购买

¥ 22.0

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 ISO14001环境管理体系内部审核.

ISO14001环境管理体系内部审核..pptx

ISO14001环境管理体系内部审核.

拍拍£宝贝
2018-05-29 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ISO14001环境管理体系内部审核.pptx》,可适用于市场营销领域

第章环境管理体系内部审核环境管理体系内审概述环境管理体系内审程序不符合项的确定与不符合报告第三方认证审核前的准备一、环境审核概念:客观地获取审核证据并予以评价、判断特定的环境活动、事项、管理体系或上述事项的信息是否符合审核准则的一个以文件支持的系统化的验证过程。按审核对象和目的分类环境管理体系审核、环境标志审核、清洁生产审核、环境行为符合性审核、应负责任审核等。环境管理体系审核只是环境审核的一种类型。第一节环境管理体系内审概述一、环境管理体系审核概念:ldquo组织环境管理体系的一部分用来制定和实施其环境方针并管理其环境因素rdquo。类型:第一节环境管理体系内审概述认证审核环境管理体系内部审核第一方审核外部审核第三方审核第二方审核内部审核一、环境管理体系审核类型:内部审核mdashmdash自我检查自我完善第二方审核mdashmdash选择和评价合作方认证审核mdashmdash客观程度高审核结果公认。内部审核的目的:)判断受审部门环境管理体系的符合性)环境管理体系的持续适宜性和有效性)为外审(认证)做准备第一节环境管理体系内审概述一、环境管理体系审核内部审核准则:ISO标准适用于受审方的与环境相关的法律法规及其他要求受审方的环境管理体系文件(手册、程序、作业)系统、客观、符合性、审核员独立性、文件化内部审核的频率:一般每年次重大环境事故、方针目标指标大变、工艺或法律法规大变时可考虑增加频次。第一节环境管理体系内审概述第章环境管理体系内部审核环境管理体系内审概述环境管理体系内审程序不符合项的确定与不符合报告第三方认证审核前的准备内审的策划内审的准备内审的实施跟踪验证纠正措施内审报告第二节环境管理体系内审程序内审的策划最高管理层第二节环境管理体系内审程序内审的委托方内审管理部门明确其职责、权限内审队伍内审组长内审员内审目标、范围、准则内审程序内审的准备第二节环境管理体系内审程序)制定审核计划a)年度审核计划滚动式mdashmdash每月审几个部门一年轮审一次集中式mdashmdash所有部门集中审核b)审核实施计划审核目的范围准则审核组成员被审部门名称重点审核要素审核活动预定时间和起止时间内审实施计划一般提前一周通知到各部门负责人。什么时候审?生产影响小审核不系统与滚动式相反由谁,审谁怎么审内审的准备第二节环境管理体系内审程序)组成审核组组长mdashmdash由管理者代表任命组员mdashmdash经过培训、考试合格获得内审资格组长职责:与管理者代表及受审各部门领导沟通及时通报不符合获取背景资料如环评报告、三同时验收报告、环境监测报告制定审核计划分配审核任务组织编写和提交审核报告组织跟踪审核内审的准备第二节环境管理体系内审程序)组成审核组内审员职责:在组长指导下编写审核检查表独立完成分工范围内的现场审核任务收集审核证据编写不符合报告验证受审方所采取的纠正措施的有效性协助组长编写审核报告内审的准备第二节环境管理体系内审程序)准备审核工作文件审核计划会议记录册首末次会议签到表现场审核检查表空白的不符合报告空白的内审报告等。内审的准备第二节环境管理体系内审程序)检查表的编制目的:使审核员审核目标明确确保审核工作系统完整作为审核记录存档内容:受审部门、审核时间、审核员审核准则审核内容和方法审核记录第二节环境管理体系内审程序)检查表的编制编写前:阅读受审方环境管理体系文件明确其重要环境因素、目标指标、相关法律法规。编写要点:审核内容根据标准和体系文件要求逐项列出审核内容根据职能分配表重点审核该部门的主要环境职能审核方法去哪查?哪个部门哪个岗位找谁查?找哪些人回答问题和给出证实怎么查?查哪些文件资料记录、包括哪些现场的观察。内审的准备第二节环境管理体系内审程序)检查表的编制编写注意:审核依据不能以审核员自己的观点为准绳审核保持完整性可根据情况调整或补充检查表检查表是审核员的工作文件不交给受审方。(现场检查示例)第二节环境管理体系内审程序内审的实施首次会议现场审查审核组会议总体评价和确定不符合项末次会议第二节环境管理体系内审程序内审的实施首次会议参会人员最高管理者、管理者代表、各部门负责人和审核组全体成员。内容审核组与受审部门相互介绍明确审核目的、范围和准则审核方法和程序第二节环境管理体系内审程序内审的实施审核方式按部门按要素按环境因素主线提问方式封闭式提问mdashmdash回答ldquo是rdquo或ldquo否rdquo开放式提问现场审查第二节环境管理体系内审程序内审的实施取证方法提问观察核实资料信息记录抽查某些指标注意事项及时详细记录已证实的体系运行有关事实和数据判定不符合必修以客观事实为依据并得到受审方确认。现场审查第二节环境管理体系内审程序内审的实施每天审核结束后召开进行内部交流、沟通、协调审核组会议收集客观证据证实环境管理体系是否符合标准要求以及评价管理体系有效性和实施效果。有效性mdashmdash能否实现环境方针及目标指标mdashmdash重要环境因素控制是否有效mdashmdash组织是否形成了一套自我完善机制mdashmdash员工是否自觉遵守有关程序或作业文件的规定总体评价及确定不符合项第二节环境管理体系内审程序内审的实施收集客观证据证实环境管理体系是否符合标准要求以及评价管理体系有效性和实施效果。实施效果)污染预防mdashmdash源头控制、排放达标)节能降耗mdashmdash有效的利用资源能源通过工艺设备的改进节能降耗总体评价及确定不符合项第二节环境管理体系内审程序内审的实施由审核组长主持参会人员与首次会议同。内容:重申审核目的、范围和准则简介审核过程宣读对环境管理体系的总体评价和不符合报告宣读审核结论对纠正措施的实施及完成期限的要求最高管理者或管理者代表讲话末次会议第二节环境管理体系内审程序)制定纠正措施:受审方分析不符合产生的原因制定相应纠正措施制定时注意:可行性和有效性措施与不符合项严重程度相适应)纠正措施的认可和批注)纠正措施的实施受审部门实施按规定期限完成跟踪验证纠正措施审核组管理者代表第二节环境管理体系内审程序)纠正措施的跟踪验证:审核员执行做出评价结论通过后将不符合项关闭验证方式)注意是否按规定日期完成能否有效控制类似不符合再次发生如引起程序修改是否完成了相应文件的修改审批和发放跟踪验证纠正措施书面验证mdashmdash情节轻微的现场验证证明材料不充分效果体现在现场严重不符合项第二节环境管理体系内审程序组长根据审核结果编写审核报告经管理者代表审定后由内审职能部门上报最高管理者并下达给受审部门。内容:关键:内审报告组织名称审核目的审核范围审核准则审核组成员及分工审核日期审核过程的简要说明对环境管理体系的总体评价审核结论体系是否符合ISO标准体系是否得到了正确的实施和保持第章环境管理体系内部审核环境管理体系内审概述环境管理体系内审程序不符合项的确定与不符合报告第三方认证审核前的准备第三节不符合项的确定与不符合报告一、不符合概念:环境管理体系的不符合指那些违背审核准则的审核发现。通常有以下几种不符合发生:体系文件不符合ISO标准体系运行不符合文件规定体系运行中的环境行为不符合法律法规要求环境活动结果不符合预定的环境方针、目标指标或预期的环境绩效第三节不符合项的确定与不符合报告二、不符合项的确定)以客观事实为基础)以审核准则为依据)审核组内部相互沟通统一意见)与受审方共同确认审核发现的实施三、不符合项性质的判定)严重不符合mdashmdash体系出现系统或区域性失效造成严重环境危害违反法律法规目标指标未实现且没有采取必要措施一般不符合未按期纠正)一般不符合mdashmdash个别或偶然的不符合第三节不符合项的确定与不符合报告四、不符合报告)报告内容不符合事实描述要点:受审方名称不符合事实描述不符合判据及条款号不符合性质的判定审核员姓名及开具日期受审方代表确认签名要求完成纠正的日期不符合原因及纠正措施纠正措施评价准确可重复性和可追溯性简明精炼概括核心问题使用规范术语不符合项报告示例第章环境管理体系内部审核环境管理体系内审概述环境管理体系内审程序不符合项的确定与不符合报告第三方认证审核前的准备第四节第三方认证审核前的准备一、内部审核的实施(自我检查)二、开展全员培训内容:手册程序工作三层次环境管理体系文件内容。三、准备好相关资料和质量记录认证申请需提交资料组织的地理位置图厂区平面图主要产品工艺流程图污染物分布图地下管网图(指生活污水与生产污水的排放管网图)ldquo环评rdquo批复(即环境影响评价报告报告书登记表)ldquo三同时rdquo验收报告监测报告(指组织的废水废气厂界噪声等,由环保部门进行的监测)污染物排放执行标准清单。环境管理体系手册、程序及所需的相关文件以及公司受控文件清单。目标和指标、方案。适用的环境法律法规清单公司的环境因素清单以及重大环境因素清单重点现场mdash锅炉房mdash食堂mdash污水处理站mdash危险化学品仓库mdash危险废弃物堆放场所mdash空压机房mdash生产现场垃圾分类以及存放情况mdash油库气站mdash应急设施以及检查情况-重要环境因素点

VIP尊享8折文档

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/33

ISO14001环境管理体系内部审核.

¥22.0

会员价¥17.6

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利