一、内控工作经验及做法我单位在内控的成立与实行过程中，密切联合本单位工作实质，以问
题
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为导向，有效实现了权利制衡，使单位领导从源泉上躲避了经济责任风险。主要做法是：一、组建领导小组，作为内控抓手单位内控是一个复杂的系统，工作波及到估算业务、进出业务、采买业务、财产管理、
合同
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管理、内外监察等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实行内控的重点。工作中与党风勤政建设亲密联合，使单位领导建立刮风险防控意识，为内控工作的推动确立了基础。成立了由主任任组长、副主任任副组长、财务室负责人为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的成立和实行状况进行监察，实时发现并指出内部控制管理中的问题和单薄环节，敦促落实内部控制的整顿
计划
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和举措，保证内部控制系统的有效运转。二、建立内控体制，保障内控实行(一)成立了单位层面的内控运转限制体制。主要包含8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决议体制，重点岗位责任体制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监察评论。(二)梳理了单位主要经济业务
管理制度
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及流程。针对预(决)算管理、经费进出管理、政府采买管理、以及财产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。(三)经过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真实落地，信息化是实行内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真实实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、波及面广、工作量大且拥有相当难度和专业性的工作，单位自己展开内控建设缺少精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和成效。下一步管理中将自我纠正、自我完美和连续改良，保证内控规范实行获得优秀成效。二、行政事业单位内部控制存在的问题。、内控意识不足，内控制度弱化，对成立内部会计控制缺少踊跃性、主动性;2、会计基础工作较为单薄，会计人员综合素质不高，有的单位会计人员是一岗多职，岗位之间没有起到互相管制、互相监察的作用;、监察查核体制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依赖于履行机构，威望性和独立性不够;4、忽略内部会计控制制度与查核挂钩的监察体制，形成重查核，轻内部会计控制的现象;5、内部控制环境受其上司部门影响比较大。对目前内部控制工作的建议或建议内部控制是一项宏大的系统工程，本单位目前仍缺少有关的特意人材从事此项工作的制度建设与详细落实，希望上司部门能多组织一些培训，建立几个内控工作示范单位，让我们的工作更为有的放矢。领导的重视是内控工作不行或缺的保障，建议上司部门能组织更高层级的领导宣讲与培训，让单位负责人率领有关科室的领导，指导我们财务人员共同参加内部控制的建设与实行，让内控工作再上一个新台阶。下一步工作计划第一、连续依据内部控制实行工作
方案
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稳步推动，按计划目标达成内部控制系统建设、整顿与测评、项目总结与报告等各阶段内控实行工作任务，保证内控实行与评论工作安稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作体制得以长效运转。第二、深入贯彻实行内部控制系统，将拟订完美的有关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提高管理水平，夯实发展基础，为可连续发展供给强有力支持。第三、进一步增强全员学习、培训，共同参加。通过增强宣传、培训等方式，促进各部门、各级职工深刻意会内部控制规范系统要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成"人人学内控、人人讲内控、个个受拘束"的优秀氛围，促进本单位成立系统、规范、高效的内部控制管理体制。精心收集整理，请按实质需求再行改正编写，因文档各样差别排版需调整字体属性及大小
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