内部质量管理体系审核报告格式

内部质量管理体系审核报告格式内部质量管理体系审核报告Q/YF.QG.M03-01-B06编号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：内部质量管理体系审核报告审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核日期：受审核部门及代表：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)：对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)：结论：纠正措施要求：审核报告发放范围：不符合项统计表职能部门体系要求...

内部质量管理体系审核报告Q/YF.QG.M03-01-B06编号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：内部质量管理体系审核报告审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核日期：受审核部门及代表：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析 (包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)：对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)：结论：纠正措施要求：审核报告发放范围：不符合项统计表职能部门体系要求总经理管理者代表销售部总经办技术部生产部财务部 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 S01文件控制 S02记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 M01策划 M02 职责、权限与沟通 M02管理评审 6.1资源提供 S03人力资源 S05基础设施 S06工作环境 7.1产品实现的策划 C03与顾客有关的过程 7.3设计和开发 S07采购 C04.1生产和服务提供的控制 C04.2生产和服务提供过程的确认 C04.3标识和可追溯性 7.M01顾客财产 7.M02产品防护 S08监视和测量装置的控制 8.1总则 8.2.1顾客满意 M03内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 S11不合格品控制 M05数据分析 M07改进注：1、X——代表一般不合格，Y——代表严重不合格。2、不合格项数量用1、2、3…表示，例如：3X表示3项一般不合格，2Y表示2项严重不合格。共4页第4页

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