建立HSE管理体系指导手册中石化安工院国家职业安全卫生管理体系认证中心（青岛） 2002年8月建立及实施HSE管理体系步骤危害识别工作的总体目标各科室、各基层队危害识别与风险评价报管理者代表审批上交到HSE推进办填写JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单推进办及各单位制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施落实情况推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表HSE推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报HSE推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的
记录
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职业卫生调查表（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）单位：岗位：部位：附录4－2 工作危害分析(JHA)记录表 单位：工作/任务： 区域/工艺过程： 分析人员及岗位： 日期： 附录4－1 安全检查（SCL）分析记录表 单位：区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 分析人员： 日期：评估危害及影响后果的严重性（S） 影响类别危害事件发生的可能性(L)风险评估表 风险控制措施及实施期限 重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单附录2环境因素识别表单位：识别人及岗位：环境因素评价表单位:区域/工段：识别人及岗位:日期:审核人:日期:环境影响的严重性（S）评价准则注：大量、中等、少量由公司根据实际情况制定附录5环境因素发生的频率（L）评价准则环境影响程度评价表严重或不可容忍：10-15中等： 5-9轻微的或可容忍：1-4重要环境因素清单编制人：审核人：批准人：日期：日期：日期：法律法规及其他要求工作目标推进办组织识别采油厂适用法律法规、
规范
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标准
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制度
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等推进办制定采油厂法律法规及其他要求目录清单，摘录条款发放上述记录表到各科室、各基层队各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款下发有关法律法规其他要求清单及文本对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告不符合纠正与预防 推进办组织识别采油厂适用法律法规、规范、标准、制度等推进办制定法律法规及其他要求目录清单，摘录条款发放上述记录表到各科室、各基层队各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款下发有关法律法规其他要求清单及文本对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查（日检、周检、月检、季检等）推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告不符合纠正与预防 文件编写小组工作目标HSE办公室组织收集各科室、基层队现在正在执行的
规章制度
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、操作规程、作业指导书等与HSE有关的文件各科室开展文件清理，分现行有效、已作废、应作废但未作废、有效但不完善等文件有效文件作有效标识已作废文件按规定办理作废手续后由专业部门销毁应作废位未作废文件报文件主管部门判废后作废有效但不完善的文件进行修订补充新文件的审核、审批、标识、发放、登记、培训根据危害及环境因素识别的结果修订或制定新的文件编写手册和程序文件 附录6：作业活动的风险控制
浙公网安备 33021202002483