售后物料流程

售后物料流程 不合格 合格 紧急需求 合格 合格 不合格 不合格 财务部审批 采购安排生产补料 经品质人员确认后退供应商 供应商按判退数量补发物料 采购 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 计划部从工厂库存良品借料 采购备案 副总审批 售后采购调整计划清单 仓库按售后物料装箱要求对物进行打包并通知市场发货 物料入资材仓库 资材仓库将确认的统一送货单给至采购，并做好系统录入工作，仓库通知计划售后物料齐料状况 IQC检验 供应商将物料发至资材仓库及统一送货单应标明“售后物料”字样 采购按量进行采购并按期交货 采购部审批 市场售后下订单 采购核算物料价格并制定采购呈批                                     计划部接收订单并下发至采购部及仓库 售后物料管理规定 目的：确定售后物料的管理流程、 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 及工作要求 范围：适应用本公司售后物料管理 职责： 1、 资材计划部门负责对售后物料订单的下发及交期的综合评估； 2、 采购部门负责对售后物料的采购； 3、 资材仓库负责对售后物料交货进度的跟催、物料的储存及发货工作； 4、 项目品质负责对售后物料品质的验收； 工作内容： 一、 售后物料订单下单要求： 1．1、 售后物料规定每月下单两次每月3号之前下单完成（除市场大货备品单外）节假日顺延。如有特殊售后需求可进行特别申请。 1．2、 售后物料从接收订单至采购到仓库发货周期为一个月。 1．3、 售后物料下单订单进行统一格式“售后物料需求订单”。 1．4、 售后物料非特殊情况不得随意从大货库存物料中划拨。 1．5、 售后物料市场下单、采购下单及仓库均必须录入总公司 K3系统。 二、 订单的接收及下达流程。 2．1、总公司市场计划部每月3号前把当月售后物料需求订单经负责人签字传真至给集成公司计划部主管， 2．2、计划部主管在接到订单后，及时核准仓储库存滞料状况，对可调拨的呆料数量标注于订单上，经资材部经理签字后，分发至采购经理及仓库部门主管，并签字 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 该部门接收人及日期；订单发放规定是当天下午3：00之前接到的订单需当天发放。 2．3、采购在接到订单后核算物料价格，并制定采购单呈部门经理审批，采购经理审核完后经财务经理审批无误后交由副总批准，由采购进行备案。采购对于可调拨的呆料数量直接下单给极泰德。 2．4、售后物料采购拿到审批后的采购单进行物料按量采购，并按期交货。 2．5、资材仓库部门负责物料的接收、保存及发货工作。 三、售后物料交期规定（从计划发放订单的第二天算起）： 3．1、主板及电子原器件25天到资材仓库。 3．2、塑胶壳料及五金件综合交期为12天。 3．4、电声器件交期为8天。 3．5、包装配件及辅料交期为7天。 3．6、LCD/摄像头交期为15天。 四、售后物料采购交货方式规定： 4．1、供应商交售后物料须统一送货单并标注“售后物料”字样，且送货单上须标注是哪月的售后物料及相对应的物料编号、PO号。 4．2、售后物料交货必须按市场订单要求由供应商贴标“Made in china”（如埃及及苏旦市场），否则仓库有权不接收此货物。 4．3、售后物料供应商交货需按订单要求分市场及所对应数量交货，且送货单要注明清楚对应PO号。（方便查询及仓管系统录入工作）。 4．4、售后物料三大件交资材仓库。 五、售后物料仓库管理规定：   5．1、仓库主管在收到订单后第一时间核准仓库呆料实物数量，并及时备好待发料状态。并做物料销售出库记录，销售出库单需经资材经理签字，财务确认，总经理审批。销售出库单签字批准后给计划部一份，采购一份，财务一份。销售出库的对应物料需及时移至售后物料仓。 5．2、仓库售后物料由专人负责，售后物料储存区域规划由仓库主管负责，做到标识明确，当月需出货物料放于同一料架之上，并注明需求市场（用代码）。   5．3、仓库收到供应商的售后物料需第一时间核实品名、数量、规格及PO号是否与下单相附，如有疑问及时知会采购，仓库收料后开送检单至品质人员检验。   5．4、售后物料送货单当天下午5：00之前的于当天录入完毕。   5．5、售后物料管理（除K3系统录入外）仓管需建电子档的帐务，做到售后物料当月物料单单必清，库存物料数量清晰。   5．6、对于齐料的市场售后料需第一时间打包好，并及时通知市场部发货，如市场没有发货的需及时上报，做到发货及时准确。   5．7、售后物料仓管需非常了解售后物料交货周期，并每日与采购沟通追踪采购进料交货状况。每日发放物料跟踪报表。（报表须体现：下单月份/数量/市场/进料数量/未交货数量/发货数量/库存数量）从2011年1月1日起仓库需全面汇总市场售后物料需求数量。 六、售后物料交期及出货方式：   6．1、正常量产机型结构件/电声器件/包装配件为15天交期（从下单第二天算起）。   6．2、电子元器件30天交期。   6．3、三大件随电子器件交期一样，原则上是第一时间发货。 6．4、售后物料需按市场要求不同进行分开包装。   6．5、出货纸箱用全新纸箱。   6．6、配装箱清单/品质检验报告。 6．7、外箱套编织袋打围膜/刷箱唛。 6．8、售后物料出库单需由责任人签字。 七、售后物料借料及K3系统流程操作要求： 总公司帐表单流程及数据要求 总公司帐套 系统销售订单 部门                                    责任人 市场部                                  签章，并打印传真                                             签字打印订单 物料调拨需求单 集成公司资材部                              申请，审核，签字统筹安排调拨需求                                             订单流转至采购 采购订单   采购部                                  制单    仓库外购入库                                                                         集成公司帐套   仓库                                                            表单及流转流程： 物料调拨出库单 采购生成系统发票单                                                               仓库                                             财务审核系统发票单 还料调拨入库单   财务部                                    财务生成会计凭证   财务部                                  市场部销售出库   市场部                                      7．1、采购部对于不能按期交货的物料可选择与计划部门借料，借料需填售后物料借料申请单，采购部经理审核，计划主管确认，资材部经理签字同意后方可借料。 7．2，借料单上必须注明归还日期及已下单未交货的总公司PO单号经采购部/计划主管/资材相关责任人签字后下发至计划部门，由计划部统筹安排调拨物料。 7．3、计划部门物控在拿到售后物料借料单后，于当天制作为售后物料调拨单，经计划主管确认，资材经理审核，总经理审批，财务签字后下发到仓库执行调拨指令。物控把售后物料借料申请单及售后物料调拨单一起给到财务经理及仓库主管，并备份留底。 7．4、仓库主管拿到售后物料调拨单后须第一时间内安排调料工作。 7.  5、采购售后借料申请单上每一种物料后面必须备注总公司PO单号，以便仓库总公司K3系统及时入帐。 7．6、计划部门物控人员在借料给采购部门后需及时跟催借料未还的物料，并做好相应的记录。 7．7、采购部门需每半月与计划部门核对一次借料未归还数量。 7．8、仓库部门调拨物料回资材仓后需及时做好集成公司K3系统调拨录入工作。并在总公司系统中做来料入库录入，将物料录入总公司系统中。 7．9、采购部门在归还借料时必须制作归还物料清单，并附送货单。且归还物料上面不能有贴标出现，仓库部门做好物料对应入仓工作是借料、正常入库还是还料要与采购确认清楚，并及时录入集成公司系统中进行还料工作。 系统帐务   7．10、采购员依据售后物料销售订单及供应商交期达成，于系统下推采购订单。漏单责任处罚10元/单， 7．11、采购员需提报各项售后物料报价单，由主管审核，总经理核准，传递财务备档。 7．12、需借料情形，采购员须先填制借料申请，再于系统下推采购订单。仓库依据借料入库单入帐对应相应的PO号。并将此单外购来料追踪至借料仓库入库归还计划部门。由仓库做好极泰德系统还料入库工作。 7．13、现结、预付款项提报，提交主管签核，财务审核，总经理核准。月结货款，每月依据供应商对账单、系统入库，发票信息核对完成后提交财务审核。采购物料到料入库后，采购员依据订单及入库信息，下推生成系统发票。订单信息及发票信息错误者，责任处罚10元/单。 7．14、财务根据采购员递交已签核确认的供应商报价单，对系统采购订单进行对应审核。财务依据采购订单，入库信息，对系统发票进行审核、勾稽及核销。财务依据以上表单信息做对应财务凭证处理。财务错误单据及信息责任处罚10元/单   7．15、市场部依据以上物料组织准备情况，依照交期入库达成，于系统做销售出库单。市场部销售出库因操作错误，导致以上上游部门及同事返单及徒劳查账等，处罚力度加大，20元/单。   7．16、仓库主管及财务部门要监控仓库借料与还料系统录入情况，并进行审核。追踪审核错误导至借料未还者，责任罚款10元。 八、售后物料进料及发货 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ：   8．1、采购没按规定交期及交货方式交货者，单一种物料罚款20元，如因特殊情况不能按期交货的，需提前知会。   8．2、售后仓管与仓库主管没及时发货或是没按市场要求发货者，每一次罚款50元，由仓库主管及仓管责任人共同承担。   8．3、采购借料到期不归还者单一种物料罚款20元。如因特殊情况不能按期交货的，需提前知会。   8、4、物料调拨及还料系统仓库未及时录入者单一种物料罚款10元。录入错误者罚款10元。   8．5、款罚规定罚款由财务部记录，所罚金额的一半由发现人所得，其它存入爱心积金内。   8．6、售后物料没检验流入市场被投诉者责任归品质人员，由品质人员自行解决售后问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 九、相关单据   9．1、售后物料需求订单 9．2、极泰国际采购PO单 9．3、售后物料借料申请单   9．4、售后物料调拨申请单   9．5、外购入库单   9．6、还料入库单（借料归还时）   9．7、装箱清单   9．8、检验报告 9．9、出库单   9．10、售后物料跟踪报表