3774-ISO10012测量管理体系记录管理程序

测量管理体系记录管理程序 测量管理体系记录管理程序 1.​ 目的： 记录是体系有效运行的证明,是测量设备测量能力及所处状态的证明,是测量工作连续性的保证.对记录进行管理,能对测量过程起控制和预防作用,并具有可追溯性。 2.适用范围： 适用于本公司测量管理体系记录管理、 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 数据的记录管理。 3.相关文件： 3.1 测量管理手册（第5.4、6.1.2、6.2.3、6.3.2、7.1.4、7.2.4、7.3.2、8.2.3等章节有关记录要求） 3.2 文件控制程序： 4.职责： 4.1质检部、设备技术部负责制定计量管理和测量管理体系运行的记录表格，并对其记录和有关检测记录进行监督管理。 4.2质检部计量管理组、各使用部门、室、组负责本部门、室、组有关计量记录表格的制定，并负责有关记录的管理。 5.工作程序 5.1 记录的分类 5.1.1 计量管理工作记录：实施测量管理体系程序的记录，测量设备台帐，确认 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，计量工作计划等。 5.1.2 检测工作记录：测量设备检定、校准、检验、物理试验、检测、分析、抽检、维护保养记录；测量设备收发记录、能源、经营、工艺控制（包括安全、环保）、产品质量等检测记录。 5.2 记录格式的设计要遵循简便、易懂的原则。 5.3 记录的填写 5.3.1 记录中的计量单位统一使用法定计量单位。 5.3.2 记录不得使用铅笔填写。 5.3.3 填写的记录，内容要齐全、准确；无内容的空格要划一斜线或表明未填写原因。 5.3.4 修改数字时,要在原数据上划“一”，将正确数字写在正上方，关键点的原始数据更改要加盖更改章或签名。 5.3.5 记录填写完毕，填写人员签名，并写明日期。 5.3.6 记录可用电磁记忆方式，如计算机硬盘等记忆媒介。 5.4 记录的保存 5.4.1 记录应贮存在通风良好、干燥防潮的环境中，有序摆放，防止虫害严禁丢失、损坏。 ISO10012测量管理体系内审员培训班   ISO10012测量管理体系内审员培训班    下载报名表   内训调查表 【课程描述】 ISO10012：2003测量管理体系 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 是ISO9000质量管理体系标准和ISO17025检测实验室标准的重要支持标准，其目的是通过规范和统一测量过程和测量设备的技术要求，保证测量结果的一致性，提升企业的质量管理；本课程采取实际案例互动式教学能让所有学员高度参与，让学员能深入理解ISO10012测量管理体系标准，并掌握针对ISO10012进行内部体系审核原理和技巧。 【课程帮助】 如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO10012审核员相关资料手册 【课程对象】 企业从事检测工作的管理和技术人员及产品检验人员；计量管理人员；节能管理和技术人员；主管计量、节能工作的领导；ISO10012质量体系和实验室评审的注册审核员和内审员。。 【课程大纲】 第一部分 ISO10012测量管理体系标准概述 ◆ ISO10012发展的背景 ◆ ISO10012与 ISO9000 和 ISO17025的关系 ◆ 计量、测量、认证、认可、测量不确定度、合格评定等的基本概念 ◆ ISO10012：2003测量管理体系标准讲解 第二部 ISO10012测量体系建立与实施 ◆ 详解测量设备的计量确认过程和测量过程的设计、确认、监控的要求； ◆ 国家有关计量法律、法规； ◆ ISO10012管理体系的建立和文件的编写； ◆ 计量管理手册和程序文件编制方法案例 ◆ ISO10012测量管理体系的策划、准备、实施、和改进 第三部 ISO10012测量体系认证 ◆ 测量管理体系的内审和管理评审； ◆ 审核项目策划与准备 ◆ 执行审核技巧和报告 ◆ 模拟练习、检讨与学员交流 ◆ ISO10012认证方案 ◆ 考试 >>> 考试合格者颁发“ISO10012内部审核员培训合格证书” 5.4.2 计量管理工作记录由质检部计量管理组、使用部门、室、组负责保存；检测工作记录由使用部门、室、组保存。 5.4.3 记录应按类别归档保存，以便查询。采取计算机管理的记录应满足随时察看、打印的要求。 5.4.4 记录的保存期按以下规定执行： a.计量管理工作记录； 测量管理体系内审记录 长期 测量设备管理台帐 长期 测量设备的确认计划 两年 测量设备检定、校准、抽检记录 三个周期 b.检测工作记录； 能源、经营、工艺、质量等检测记录 按本公司质量管理体系规定执行 统计报表 按本公司质量管理体系规定执行 5.5 记录的销毁 5.5.1 保存到期的记录，由记录保存部门、室、组领导同意后销毁。 5.5.2 记录销毁时，记录保管员要做好登记工作。 5.6 记录管理程序控制流程图见附图。 6.相关记录表格 记录清单 计量记录过程控制流程图 1​  1.1.1​ 资金、现金、费用管理 第五十九条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第六十条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第六十一条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 第六十二条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 第六十三条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 第六十四条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元的（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属贸易货款的，100万元以下的（含100万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总会计师审批；200万元以上至300万元的（含300万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元的（含500万元）由总经理审批；500万元以上的由董事长审批。属自带汇票的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总经理审批；200万元以上的由董事长审批。属购置、维修固定资产的，3万元以下的（含3万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；3万元以上至10万元的（含10万元）由总会计师审批；10万元至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的规定付款。汇出境外的资金，外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同审批5万美元的（含5万美元）资金，其余：10万美元以下的（含10万美元 ）由总会计师审批；10万至20万美元的（含20万美元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；20万至50万美元的（含50万美元）由总经理审批；50美元以上的由董事长审批。 同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。 报上级审批的项目，上报单位应先提出初审 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。 对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。 第六十五条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人） 凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。 第六十六条 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。 第六十七条 各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。 第六十八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 第六十九条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。 第七十条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 第七十一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。 第七十二条 各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 第七十三条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 第七十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。 第七十五条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和 说明报批：2000元以下的由下属公司、企业经理审批，2000元至1万元的由总会计师审批，1万元以上的由总经理审批。 第七十六条 业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。 公司本部各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。 公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，2000元以下的由部会计师审批报销，2000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。 第七十七条 探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。 第七十八条 非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下由下属公司、企业经理审批，2000元以上至5000元的由总会计师审批，5000元以上由总经理审批。 第七十九条 各单位购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报经批准后才能购置。其中，属专控商品的，还必须报经专控部门批准后才能购置；非专控商品，按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置。 第八十条 各单位对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。 第八十一条 各单位所创的外汇限于进出中贸易使用。其他外汇买卖的价格由总会计师根据市场情况审定一个最低、最高价，所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价、最高价。 第八十二条 下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查。金额100万元以下的（含100万元）由总会计师审批，100万元以上至500万元的由总经理审批，500万元以上的由董事长审批。 下属公司、企业如资金周转困难需向公司临时借调的，应先报计划财务部签署意见后，50万元以下的总会计师审批，50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。 第八十三条 严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 第八十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 第八十五条 有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。 批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。