物品采购管理制度
附件五:
物品采购管理制度
为加强公司物品采购管理~
规范
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物品的申购、采购、登记备案等程序~特制订以下制度:
一、 物品申购
1、 各部门如需采购物品~需按要求填写物品申购单,办公文具的
采购除外,详细写明所需购买物品的名称、规格、数量、用途以
及大概的价格。
2、 物品申购单填好后首先应由部门经理,项目部经理,审核签名
后~交由行政人事部审批~行政人事部审批后交由财务审核付款。
如所申购的物品金额大于1000元,人民币,~此申购单还需同时
由总经理审批后方可生效,注:传真的物品申购单同原件一样效
力,。
3、 为方便各部门工作~各部门所申购的物品总金额如小于,或等
于,300元~可由部门负责人审核通过即可,如所申购的物品总金
额大于300元~则部门负责人审核签名后~需上报常务副总审核
签名方可有效。各部门所购买的零碎物品~总金额小于,或等于,
500元~可累计起来一周上报财务一次,如所购买的物品金额大于
500元~则需在购买后隔天上报财务~并补齐所有的手续。 4、 苗木采购需由工程部制定详细的苗木采购
计划
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~详细注明采购
的苗木名称、数量、规格以及其他信息。苗木采购计划需上交给
财务审核备案~然后报至常务副总审批~审核同意报总经理审批
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后~方可购买。
二、 物品采购
1、 采购人员采购前应对库存情况进行
分析
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~对库存物品,苗木,
的积压、变质要列表清查、处理。
2、 物品采购需严格按照物品申购单的信息采购所需物品。采购人
员应货比三家~节约成本。采购人员不得营私舞弊~吃回扣贪
污、假公济私~如发现有上述行为~将严厉追究当事人经济或
刑事责任。
3、 苗木采购
合同
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需报财务备案~苗木采购人员应在采购过程中建
立供应商库。对供应商库名单应定期进行资格审核~对于信用
差、服务不好的供应商应及时淘汰。同时要定期更新苗木供应
清单。
三、 物品验收登记备案
1、 公司固定设备在购买后应经行政人事部登记备案~易耗品可不
进行登记备案~但需有明细进出帐。
2、 各项目部负责人应指定专职保管员~负责对易耗品进行登记管
理。
3、 行政人事部需核查所采购物品的信息~并做好物品的登记、监
督和管理。
4、 行政人事部应做好物品的交接、登记手续~并建立“物品登记
明细表”。
四、 物品的使用
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1、 各部门对所购买之物品均应小心使用~并负保管
职责
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。因可归
责之事由而导致重大损害时~使用者应负担损害及赔偿责任。 五、 其他
程序执1、 除紧急需要物品可特殊处理外~所有采购必须按以上行~否则费用自理。
2、 部门使用之物品~因使用年限或其他不可抗力原因故障~需重新购买时~需填写旧有资产出售报废表~经相关部门审核同意后方可购买。
以上制度自2011年4月25日开始执行。
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