HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】外发加工管理规定外发加工管理规定1.0目的加强外发加工产品及过程控制，规范外发加工来料检验和入库运作过程及相关责任，确保外加工产品质量满足公司及客户要求。2.0范围适用于公司直接或间接外发加工产品的控制和管理。3.0定义外发加工：当某种产品或半成品公司承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或因交期原因无法排定生产期，或货期紧急及其他因素，需要将产品或半成品发到协力加工厂商委托其加工。4.0
职责
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4.1仓库负责外发加工产品材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数量的核对、及标识与隔离。4.2采购部负责协力厂商甄选、评审及加工报价等。4.3业务/生管部负责外发加工
计划
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的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟进。4.4采购负责与加工厂商的沟通协调。4.5品质部负责外发加工材料及成品的检验，外发加工产品品质要求信息的传达。4.6制造部门负责处理退回的责任归属本公司的外发加工不良品的处理。5.0程序说明5.1材料/半成品外发加工作业流程5.1.1当公司无法自行承制产品时，应考虑外发加工。外发加工前由采购部根据《采购管理程序》做好厂商甄别及加工费用的报价，要求厂商传回报价单，并将信息转到业务/生管部，由业务/生管部作内部评审，并预定协力加工单位。5.1.2报价单的报价须经得公司副总经理确定，必要时经过总经理核准。如可以接受，则认同该报价，由采购部存查报价单；如不接受，则由采购部另寻加工厂商。较为稳固之加工厂商则无须甄别。5.1.3由采购部根据要求拟制《订货单》。订货单中务必详细表述采购信息，如厂商名称、加工料/产品名称、数量与质量要求、交期等。订货单必须经得副总经理的审批。审批后由业务/生管部将订货单传至加工厂商。5.1.4厂商收到委托加工订货单后，如确定可以承制，则由业务/生管部跟进，仓库拟制《送货单》并经得副总经理的审批。5.1.5委托加工材料在出库前必须经得IQC或全检员的检验。原材料外发加工，如之前在入库已执行原材料的检验，则无须经得IQC的检验。半成品外发加工，须经得全检员的检验。如检验合格，则在原材料或半成品外包装上盖PASS印章，如检验不合格则在原材料或半成品外包装上贴红色不合格标签，同时要如实填写《IQC进料检验
报告
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》或《进料检验
记录
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表》，交相关权责人员审批，并将经检验后的外发加工材料交仓库处理。5.1.6经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照《送货单》和相应机型的BOM表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、度量、包装等，并核对材料名称、数量等内项。确认无误后，出具《出货单》经相关权责人员审批，予以发料，并登记帐簿。5.1.7外发材料/半成品时,品质部应将相关的品质要求的资料(如工程图纸、检验规范、作业指导书等)由文控备案后，连同材料/半成品一起送协力厂商。5.1.8协力加工厂商领料并进行制造作业。5.1.8.1首次外发加工时，工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产情况，并视试产结果是否派验人手。5.1.8.2当厂商不能确保工艺能力时，经与业务/生管部协商，公司可派出工程、品管等部门人员对厂商给予适当的辅导。5.2不良品退货作业流程5.2.1在收到加工厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编码，填写《入库单》交品管部QC优先检验。5.2.2品管部QC接到仓库《入库单》后，依《检验和试验控制程序》执行检验，并分析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（制造部门、采购部门、工程/研发部门等）共同执行。5.2.3若责任归属确认为本公司，由品管部QC在《入库单》上签名，仓库物料员凭单签收入库，品管部判定外发加工不合格品的处理方式（报废或返工返修），由制造部门依《不合格品控制程序》处理。5.2.4若责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂存放于仓库由业务/生管部通知协力加工厂商处理。由品管部QC开具联络单（一式二份），一份品管部QC自行保存，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商确认签回，交财务部作为结帐核算的依据。5.2.5所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈报副总经理审核批准后方可有效。5.2.6在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与协力加工厂商的沟通协调工作由业务/生管部负责。5.3外发加工成品进货作业流程5.3.1协力加工厂商生产完成到交期时，出《送货单》入我司交货。5.3.2由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、核对名称等，填写《入库单》交品质部IQC检验。5.3.3协力厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时,会同业务/生管部索要追讨。5.3.4如外发加工品产生废料、边角料，如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产品同时交货，业务/生管部跟踪返回。5.3.5品管部IQC收到仓库《入库单》后，对外发加工成品实施检验。如检验合格，在其外包装上盖PASS印章；如检验不合格，则在其外包装上贴红色不合格标签。同时要如实填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》，交相关权责人员审批，并给出处理意见。5.3.6如检验NG确定退货，由仓库依据《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》打制《退货单》，经相关人员批准，通知厂商来厂取货。如确定返工等，由业务/生管部通知厂商处理。5.3.75.3.8余料由业务/生管部跟踪返回。5.3.9加工材料耗损、产品不良品报废、超领料所产生的费用由财务在应付帐款对帐时予以扣除，并作好帐务处理。6.0过程的监视和测量6.1品管部门与制造部门对外发加工出入库、检验、不良品原因分析责任归属及处理过程进行监控。7.0参考文件7.1《检验与试验控制程序》7.2《不合格品控制程序》7.3《产品防护控制程序》8.0附件8.1《外发加工作业流程图》外发加工作业流程图外加工需求/评审业务/生管部出订货单/审批退回仓库检验判定采购部联络厂商并报价NGOKNGOK责任为厂商责任为本公司入库仓库收货采取措施厂商退、返工资料归档资料归档检验判定开入库单QC签单入库QC出联络单检验判定开入库单仓库收不良退货外协加工商出仓单/发料
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