质量保证体系

质量保证体系 南水北调东线一期工程鲁北段工程(第三批) 七一、六五河段输水工程施工标段标段2 (合同编号:NSBD/LBD-QYLW002) 质量保证体系 湖北水总水利水电建设股份有限公司 南水北调东线一期鲁北段工程(第三批)七一•六五河段工程标段2工程项目部 二〇一一年三月二十六日 目 录 第一章 质量保证体系 ................................. 1 一、公司内部质量目标 ............................................................... 1 二、公司内部质量体系 ............................................................... 1 三、项目部班子主要成员及技术力量的配备............................ 3 四、项目部的组成与要求 ........................................................... 3 五、项目经理常驻现场的保证措施 ........................................... 3 第二章 质量控制 ..................................... 4 一、施工准备阶段质量控制的程序 ........................................... 4 二、施工阶段质量控制的程序 ................................................... 4 三、交工阶段质量控制的程序 ................................................... 4 四、施工阶段的质量控制措施 ................................................... 5 五、重点工序质量控制图 ........................................................... 6 第三章 质量保证措施 ................................. 9 一、管理质量保证措施 ............................................................... 9 二、现场试验质量保证措施 ..................................................... 10 三、结构预埋预留质量保证措施 ............................................. 10 四、建立产品标识和可追溯性制度 ......................................... 11 五、文件资料质量的控制 ......................................................... 11 六、材料、机械设备的质量保证措施 ..................................... 12 第四章 质量管理岗位职责.............................15 一、项目经理职责....................................15 二、项目副经理职责..................................15 三、项目技术负责人职责..............................16 四、总质检师职责....................................16 五、工程科职责......................................17 七、质检科职责......................................17 第一章 质量保证体系 一.质量目标 单元工程质量合格率100%，优良率90%以上(含90%);土建单元工程优良率不低于85%，机电设备安装优良率不低于90%;单位工程质量优良率90%以上(含90%);工程外观得分率85%以上; 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 单元工程质量优良。 二.质量体系 本公司贯彻实施GB/T19001-2008 ISO9001:2008标准质量保证模式，用《质量体系程序文件》规范施工的全过程，使所有对质量有影响的活动，都在可控制的情况下进行。在实施过程中，我们就质量保证措施的适时性及有效性进行定期审查，根据需要及时予以修订。 本工程严格执行公司质量方针和质量目标，严格按照公司的程序文件组织施工，确保本工程质量等级达到“优良”等级。 质量管理体系网络图见下页。 1 图1 施工单位内部质量保证体系 2 三、项目部班子主要成员及技术力量的配备 我公司早已实行项目法施工，实行公司领导下的项目经理负责制，公司直接面对项目进行综合管理、协调，鉴于该工程十分重要，所以我公司将该工程列为重点工程项目，由公司直接组成重点工程项目部，选派施工过类似工程，并有丰富施工经验的项目经理担任项目经理，建立由项目经理负责、项目技术负责人中间控制，质检员基层检查的三级管理系统，形成横向从整体工程到各分项工程，纵向从项目经理到作业班组的质量管理网络，现场项目班子主要成员及技术力量配备如下: 项目经理:负责项目全面管理，协调工作。 项目技术负责人:全面负责工程技术、质量等工作。 总质检师:全面负责工程质量等工作。 施工、质量、安全、材料、预算、财务等各个职能管理小组，按土建、安装工程岗位要求，配备齐全，建立高效管理的管理部门，严格岗位责任，各司其职，各负其责，保证工程顺利进行。 四、项目部的组成与要求 (一)挑选思想、技术业务过硬的，并参加过大型项目及类似工程施工、经验丰富的技术骨干组建项目部，扎扎实实、兢兢业业、认真负责、出色完成该工程施工任务。 (二)项目部建立高效合理的管理部门，科室齐全，按岗设人，严格岗位责任，各司其职，各负其责，项目部将每天召开工程碰头会以加强内部各方面管理，主动配合和协助业主做好各专业分包队伍的管理工作，保证工程顺利进行。 五、项目经理常驻现场的保证措施 (一)委派热爱本职工作，有极强工作责任心且具有丰富施工经验的并经业主考察确认的项目经理担任该工程的项目经理，并承诺常驻现场。 (二)项目经理代表企业法人在工程质量、工期、安全等方面向业主全面负责，并确保工程总目标的实现。 3 (三)本工程施工期间，项目经理不再参加其它任何中小型项目的投标工作及不再兼任任何中小项目的项目管理工作，以确保全身心地投入本项目的建设。 (四)项目经理驻现场，因事外出必须向业主、监理例行请假制度，并安排好现场各项工作，一般情况下不得离开工地，且离开工地必须明确行踪，保持通讯联络，擅离工地或不履行请假制度等需接受业主的经济处罚。 (五)在工作中，项目经理必须严格自律，同时应加强对项目部施工技术人员的管理与技术学习培训，努力提高项目部的整体素质与管理力度，主动与业主、监理积极配合，确保工程施工的正常运行。 (六)本公司将上述内容作为本公司向业主的承诺，作为项目经理的工作纪律，常驻现场的保证，兢兢业业，扎扎实实，认真负责完成本工程建设。 第二章 质量控制 施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。 一、施工准备阶段质量控制的程序 自审设计图纸、设计图纸多方面会审，现场复核，编制作业指导书报费施工手册，提出开工报告。 二、施工阶段质量控制的程序 技术交底，测量、材料、设备、计量、变更设计、环境保护控制，项目质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，持续改进，安装调试，项目竣工评价。 三、交工阶段质量控制的程序 检验和试验，质量缺陷处理，整理质量记录，编制交工文件，承包人自检，发包人验收，交工验收报告。 4 四、施工阶段的质量控制措施 施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，即:事前控制阶段、事中控制阶段、事后控制阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。施工阶段性的质量控制措施详见《施工阶段性质量控制措施图》。 图2 施工阶段性质量控制措施图 5 五、重点工序质量控制图 钢材合格证，有疑问复检 学习图纸和技术资料 施工准备 检查脚手架、脚手板 学习操作规程和质量标准 制定与审核钢筋配料表 书面交底 技术交底 操作人员参加 按不同型号挂牌 钢筋下料成型 钢筋、模板工序交接检查 中间检查 现场绑扎安装 钢筋、砼工序交接检查 自 检 浇灌砼、设专人看钢筋 办理检验批验收手续 检验批验收 执行规范DL/T5169等 梁、柱、板抽检10%，但不少于3 件 钢筋合格证 不合格的处理(返工) 钢筋代用单 自检记录 清理现场、文明施工 检验批验收记录 评优记录 资料整理 施工记录 事故处理记录 图3 钢筋工程质量程序控制图 6 模板选择 学习图纸和技术资料 施工准备 平整钢模板、清理模板 学习操作规程和质量标准 模板涂隔离剂 技术人员书面交底 与钢筋工序交接 技术交底 操作人员参加交底 检查脚手架、脚手板 底部标高、中心线、断面尺 寸放线 中间检查 支 模 自 检 钢筋代用单 自检记录 执行规范DL/T5110等 检验批验收 不合格处理(返工) 按强度曲线确定拆模时间 拆 模 自检记录 注意保护棱角 检验批验收记录 清理现场、文明施工 资料整理 施工记录 图4 模板工程质量程序控制流程图 7 材料准备、出具合格证 学习图纸和技术资料 准备工作 申请砼配合比 学习操作规程和质量标准 准备试模和塌落度筒 制定保证砼质量措施 模板、钢筋、砼工序交接 检查脚手架及道路 垂直、水平运输机械准备 操作人员参加 技术交底 克服上道工序弊病的补救措施 操作人员参加 岗位分工，操作挂牌 专业会签 木工、钢筋工跟班保证质量 申请浇灌命 令 执行重量比 重要构件按要求留置同条 浇灌砼 件养护试块。 根据情况调整配合比 按时覆盖 标准养护试块 暖热季节定时浇水，冬季 养 护 注意保温防冻 清理现场，文明施工 执行规范DL/T5144等 材料合格证 检验批验收 试块报告单 不合格的处理(返工) 检验批验收记录 创优评定 资料整理 砼施工记录、事故处理记 录 测温记录 图5 砼工程质量程序控制流程图 8 第三章 质量保证措施 一、管理质量保证措施 我们的质量目标是创优良工程，满足用户对工程产品的质量要求和期望。施工质量控制是项目管理的重要内容，以先进的技术和经济的方法将各种生产要素有效的组合，按施工规范要求和设计意图，根据我公司质量控制文件对施工的全过程进行有效的控制。 (一)本工程将严格按照质量管理体系模式标准建立的质量保证体系来运作。形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。 (二)选用素质高的劳务队伍。 (三)建立健全质量保证体系，岗位责任制及各项 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，制定质量责任风险预防措施，树立全员质量意识。 (四)采用成熟的新工艺、新技术。 (五)抓好工程测量管理工作。落实测量组织，坚持测量考核制度，定期检测测量仪器，经常检测控制标准，并且测量准确，资料齐全，把好测量质量关。 (六)施工前严把材料检验关。按正规渠道购买有生产许可证的厂家产品，产品必须具备出厂检验合格证，需进行复试的原材料必须进行复试，合格后方可使用。 (七)施工过程严把操作、验收质量关。在整个施工过程中，贯彻施工前有交底、施工中有检查，施工后有验收的一条龙操作管理办法。作到施工操作程序化、标准化、规范化，确保工程质量。 (八)每道工序施工前必须进行书面技术交底，明确质量标准，要层层交底，层层落实、记录完整，做到“凡事有章可循，凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”。 (九)施工中严格执行挂牌制，标明操作者的姓名、施工日期、质量状况，采用红、黄、白三种颜色分别标识合格、不合格、未经检验。以便对检查出的问题能追查到责任人。 (十)施工工序坚持检查验收制度，即自检、专检、交接检，使各工序质量 9 处于受控状态。自检:班组完成施工工序后，组织自检，填写《工程质量自检表》交质检员。专检:质检员对班组完成的工序进行检查，检查合格后在《工程质量自检表》签字。交接检:生产负责人在专检完成后，对已完工序进行检查，检查合格后在《工程质量自检表》上签字。生产负责人签署交接检验结论性意见，作为下道工序施工的依据。自检、专检、交接检中只能通过优良品，达不到优良等级的工序均不得进入下道工序。经过三检制的工序最后由项目经理部质检员请监理工程师验收签认。 (十一)抓好成品保护工作，实行前后工种间成品质量交接负责制度。防止出现随施工，随损坏，随修理的恶性循环。 (十二)坚持每周的质量分析会。对质量问题找出原因追查到人并及时整改，使工程质量始终处于受控状态。 二、现场试验质量保证措施 (一)按照正常的试验程序，如试验委托单和见证取样制度，包括送检各种原材料及项目:建立台帐制度包括委托来料、发放试验报告、试配记录、试配发放都应按照有关规章制度履行手续。 (二)定期对试验设备、仪器进行检查、校验，按国家计量部门的规定，对计量试验仪器进行定期标定。 (三)试验室建立完善的接口程序，与技术、质量、材料、作业班组的联络，信息处理应有专人负责，对试验结果及时反馈到有关部门。 (四)执行国家、水利部建筑工程法规、技术标准、试验方法。 三、结构预埋预留质量保证措施 (一)土建施工时结合设备安装等各专业施工图纸，熟悉结构上预埋预留项目，绘制预留、预埋工程综合图。 (二)技术人员提前做好预留洞、预埋件的放样工作，并由材料部门及时落实。 (三)技术交底中明确 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 预埋预留的详情，并在合模前做好预埋预留工作的检查，做好各专业的会签。 10 (四)各专业技术人员要针对本专业内容，在土建施工前(合模、浇筑混凝土前)完成预埋、预留工作，并核实土建的预埋、预留项目。 四、建立产品标识和可追溯性制度 (一)制度标识方法和可追溯性控制，对产品或服务进行标识和记录，用户对不满意的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理指导进行标识，物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中，如有标识移动情况，应按程序文件《产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法，手续进行标识的移置并更正记录。 (二)工程技术人员制订出成品保护措施，对于施工工程中的成品、半成品的保护由专人负责。 (三)各施工方要执行项目部制订的《成品保护规定》，下道施工工序在接上道施工工序时，由上下道施工工序负责人进行交接，下道施工工序提出对上道施工过程成品保护的要求，并作好记录。 五、文件资料质量的控制 (一)保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防止文件机密泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。文件资料如:施工组织设计、施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、工程洽商记录、工程隐(预)检记录等质量保证施工资料及竣工资料的收集、整理、归档保存。借阅时做好登记手续。 (二)确保质量体系文件的符合性、有效性，以满足质量保证要求。更改文件和资料时，并将更改后的内容写入更改记录表。更改内容较大时，需要换页更改，并做好换页记录，换页后原页收回。 (三)项目部将严格按技术资料管理规范，进行文件编制及汇集整理工程范围内的所有施工技术资料。 (四)项目部负责将建设单位、监理工程师发出的所有指令能立刻传送到现场，以及施工方处，并在专门的日记薄上作出记录，说明该指令处理落实工作的详细资料。 11 (五)项目部将及时以书面形式向施工现场人员和监理提供本工程施工中的安排和采用施工方法的说明。 (六)项目部将负责整理、搜集、整理工程项目资料，包括图纸、技术资料、计算书及其他资料等，并督促各方的资料应足够详细和真实。 六、材料、机械设备的质量保证措施 (一)材料、设备采购的质量认证制度 采购验证制度:通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括:所采购物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控制:验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误、品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员，经经验收不合格的材料、机械设备，验收人员应及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。 材料采购控制流程图如下: 12 采购资料 制订请购文件 制订询价文件 不 合 状态评审 制订采购文件 格 合 签订合同 格 原材料进场 标 识 合格的检测人员 复试检验 检测设备 外观检查 追溯 判定标准 处置 评审 标识 储存 发放 图6材料采购控制流程图 (二)采购物资供应运输质量控制制度 根据设计要求和施工组织设计的规定，按时、按质、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括:产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。三无产品不准 13 采购，不准进场。 (三)对所需材料的采购，项目部材料部门及设备部门首先应对供货方进行评定，选择最好的供货单位。 (四)在定购材料前，项目部必须向监理工程师、建设单位代表呈示有关样品，并获得监理工程师的批准。 (五)所有材料和工艺应该符合合同及监理工程师指示所要求的相应类型。 (六)接收与工程质量有关的所有物资，在进货时都必须进行验证，要及时、准确、严肃。把好“三不收”，即凭据手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收，做到“三关”，质量关、数量关、单据关。 (七)现场材料员和保管员搜集有关的合同、协议及质量标准，准备相应的、准确的检验计量工具，安排堆放位置等。 (八)材料员和保管员验收时要认真核对资料，包括《月份材料申请计划表》、进货单位提供的质量证明书、说明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等资料。 (九)国家实行产品生产许可证的材料，须有产品质量证明文件的，材料进场时，由项目部管理人员对照国家标准或行业标准进行验证，如:钢材、水泥、焊条等进场的材料的生产许可证或编号、产品质量证明文件。 (十)使用前必须经过复验检验的物资，如:水泥、土工布、钢材、砂石、外加剂等，由试验人员负责取样送试验计量中心检验试验;复验的数量依据材料部门提供的资料，未经复验或经过复验判定为不合格的材料禁止投入使用。 14 第四章 质量管理岗位职责 一、项目经理职责 1、项目经理是本工程质量、产品质量的第一责任人，对工程的施工质量和产品质量负领导责任，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。 2、执行国家质量方针、政策、法令，贯彻落实施工局质量方针、目标，组织领导本工程各职能部门及施工班组严格执行质量体系的程序文件。 、负责审定本工程质量保证计划，并组织实施和检查，确保人力、物力、3 资金等资源落实到位。 4、组织领导开展质量教育工作，提高职工质量思想意识及本工程的QC小组的活动，广泛发动群众开展创优质工程活动。 5、建立建全本工程质量管理机构，根据工程规模及复杂程度，合理进行所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态。 6、组织所属各职能部门、施工队(厂)严格按照设计图纸、技术要求和规程、规范进行施工，贯彻执行质量“三检”制度，发现问题及时解决。 7、对发生的质量事故组织开展内部的调查分析处理工作，并制定防范措施。 8、审批本工程的工程质量统计报表，质量事故报告并按规定上报。 9、督促、检查本工程的质量记录收集、整理、编目、保管工作。 10、按照水利水电验收规程或合同要求，在施工过程中督促有关部门及时整理竣工图纸资料，为竣工验收做好基础工作。 二、项目副经理职责 1、协助项目经理进行质量管理工作，完善质量管理机制，对分管范围内的工程质量负责。 2、负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持。就机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同要求。 3、正确处理施工质量与施工进度以及安全的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。 4、掌握工程项目质量情况。严格执行质量奖罚制度，贯彻执行“三检制”， 15 对质量事故按“三不放过”的原则处理。 5、定期(每月/半月)组织一次工程项目质量检查，针对检查中发现的主要问题，亲自组织解决，对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，妥善处理。 三、项目技术负责人职责 1、协助项目经理、项目副经理制定质量方针、目标并组织实施。协助项目经理召开质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，组织编写质量事故报告。 2、贯彻执行国家和行业的各项技术规范、规程和质量管理措施，组织编制工程质量手册，并保证质量体系在工程上的实施、完善。并在施工中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。 3、领导本工程的技术和质量工作，对技术问题和质量问题提出改进措施，并对重大技术、质量问题做出决策，对工程的技术管理和技术保障直接负责。保证分管范围内质量体系有效运行。 4、组织审定施工组织设计、施工措施、作业指导书等技术文件，负责督促检查和落实。 5、主持工程项目的质量设计工作，负责工程施工中新技术、新工艺和新材料的推广及应用，定期召开技术质量研讨会，解决和攻克技术难题，加强工程施工过程中的技术服务。 6、协助质量工程师组织内部质量检查、验收及竣工资料的整理、汇编和移交工作。督促质检部门进行分部分项工程的质量评定，及时掌握工程质量情况，指导开展创优质工程活动，对质量好的典型及时进行推广，对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，处理重大质量问题和质量事故。 7、主持重点项目控制轴线测量的复查、审定和核准工作，负责重大不合格品处理的审批，负责采取纠正和预防措施的协调工作。 四、总质检师职责 1、负责本专业工程质量管理组织领导工作，审批本专业工程质量计划。 2、听取质量管理部门关于工程质量的动态汇报，解决本专业工程质量存在的问题并提出改进意见。 3、组织专业工程质量总结分析会和工程质量报告。 16 4、参与质量事故调查、分析处理，同设计、建设、监理单位研究处理措施。 5、协助总工程师、项目经理做好工程竣工验收移交的准备工作。 6、对专业工程质量负领导责任。 五、工程科职责 1、负责施工技术管理工作，负责编制年月度施工计划，负责编制施工组织设计和作业指导书，负责施工过程控制，负责工程施工资料和相关文件的管理。 2、认真进行施工图纸会审，发现施工图中存在问题或图纸中与实际情况有矛盾时，应及时向设计部门提出。 3、按国家、行业施工规范、设计文件作为技术管理依据，对设计更改必须履行书面修改通知。 4、负责编制质量计划。在施工前必须详细地向作业层进行技术交底，并在施工中进行检查监督，如有问题及时进行修订补充。 5、出现质量问题及时向总工程师汇报，并与监理、设计单位研究确定处理方案。 6、在总工程师的指导下，组织新工艺、新技术的开发和应用，做好技术保密工作。负责具体的统计技术确定和指导应用，对统计技术应用的有效性进行评价，并记录评价结果，为改进统计技术的使用提供依据。 7、会同质量管理部门及其它相关部门对各工种的职工进行技术培训工作。 六、质检科职责 1、贯彻国家有关质量方针政策和企业质量方针、目标及业主单位有关规定，严格执行国家、行业、企业、监理部门发布的各项规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，积极开展质量教育活动，提高本工程全体职工质量意识。 2、在项目部决策层领导下，负责本标工程的施工质量管理及质量检查工作。业务上受业主、监理的监督、检查、指导。 3、负责编制本单位工程质量季度、年度指标计划，并检查督促实施情况。 4、贯彻执行“三检”制度，指导班组“初检”、“复检”，并负责“终检”。控制不合格品的转序或交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。并做好各项施工检查记录，保证检查资料的完整性、准确性和可追溯性。 5、负责检查、收集、整理、汇编、保管各施工工程的各种记录。负责质量 17 事故的调查、分析、处理工作，并对事故的处理结果提出报告。 6、加强对测量队及试验室的管理工作。督促测量队对施工项目测量轴线定位、水准点及高程控制及时进行复核;督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验。 7、与设计、监理部门密切配合，做好工程项目的检查验收工作。并在本工程质量总工程师和总工程师的领导下，做好工程竣工验收、移交资料的编制和整理工作。 8、定期考核和检查设备物资部对原材料、成品、半成品的质量标准掌握情况，严禁供应不合格材料。 9、按规定要求做好有关质量统计报表，向监理单位、业主有关部门和施工局质量部门上报。 10、做好进场新员工的岗位培训，对本工程的检验、试验、测量、计量、质检人员进行考核管理，并报有关部门审核备案。 18