采购过程控制程序

采购过程控制程序 SHENZHEN **** TECHNOLOGY CO., LTD 生效日期2008/06/08 批准 审核 制定部门 制定人 文件编号 ARTEL-QP-10 版 次 A/0 页 数 6 采购部 何凤娟 分 发 号 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 与PRO系列产品的生产有关的所有原材料、辅料的采购工作以及相应供方 的选择、评定和控制。 3.1生产部负责提交《生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表》； 3.2技术事业部提供《产品材料清单》； 二级文件 版次：A/0 制定部门 采购部 页次：第13 页 共 17页 采购过程控制程序 制（修）定日期 2001/12/17 编号：ARTEL－QP－10 3.3采购部评审供应商；编制《采购计划表》或填写《请购单》； 3.4品管部负责办理来料检验及验收； 3.5仓管部负责提交库存资料及办理入库手续； 3.6财务总监负责审批采购付款及报销。 4.1采购业务分类 公司采购业务分为四个部分，即计划性采购、专项工程采购、零星采购和 紧急采购。 a) 计划性采购：生产用原材料、辅料、低值易耗品、包装物、工具等经 常性的物资采购业务； b) 专项工程采购：为顾客特殊定做或专项工程等专门需要而进行的采购 业务； c) 零星采购：指非经常性非批量的生产用物资的采购、在有关采购计划 中未报、漏报的及临时性追加的物资采购； d) 紧急采购：指因某种物料或生产辅料仓库无现货，而造成生产停工的 物资采购。 4.2采购物资分类 技术事业部制定《产品材料清单》，根据其对最终产品性能的影响程度， 将采购物资分为如下三类： a) 重要物资：直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客投诉 的物资； b) 一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的 物资； c) 辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 4.3供应方评审 4.3.1供方的基本条件 a) 有良好的质量保证体系及 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ； ISO质量管理体系文件 二级文件 版次：A/0 制定部门 采购部 页次：第13 页 共 17页 采购过程控制程序 制（修）定日期 2001/12/17 编号：ARTEL－QP－10 b) 状态良好的机器设备及技术； c) 物料性能符合有关技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ； d) 价格合理； e) 具有长期的供应能力； f) 有良好的售后服务。 4.3.2重要物资供方评审 a) 采购部通过电话或传真向候选供方询问有关的详细资料，必要时可采 取上访的方式，将获得的信息填写入《供应商评定记录表》的相关 栏； b) 采购部向候选供方提供相应的《物料技术指标》或图纸，要求其提供 适量的样品（一般数量不少于3件），并要求候选供方按一定数量报 交货期及价格； c) 采购部将样品以及《供应商评定记录表》送技术事业部，技术事业部 对样品进行测试（或试验），出具相应的《样品测试/试验报告》及填 写《供应商评定记录表》中相关栏目； d) 样品测试合格，采购部应与供方议价，价格合理，通知供方小批量送 货，经品管部检验合格后，交生产部试用，试用后的成品，由品管部 出具相应《成品测试报告》，填写《供应商评定记录表》中相关栏 目； e) 小批量送样检验或测试不合格允许重新送货，最多不超过两次，样 品测试及小批量试用测试均合格的供方经部门主管及营运总监批准 后，列入《合格供方名录》。 4.3.3一般物资供方评审 需要经过样品测试（同4.2.2）。样品测试合格，采购部与供方议价合理 后，经部门主管及营运总监批准，即可将其列入《合格供方名录》。 4.3.4辅助物资供方评审 采用使用前对其进行检验或对供方验证的资格作出评价，并且保存检验或 验证记录。评价合格者由采购部主管批准后，即可列入《合格供方名录》。 4.3.5体系建立前已经有业务往来的供方评审 经技术事业部填写《供应商评定记录表》中相关栏目，评定合格的情况 下，经营运总监批准后，列入《合格供方名录》。 ISO质量管理体系文件 二级文件 版次：A/0 制定部门 采购部 页次：第13 页 共 17页 采购过程控制程序 制（修）定日期 2001/12/17 编号：ARTEL－QP－10 4.3.6采购部负责建立并及时更新外协、外购件的《合格供方名录》，放给公 司相关部门。 4.3.7供方业绩评估 a) 采购部每一年一次使用《供方业绩评估表》对供方进行业绩评估（百 分制），评估时质量占60%，交货期占20%，其它（包括配合度等）占 20%。经评估总分低于80分的，取消其合格供方资格（留用需总经理 批准，第二次评估总分低于80分时，不允许留用）。 b) 同一供应商同一产品，连续两批严重不合格，采购部将向其发出《纠 正和预防措施处理单》，要求其分析原因，采取措施改善质量，两次 发出处理单质量无明显改善的，取消其该物资合格供方资格，详见 《纠正和预防措施控制程序》。 4.4采购依据 4.4.1计划性采购 a) 每月25日仓管部提交最新库存资料； b) 生产部提交《生产计划表》； c) 采购部根据《生产计划表》、《产品材料清单》及最新库存编制《采 购计划表》，经部门主管及财务总监批准后作为采购的依据； 4.4.2专项工程采购 a) 生产部根据专项工程 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 制定《专项工程物资分类明细表》（必要时 由技术事业部协助）； b) 采购部根据《专项工程物资分类明细表》编制《专项工程采购计 划》，经部门主管及财务总监批准后作为采购的依据。 4.4.3零星采购 用料部门填写《内部联络单》通知采购部，由采购部统一填写《请购 单》，经部门主管及财务总监批准后作为采购的依据。 4.4.4紧急采购 生产部填写《内部联络单》通知采购部，由采购部统一填写《请购单》经 部门主管批准后作为采购的依据。 4.5采购实施 ISO质量管理体系文件 二级文件 版次：A/0 制定部门 采购部 页次：第13 页 共 17页 采购过程控制程序 制（修）定日期 2001/12/17 编号：ARTEL－QP－10 a) 交货地点、合格供方、供货方式、价格商谈等事宜均由具体负责的采 购人员商定，并提交部门主管批准； b) 计划性采购依据《采购计划表》与供方签订《购销合同》，经部门主 管签字及加盖合同章生效执行； c) 其它非计划性采购由部门主管依据批准后的《请购单》，统一安排采 购员执行，特殊情况可不签订《购销合同》； d) 申请用料部门有责任向采购部提供有关物料的详细资料和信息。 e) 采购部应填写《供方到货情况表》记录采购物资的到货情况，以及时 跟催采购进度，反馈给相关部门； f) 需要支取货款的采购由具体负责人依据批准后的请购单在财务填写 《借款单》支取货款。 4.6采购进度控制 4.6.1单件跟催 在采购品预定的进料日5天前进行提示。 4.6.2定期跟催 订货较多的厂商，可以每周将订购的物料交期予以整理，并传真于供方加 以提示。 4.6.3进度落后的措施 当订购的物料实在无法依照计划到货，如会有影响生产计划的安排，此时 采购人员应采取以下措施。 a) 通知生产部门，并告知可靠的到货时间； b) 与生产部及技术事业部协商，看有无替代品； c) 必要时可变更生产计划。 4.7采购物资的验收 a) 采购物资的验证按合同的规定进行，需要在供方货源处对采购物资进 行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方 式。 b) 当销售合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或在本公司对供方 的产品进行验证，顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任， 也不能排除其后顾客的拒收。 ISO质量管理体系文件 二级文件 版次：A/0 制定部门 采购部 页次：第13 页 共 17页 采购过程控制程序 制（修）定日期 2001/12/17 编号：ARTEL－QP－10 c) 采购物资到厂后品管部进行检验或验证，见《产品质量控制程序》。 d) 验收不合格的物料处理见《不合格品控制程序》。 4.8付款及报销 a) 需要预付款的采购由具体负责人填写《付款 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 》，经部门主管及 财务总监批准，与《购销合同》一并交财务执行； b) 采购物料验收入库后需要付款的，由具体负责人填写《付款申请 单》，经部门主管及财务总监批准，将发票（或收据）连同入库单及 《购销合同》一并交财务执行； c) 外出采购的物料验收入库后，由具体负责人填写《费用报销单》，将 发票（或收据）连同入库单交部门主管及财务总监批准后交财务核 销。 5.1 ARTEL-QP-04《不合格品控制程序》 5.2 ARTEL-QP-05《纠正和预防措施控制程序》 5.3 ARTEL-QP-15《产品质量控制程序》 5.4 产品材料清单系列 6.1 ARTEL-RD-08《纠正和预防措施处理报告》 6.2 ARTEL-RD-27《采购计划表》 6.3 ARTEL-RD-28《专项工程采购计划》 6.4 ARTEL-RD-29《供应商评定记录表》 6.5 ARTEL-RD-30《购销合同》 6.6 ARTEL-RD-31《供方业绩评估表》 6.7 ARTEL-RD-32《合格供方名录》 6.8 ARTEL-RD-33《供方到货情况表》 6.9 ARTEL-RD-34《请购单》 6.10 ARTEL-RD-35《借款单》 6.11 ARTEL-RD-36《费用报销单》 ISO质量管理体系文件 二级文件 版次：A/0 制定部门 采购部 页次：第13 页 共 17页 采购过程控制程序 制（修）定日期 2001/12/17 编号：ARTEL－QP－10 6.12 ARTEL-RD-37《付款申请书》 6.13 ARTEL-RD-45《生产计划表》 ISO质量管理体系文件