交报告寻找、培养内外部资源做好培训的前提工作培训档案的整理季度分建立、整理员工培训档案见软指标评分表本岗位提交报告作为培训、及员工职业生涯发展的依据培训专员软指标评分表表一:培训计划评分表(人力资源部经理填写)请针对培训专员提交的培训计划综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划制定的及时性计划的完整性计划的合理性(适合、可操作)总计表二:培训实施报告评分表(人力资源部经理填写)请针对培训专员提交的培训实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训情况的总体回顾培训效果分析对下一步工作的借鉴、建议总计表三:培训制度制定、完善情况报告评分表(人力资源部经理填写)请针对培训专员提交的培训制度制定、完善情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训制度的可行性培训制度执行跟进情况改进建议总计表四:培训内外部资源建立情况报告评分表(人力资源部经理填写)请针对培训专员提交的培训内外部资源建立情况报告报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内部资源情况外部资源情况建议总计表五:培训档案建立、整理情况报告评分表(人力资源部经理填写)请针对培训专员提交的培训档案建立、整理情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训档案相关表格的制定培训档案的建立培训档案的更新总计人力资源行政部司机班班长KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务投诉指在服务过程中出现的服务质量的投诉季经理工作记录次​ 扣分次​ 分三次分提高服务质量车辆安全事故次数季工作记录次​ 扣分次​ 分三次分保证出车的安全性车辆日常保养日志季日志上级打分做好车辆的日常维护费用控制差错次数季总监确认一次分费用的合理控制KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务投诉指在服务过程中出现的服务质量的投诉季班长记录次​ 扣分次​ 分三次分提高服务质量车辆安全事故次数季班长记录一次扣分二次分三次分确保出车的安全车辆日常保养季分工作日志班长打分做好车辆的日常维护人力资源行政部司机KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务工作质量差错次数领导根据每季度工作情况做出判断季领导确认次​ 扣分次​ 分次​ 分服务质量的提高阶段性项目的完成满意度及时性、每季领导根据项目的完成情况衡量季分领导打分领导打分项目的圆满完成准确性、效果评价日常管理差错次数外出的部门及时沟通季分经理工作记录次​ 扣分次​ 分次​ 分外出的及时沟通相关部门协调的投诉情况工作的及时沟通人力资源部经理工作记录次​ 扣分次​ 分次​ 分相关部门的及时沟通人力资源行政部专职秘书KPI组成表人力资源行政部前台秘书KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的差错率及投诉次数季经理记录次​ 扣分次​ 分三次分提高服务质量前台工作流程管理以经理的综合评定为准季经理记录经理打分工作效率的提高财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数半年次年见KPI说明表(A)*季度(A)*年度总监抽检记录避免差错,提高工作质量客户投诉次数半年财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表A*特殊记录及处理意见提高工作质量部门费用完成率半年财务术语A<={(A)*A>部门成本中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年(年度指标分解)次年见KPI说明表(A)*季度(A)*年度总监确认加强公司财务管理与控制融资计划完成率年度财务术语(A)*财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率年度B(百分数)财务术语(AB)*财务部总监确认降低融资成本,减少资金无效占用备注:计算方式中A表示实际完成数B表示公司计划中规定的标准。财务经理KPI说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检个环节特大差错=次一般差错重大差错=次一般差错特大差错包括员工泄密营私舞弊错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失(万元以上)的行为等重大差错包括错误支付可追回重大报表填报错误原始票据丢失及其他给公司造成一般损失(万元以下)的行为。一般差错含一般报表填报错误会计事项处理错误不按公司有关制度开展工作报告、报表填报不及时(推迟一天记一次)等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年度略软指标评分表财务部公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度略软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季度略软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一:编制公司年报评分表(财务总监填写)请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出报告内容的全面性报告质量总计表二:现状分析评分表(财务经理填写)请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性分析报告数据的准确性分析报告的指导性总计表三:日常问题的监控和解决评分表(财务经理填写)请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度日常问题的解决结果总计财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年分指根据成本核算结果作出的分析报告软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制保证问题的及时解决合理化建议季度分指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性季度分指的是采购部材料采购价格的合理性软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控成本会计软指标评分表表一:成本分析报告评分表(财务经理填写)请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性报告内容的全面性报告质量总计表二:合理化建议评分表(财务经理填写)请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度合理化建议的有效性合理化建议的创新性总计表三:材料价格的合理性评分表(财务经理填写)请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性价格与市场价的比较总计财务部核算组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织工作及时、准确完成季度及时:月度在日之前年度在次年月日之前及时:体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误:非原则性延迟天得分延迟天得分延迟天以上得分部门经理日常SAP系统检查保证核算工作的及时、准确进行准确:错误次数为错误次得分错误≤次得分错误≤次得分错误>次得分税项工作的及时、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行达到要求得分达不到要求得分税务局罚款反映保证税务工作的顺利进行固定资产核算正确日常帐务处理正确季度出错次数:次W=出错次数管理、盘点的正确是软指标W=分<W≤分<W≤分W>分SAP系统保证固定资产核算准确管理、盘点的正确分根据盘点报告见软指标评分表本岗位提交盘点报告保证固定资产核算准确档案保管完整、及时季度分每季度末提交档案清册由部门经理抽查并打分见软指标评分表本岗位每季度末提交档案清册保证档案的完整、安全软指标评分表表一:盘点报告评分表(财务经理填写)请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性正确性总计表二:档案清册抽查情况评分表(财务经理填写)请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性及时性总计财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开具季度每月出错率为零出错率=错误数当月所有发票数错误指非原则性错误虚开、假报等原则性错误除外增殖税票W=分<W≤分<W≤分<W≤分W>分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处理邮寄的及时性、日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月日前必须寄出每延迟天扣分延迟天得分延迟天以上得分邮寄记录与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第一个月前天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延每延迟天扣分延迟天以上得分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析季度分每季提交分析报告从帐期、额度方面分析见软指标评分表本岗位提交季度分析报告控制应收款情况报税资料准备工作的及时、准确完成季度分遇节假日根据税务通知顺延核算组组长根据达到标准情况给其打分。及时:每月日前完成准确:无差错具体见软指标评分表税务会计保证报税工作的顺利进行应收款日常帐务处理的及时完成季度月底前当月应出完的凭证未及时出完的不多于笔财务术语N≤分N=分N=分N≥分财务报表更好地完成公司融资工作备注:计算方式中W表示出错率N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一:应收款分析报告评分表(核算组长填写)请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加权得分分析的正确性分析的全面性总计表二:报税资料准备工作评分表(核算组长填写)请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性准确性总计财务部存货会计(狐步)KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄及时季度收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕不包括发票与入仓不一致的单据及时完成分不及时分组长抽查保证狐步公司采购等工作及时、准确完成准确每月出错次数W=W=分<W≤分<W≤分W>分SAP系统记录狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成及时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售x、采购y两个环节都从及时、准确方面考核T=xyX、Y的具体得分见附表SAP系统记录保证狐步销售的及时、准确完成准确每月出错次数W=北体进项税金抵扣发票的整理及时季度每月日前如遇假日按税务要求顺延及时完成分不及时分SAP系统记录增殖税开票机记录保证税务发票工作的顺利进行准确每月出错次数W=W=分W>分应付款分析报表和北体存货状况表季度分反映应付帐款中存在的问题及存货状况见软指标评分表本岗位提交报表反映应付帐款中存在的问题及存货状况软指标评分表表一:应收款分析报表、北体存货状况表评分表(核算组组长填写)请针对财务部存货会计(狐步)提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性全面性总计附表一:狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性*及时完成分不及时完成分准确性*W=分<W≤分<W≤分W>分总计KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅料采购及时性见附表季SAP系统确保采购帐目的准确及时准确性≤次分次分次分健服成品的销售及时性月末结帐日健服库存帐面数量为零季SAP系统不为零得分确保销售帐目的准确及时准确性≤次分次分次分负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时次季度月底前出上季度对帐结果季组长记录延误天分及时完成对帐北体推广类产品的采购核算及时性见附表季组长记录确保采购核算的及时准确完成准确性SAP系统≤次分次分次分财务部存货会计(健服、北体推广类产品品)KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购​ 及时性指收到票据及时处理当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算​ 及时性指收到票据及时处理当月票据当月处理完毕KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控制及时性符合条件的当日完成季分组长根据销售代表反馈记录出现一次延误得分控制风险准确性对经销商信用额度的把握月≤次分次次分>次分普通发票的开具及邮寄及时性见附表季分组长工作记录及经销商反馈延误一天分延误天分天以上分及时准确的为经销商开具邮寄发票准确性月次内分次分>次分应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作季分SAP记录出现次分保证结帐工作的顺利进行财务部信用控制KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容发票的开具及邮寄​ 、的出货单发票开具月底完成月底出货单发票开具次月日前完成遇假日顺延或税务通知为准​ 、开具的发票月底寄出月底开具的发票次月日前寄出财务部资金管理组长KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度分通过对及时、准确的投诉来考核包括内外部投诉见软指标评分表经理投诉记录保证资金执行计划的顺利完成融资资料准备、手续的及时、准确完成及时季度金融机构要求之日起日内提交及时性的要求指的是通常情况准确:全面、真实每延迟天扣分延迟天得分延迟天以上得分银行反馈保证融资工作的顺利进行准确投诉次投诉次分次分次分次及以上分银行出纳、现金出纳工作检查频度季度银行出纳:至少每月次现金出纳:至少每周次由组长检查并在核对记录上记录意见经理抽查情况未按要求检查出现次分分次及以上分出纳的工作核对记录保证资金组工作的顺利进行出现问题的解决达到要求分未达到要求分至多半个月内解决发现的问题期间分析报表季度分包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测见软指标评分表本岗位提交报表控制公司月度资金情况软指标评分表表一:资金计划完成情况评分表(财务经理填写)请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况对准确性投诉情况总计表二:期间分析报表评分表(财务经理填写)请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性全面性总计财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成季度投诉次数每月为由于非原则性错误造成的投诉影响重大的原则性错误除外每月投诉次分次分次​ 分次​ 分次及以上分资金组长的投诉记录保证现金收付的及时、准确完成银行凭证的录入及时季度大额汇出当日录入其余次日下班前录入银行凭证包括:电汇汇出、电汇回单、进帐单等非原则性错误的投诉及时完成分未及时完成分销售代表、客户投诉至组长处保证银行业务顺利进行准确每月投诉次数为次投诉次分次分次分次及以上分回款登记与核对季度分回款指的是公司内部系统的见软指标评分表本岗位每周提交《回款统计表》保证公司内回款准确、及时个人往来帐清理工作季度分组长对人员、金额的准确性抽查组长对其每月提交的统计表准确性抽查情况打分本岗位提交《个人欠款统计表》控制个人帐户欠款情况财务安全性季度达到安全要求包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管组长不定期检查安全分任何遗失分组长抽查情况记录保证财务的安全性软指标评分表表一:《回款统计表》评分表(资金管理组组长填写)请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性准确性总计财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的银行收、付款业务(准确性)以组长认可的有效投诉为准季分组长工作记录​ 涉及外部付款的出现一次错误得分​ 内部错误分数计算参考“制证”收付款的准确完成现金业务报销审核组长根据有关及时性、态度方面投诉打分季分组长工作记录组长打分现金业务的准确完成制证以组长确认的有效投诉为准分月次分次分次分次分工资审核、制表以员工投诉为准季员工投诉工作记录投诉一次分二次分三次分确保工资的准确发放保险费审核的准确性季分员工投诉错误次分次分次分确保保险费的准确核算编制银行余额调节表次月日前完成休息日、节假日顺延季分组长记录日日分超过日分银行调节表的准确及时完成保管凭证、银行印鉴(北体结算、财务专用章)、支票安全性季分组长记录遗失次分保证工作的需要财务部管理会计KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的主数据维护时间性见附表季天经理工作记录延误天分延误天以上分保证主数据的准确及时录入准确性分W计划预算软指标季分经理工作记录经理打分保证预算、计划的合理执行公司内控制度修改方案软指标季分用户反馈经理打分理顺工作流程SAP培训包括流程框架及应用培训季分用户反馈经理打分相关岗位熟练使用SAP系统附注:W为经理就准确给定的分数KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护​ 时间性要求指在用户申请确认无误后个工作日内完成​ 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后就本季度的情况给出分数软指标评分表表一:计划预算控制报告评分表(由财务部经理填写)软指标评分项目权重得分加权得分预算控制的时间预算控制的准确性监控与分析的季度、月度报表总计请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分财务部成本中心会计KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的合同保管的安全性无遗失季分经理工作记录出现一次遗失得分保证合同的安全保管费用的记录、分析及时性在月底结帐前完成季分经理工作记录延误一次得分确保结帐的及时准确完成准确性结帐后相关流程发现的错误出错率≤的分分>分报表的编制及时性经理根据每月报表打分季分经理工作记录经理打分报表的及时准确完成准确性主数据维护及时性包括成本中心、内部定单季分经理工作记录延误天分延误天以上分保证主数据的准确及时录入准确性经理打分月底结帐、结算及时性月底结帐日季分经理工作记录超出结帐日分月底结帐的及时准确完成准确性造成重大影响的为不准确次​ 扣分次​ 扣分次​ 得分财务部成本中心会计KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护​ 时间性要求指在用户申请确认无误后个工作日内完成​ 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后就本季度的情况给出分数KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业内控制度的调整软指标季分本岗位做出的调整方案经理打分及时调整公司的内部控制制度财务分析报告软指标季分本岗位提交报告见附表报告财务数据的及时提供支持决策利润中心的操作维护季分事业部的有效投诉次​ 分次​ –分次​ 分四次及以上分保证利润中心的数据准确及时月底结帐处理及时性月底结帐前季分经理工作记录耽误一次得分保证月底结帐的及时准确完成准确性未造成重大事故错一次得分错二次得分错三次及以上分财务部内控与财务分析KPI组成表软指标评分表表一:季度安全分析报告评分表(由财务部经理填写)请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分格式数据的准确性数据的有效性报告提交的及时性总计国际市场部岗位KPI组成表国际市场部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售目标完成率半年完成销售计划的百分比A*SAP《销售报表》完成销售拓展市场签约客户数量半年B签约客户指的是签订独家代理合同的客户(BA)*国贸部《独家代理协议》拓展市场客户投诉次数半年投诉到上级经理的次数A*总监记录提高服务质量可控费用执行率半年(按半年分解)除掉不可控费用之外的费用(A)*《公司年度预算》《部门费用报表》降低管理成本提高管理技能应收帐款周转次数年度(按季度核算)B次/年销售回款应收帐款(BA)*《现金流量表》《资产负债表》提高资金使用率严肃合同备注:计算方式中A表示实际完成数B表示公司计划数。KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的发货完成率实发货数额应发货数额季部门记录A×保证发货的按计划执行客户投诉数是否构成投诉以部门经理的根据实际情况做出判断季经理工作记录A×提高服务质量应收货款完成率实收货款应收货款季部门记录及财务部记录A×按时结汇统计报表软指标(见附表)季见附表SAP系统及部门记录见附表信息的及时沟通国际市场部出口流程控制KPI组成表附注:A为实际完成数软指标评分表表一:季度统计报表评分表(由国际市场部经理填写)请针对国际市场部出口流程控制提交的季度统计报表从以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分统计表提交时间统计报表准确性统计报表完整性总计营销系统岗位KPI组成表市场部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的新产品经销率半年分新产品经销率Y=综合销售量综合生产量*<=Y分<=Y<分<=Y<分<=Y<分<=Y<分<=Y<分Y<分财务部保证完成新产品的销售任务保持新产品的合理库存库存优化半年分财务部保持合理库存结构品牌定位及市场营销策略报告半年分营销总监打分见软指标评分表本岗位提交报告提供市场营销策略的初步建议部门结构评估报告半年分营销总监打分见软指标评分表本岗位提交报告分析部门运作的效果提出对部门结构的改革建议市场部经理软指标评分表表一:品牌定位及市场营销策略报告评分表(营销总监填写)请针对市场部经理提交的品牌定位及市场营销策略报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性报告质量报告上交及时性总计表二:部门结构评估报告评分表(营销总监填写)请针对市场部经理提交的部门结构评估报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性报告质量报告上交及时性总计销售部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售计划完成率半年分、销售回款完成率=实际回款金额计划回款金额权重W=X*Y*X与Y的计算见附表财务部记录​ 保证完成销售回款任务​ 保证一定的期货合同执行率、期货合同执行率=实际完成金额期货合同金额权重市场拓展、网络建设的阶段报告半年分营销总监打分见软指标评分表本岗位提交报告​ 保证市场拓展的进展​ 保证网络建设的合理性区域零售状况总结报告半年分营销总监打分见软指标评分表本岗位提交报告分析大客户、零售终端的状况发现问题提出建议培训工作报告半年分营销总监打分见软指标评分表本岗位提交报告重视培训工作保证业务人员业务技能提升备注:X为销售回款完成情况得分Y为期货合同执行率项目得分W为销售计划完成情况得分。销售部经理软指标评分表表一:市场拓展、网络建设的阶段报告评分表(营销总监填写)请针对销售部经理提交的市场拓展及网络建设的阶段报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性报告质量报告上交及时性总计表二:区域零售状况分析报告评分表(营销总监填写)请针对销售部经理提交的区域零售状况分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性报告质量报告上交及时性总计表三:培训工作报告评分表(营销总监填写)请针对销售部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性报告质量报告上交及时性总计表四:销售回款完成率的评分标准销售回款完成率A=实际销售回款计划销售回款*销售回款完成率A得分X<=A分<=A<分<=A<分A=分<=A<分<=A<分A<分表五:期货合同执行率的评分标准期货合同执行率B=实际执行销售额期货合同销售额*销售回款完成率B得分YB=分<=B<分<=B<分<=B<分<=B<分B<分销售部营运助理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的数据支持报表季度完整数据支持报表主要包括期货合同执行情况表、客户总发货表、销售回款情况表、上级临时要求数据等报表完整分累计缺少项分缺少项分缺少项分本岗位提交报表保证信息数据支持工作准确及时准确累计出错次数=分出错次数=分出错次数=分出错次数>=分及时准时完成分累计延误个工作日分个工作日分(特殊情况报上级批准最小单位工作日)部门协调投诉次数季度分销售部经理收集各方反映投诉次数=分投诉次数=分投诉次数=分投诉次数>=分销售部经理保证部门之间配合工作各类汇总资料、文件季度完整销售部经理抽查部门资料资料完整分累计缺少份分缺少份分缺少份分本岗位提交报告保证各类资料保管完整销售大区督导KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售计划完成率季度、销售回款完成率X=实际回款金额计划回款金额权重W=X*Y*=<W分=<W<分<W<分W=分=<W<分=<W<分=<W<分=<W<分W<分财务部回款记录​ 保证销售回款及应收款及时​ 保证销售额稳中有升、销售应收款完成率Y=实际应收款计划应收款权重店面规范达标率季度>=销售大区督导提供可抽查名单及其他店铺的整改期限拓展组按照名单和整改期限组织进行随机抽查​ 抽检达标店数量抽检样本数量​ 指标值达到为分​ 指标值每增加增加分​ 指标值每减少减少分​ 指标值低于为分店铺评估记录​ 保证店面达到公司标准,维护品牌形象​ 发现不合格店,督促其整改或取消其经销资格市场销售分析报告季度分销售部经理打分见软指标评分表本岗位提交报告分析现有市场、客户和经销网络状况备注:X为销售回款完成率Y为销售应收款完成率W为销售计划完成率。销售大区督导软指标评分表表一:市场销售分析报告评分表(销售部经理填写)请针对销售大区督导代表提交的市场销售分析报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分市场分析销售情况分析问题及建议报告上交及时性总计销售代表KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售回款率季度计划回款金额由销售部指定​ 实际回款金额计划回款金额​ 指标值达到为分​ 指标每减少减少分​ 指标值低于为分财务部回款记录、​ 保证销售回款及时、​ 保证销售额稳中有升店面规范达标率季度>=店面抽查由拓展组组织进行并记录

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