十五届人大三次会议文件

县十五届人大三次会议文件（5） 大埔县2017年预算执行情况和 2018年预算草案的 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ——2018年1月11日在大埔县第十五届 人民代表大会第三次会议上 大埔县财政局局长  杨自强 各位代表： 受县人民政府委托，现将大埔县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十五届人大三次会议审议。 一、2017年预算执行情况 2017年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，紧紧围绕“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”工作目标，按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，努力克服收支双重压力，在财源培植上求突破，在支出保障上求优化，在监督管理上求精细，在资金安排上保重点，财政收入在新常态下实现了持续增长，财政各项改革稳步推进，保障能力不断增强，为推动我县经济和社会各项事业的快速发展提供了坚实的财力保障。 （一）一般公共预算执行情况 1．本级一般公共预算收入执行情况。2017年本级一般公共预算收入完成97028万元，占年度预算107533万元的90.23%，同比增收1017万元，增长1.06%（可比口径增长2.8%）。其中:税收收入66648万元，占本级一般公共预算收入的68.69%。 2．一般公共预算支出执行情况。2017年一般公共预算支出完成358971万元，占年度预算303664万元的118.21%，比去年增支3595万元，增长1.01%。财政部门按照“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的支出原则，大力优化支出结构，继续加大民生领域的投入力度，积极落实省、市、县十件民生实事，保证重点支出资金需要；全年民生支出29.1亿元，占一般公共预算支出的81.1%，民生重点支出得到有效保障。 3．一般公共预算收支平衡情况。 本级一般公共预算收入97028万元，税收返还10736万元，一般性转移支付收入105378万元，专项补助收入142578万元，调入资金294万元，上年专项结转16391万元，收入总计372405万元。 本级一般公共预算支出358971万元，上解支出7093万元，支出总计366064万元；收支相抵，结转下年专款支出6341万元。 （二）政府性基金预算执行情况 1．政府性基金预算收入。2017年政府性基金预算收入完成33538万元，占年度预算21475万元的156.17%，同比增收25752万元，增长330.75%，主要是国有土地使用权出让收入增收25592万元。 2．政府性基金预算支出。2017年政府性基金预算支出59940万元，占年度预算23517万元的254.88%，同比增支33476万元，增长126.5%，主要是上级财政专项债券及从国有土地出让收入安排的支出增加而增支。 3．政府性基金预算收支平衡情况。2017年政府性基金预算收入33538万元，上级专项补助收入3360万元，地方政府债券转贷收入21000万元，上年结余2336万元，收入总计60234万元；2017年政府性基金预算支出59940万元，调入一般公共预算294万元，支出总计60234万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 1．城乡居民基本养老保险基金预算执行情况。 城乡居民基本养老保险基金收入完成8414万元，占年度预算12000万元的70.12%，同比减支2194万元，减幅20.68%。主要是今年基础养老金中央、省级、市级财政没有清算，同比2016年相差2646万元。 城乡居民基本养老保险基金支出11260万元，占年度预算11240万元的100.18%，同比增支960万元，增长9.32％。主要是今年发放基础养老金从每人每月110元提高到每人每月120元而增支。 2017年城乡居民基本养老保险基金收支相抵结余-2846万元，年末滚存结余3523万元。 2．城乡居民基本医疗保险基金预算执行情况。 城乡居民基本医疗保险基金收入完成26812万元，占年度预算27460万元的97.65%，同比增收1907万元，增长7.66%。主要是今年财政补助每人每年420元提高到450元，个人缴交每人每年120元提高到150元而增收。 城乡居民基本医疗保险基金支出27163万元，占年度预算25000万元的108.65%，同比增支5423万元，增长24.94％。主要是参保人数每年不断增加及定点医疗机构住院报销比例提高5%而增支。 2017年城乡居民基本医疗保险基金收支相抵结余-351万元，年末滚存结余22488万元。 （四）地方政府债务管理情况 1．完善政府债务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。为加强地方政府性债务管理，防范和化解债务风险，贯彻落实《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）等文件，进一步规范了政府性债务的举借、使用、偿还和监督管理等行为。 2．加强债务限额管理。根据新预算法、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43号）等相关文件对地方政府债务实行限额管理。 3．政府债务情况。政府债务年初余额为66448万元，本年新增21000万元（全部新增地方政府债券转贷收入），偿还6580万元，2017年末政府性债务余额为80868万元。 4．规范债券资金管理。2017年，省下达我县新增专项债券资金21000万元。我县严格按照上级要求规范使用置换债券资金，有效降低政府债务的利息成本，缓解了政府债务的还本压力；同时对新增债券严格按照规定编制预算调整 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 报告提交县人大常委会审议批准，用于广东省韩江高陂水利枢纽工程移民安置区基础设施建设及排涝工程、广州海珠（大埔）产业集聚项目、县乡镇卫生院 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化建设工程、县农贸（含三鸟）市场建设、县环城大道提升改造工程、县城老城区市政综合提升改造工程（含县城自来水供水网管改造），有效解决我县重点项目建设的资金需求，进一步促进我县经济平稳发展。 （五）预算执行中存在的主要问题 2017年全县财政预算执行情况总体较好，但也清醒地看到当前财政运行还面临不少困难和问题。 1．本级一般公共预算收入占比偏低。县本级一般公共预算收入只占一般公共预算总收入的26.05%，大部分收入依靠上级转移支付，地方财力相当薄弱。 2．支柱产业税收不突出，后续税源基础薄弱。财政收入后劲不足，持续增收任务艰巨，受交通和区位条件等因素影响，我县大型企业少，税源结构单一，骨干支柱财源缺乏，加上全面“营改增”及国家各项税费减免政策的落实、重点项目投资进度不够快、陶瓷行业受今年出口整体外部环境不利、水电税收受降雨量减少等因素，对财政收入增长带来的影响明显，持续增收压力较大。 3．财政收支矛盾突出。提高行政事业单位住房维修和物业管理补贴、公用经费保障水平、住房公积金缴存比例等，再加上底线民生、重点民生实事等方面的财政刚性支出需求不断增加，财政支出的压力越来越大，收支矛盾越来越突出。 4．重点和民生项目筹资压力大。卫生强县、改善交通基础设施条件、改善人居环境等重点和民生项目资金需求和缺口仍然较大，筹资压力非常繁重。 （六）落实2017年预算任务工作情况 2017年全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大的有力监督下，紧紧围绕党的十八届六中全会、十九大、中央和省经济工作会议以及省市县委全会精神，落实县十五届人大二次会议审议通过的预算及有关决议，突出中心，服务大局，着力提高保障水平和管理能力，较好地完成了预算任务。 1. 充分发挥财政职能，支持经济发展力度进一步加大。 一年来，全局上下始终把组织收入作为财政工作的首要任务，细化任务分解，落实收入责任；落实积极的财政政策，全面推开“营改增”试点，做好改革推进牵头协调工作，实现了税制平稳转换、征管有序交接的目标。坚持依法科学精细征管，强化部门联动协作，发挥税务部门综合治税平台和财政非税收入征管系统作用，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库。组织开展行政事业性收费清理，重新编制公布收费项目清单，开展涉企收费专项督查，确保普遍性降费政策落实到位，认真落实市县“八大抓手”等转型升级政策，细化财政激励扶持实施，制订了《大埔县企业研发经费财政奖补实施方案》，支持企业持续加大研发经费投入，鼓励企业开展科技创新，确保县委、县政府决策部署在财政领域的到位落实，出台建立扶持城乡劳动者创业带动就业担保贷款贴息 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，营造鼓励“大众创业、万众创新”良好政策环境，认真落实中小企业贷款风险补偿基金制度，为更好地服务县域企业，有效解决县域企业融资难的问题，促进县域企业新上项目、扩大生产，为纳入“企业风险基金池”的企业提供融资服务，解决县域企业融资难问题，降低企业融资成本，配合有关部门，加快建立与全面小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系，积极支持和引导我县普惠金融发展。充分利用国家政策，通过政府购买服务和PPP模式,融资支持基础设施建设，改善投资环境。 2. 不断优化支出结构，民生改善保障机制进一步完善。 根据县人大批准的年度财政支出预算，坚持“量入为出、保重点压一般”的原则，突出“保工资、保运转、保民生、保重点”，克服刚性支出增加和县级配套资金增多的压力，千方百计积极筹集和调度财政资金，科学合理安排财政支出，严格执行年度财政支出预算，全力保障各项支出的需要。 —— “三公”经费和会议费等一般性支出继续压减。深入贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县委有关规定要求，强化“三公”经费预算管理和动态监督，严格厉行节约考核，按要求进一步压减一般支出，降低行政运行成本，确保将有限的财政资金用在支持发展、保障民生的刀刃上。 ——教育文化事业均衡发展。一是2017年，坚持教育优先，继续加大教育投入力度。继续做好义务教育阶段学杂费免除和家庭经济困难学生资助工作。二是我县银江、枫朗、光德、三河、大东、高陂六镇申报“创建广东省教育强镇”复评，结合创建“广东省推进教育现代化先进县”的要求，完善各项设施设备，做好迎接省级复评工作。三是继续加大文化事业的投入力度，重点用于支持公共文化服务建设、农村文化建设、重点文物保护，使文化基础设施条件有了根本改观，对我县文化事业繁荣与发展起到了推动作用。 ——民生保障资金管理到位。一是全面落实社会保障制度。积极筹措全县城乡居民医保基金、养老基金，支持以医疗救助、住房救助、临时救济等社会救助体系建设；二是加快推进县人民医院住院综合大楼、地下停车场及其他工程，抓好县中医院迁建、污水处理房及地下停车场，迁建高陂中心卫生院、污水处理房及附属工程；三是生态公益林、水库移民、危房改造、两不具备生产生活条件贫困村农户搬迁等惠农资金拨付到位，提高了我县农民的积极性和获得感；四是积极向上级财政争取地方政府债券转贷资金21000万元，支持我县重点民生项目建设；五是支持我县基础设施和重点民生工程建设，以“大埔县城投公司”和“大埔县基础建设实业有限公司”等融资平台，将部分闲置国有资产注入，采取多种形式向金融部门贷款、社会资本合作等方法筹集资金33.63亿多元，支持重点民生工程和基础工程建设，改变了我县经济发展条件落后和民生基础设施不足的状况。