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示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码:CYKJ-FW-241第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号:______________网络科技股份公司行政资料借阅管理办法审核:__________________时间:__________________单位:__________________网络科技股份公司行政资料借阅管理办法用户指南:该管理规范资料适用于管理中,为使规则公开化,让所有人保持集体的协调,维护集体的利益,从而充分发挥团体的力量,实现管理有法可依,内部运行有规则保障。可通过修改使用,也可以直接沿用本
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进行快速编辑。 网络科技股份公司行政资料借阅管理办法 第一条【范围】适用于公司行政资料的借阅与查阅服务。 第二条【控制目标】 (一)确保资料使用过程中相关资料的安全。 (二)确保资料借阅手续的规范与完备。 (三)确保所归还资料的完整。 第三条【主要控制点】 (一)资料借阅需履行相关审批程序。 (二)管理人员应严格按照审批权限进行借阅。 (三)管理人员检查归还资料的完整性。 第四条【特定政策】 (一)逾期未归还资料者按违纪处理。 (二)凡借阅者,需履行借阅手续。 (三)借阅者要爱护资料,不准在资料上涂改、画圈、折叠等。 (四)资料使用者需严格遵守相关机密,不得转借、不得丢失,不得将资料内容向无关人员透露和泄露。借阅和归还资料,双方应当面点清。如发现损坏、遗失等情况,除积极追查补救外,应及时向领导
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,并视情节轻重进行处罚。 第五条【主要流程】 (一)相关部门填写《行政资料借阅审批
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递交资料管理人员。 (二)管理人员检查审批环节是否齐全。按照审批结果,进行资料借阅。 (三)承办人员按照权限使用资料。如借出,则应在使用完毕后按期归还资料保管员。 (四)资料管理人员查验归还资料的完整性。并在审批表单上填写归还日期、归还人员及归还内容。