快递公司车辆管理制度(宝典)

快递公司车辆 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 (宝典) 快递公司 车辆管理制度 为使公司车辆管理统一合理化合理有效的使用各种车辆最大限度的节约成本更有效的控制车辆使用最真实的反映车辆的实际情况尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠特制定本制度。 一、 适用范围 本制度适用公司各部门的所有车辆。、 二、 车辆使用管理 1、 职责 1.1 公司经理负责办公室车辆派遣及使用并对各部门用车进行审批、协调、安排保证办公室车辆的有效使用。 1.2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理旨在最大限度的配置车辆使用最有效的管理车辆。 2、 办公车辆使用管理 2.1 办公车辆使用管理 办公用车除财务外原则上是各部门经理因公使用公车的须填写《办公车辆使用申请表》必须由总经理批准车管人员备案。 2.2 办公车辆使用安排 2.2.2 客服部对审批通过的用车申请填制《车辆派遣表》将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。 2.2.3 办公车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时应提前检查车辆状况及油量情况按照派遣表上的时间按时出车并填写好派遣表的相关数据。 2.2.4 办公车辆申请人员在办理公司事宜时应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司应提前向车管说明原因获得批准后方可延时返回公司。 2.2.5 办公车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的应提前向行政部说明原因获得批准。 2.2.6 办公车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交车管审核审核无误后存档。 公司办公车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。 2.3 运营车辆使用管理 2.3.1 公司营运货车出车、送货应由客服人员统一调度公司任何人员不得私自调度车辆更不能因私使用公司车辆。 2.3.2 车辆管理人员应根据公司总体的运营要求对车辆的出车及保养进行合理安排驾驶员应服从车辆管理人员的安排如有特殊情况需提前告知管理人员。 2.3.3 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。 2.3.4 公司车辆不得对外出租和出借。 2.3.5 公司所有车辆钥匙应有客服人员统一保存、管理出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员驾驶人员应在《车辆出车登记表》上签字表示钥匙已收到。 2.3.6 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后将车辆钥匙交由客服人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的须经部门经理批准。 2.3.7 客服人员根据公司运营需要及时安排车辆出车对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。 2.3.8 驾驶人员在接到《车辆出车登记表》时在规定的时间应到达指定的地点完成配送任务后应及时返回如遇特殊情况不能及时返回公司的应及时向客服调度人员说明情况获得批准后方可。 2.3.9当车辆返回时驾驶员应及时在《车辆出车登记表》填写返回公里数并确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因情况严重的应上报公司。 2.3.10 驾驶人员在车辆送货过程中的停车要遵守交通法规在允许停车的区域停放车辆防止因此罚款。 三、 车辆用油管理 1、 职责 1.1 车管人员负责对办公车辆的用油进行监督、控制财务部辅助配合监控管理。 1.2 各部门驾驶员应加强车辆用油管理节约用油开支使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。 2、 车辆油卡管理 2.1 公司所有车车辆统一油卡加油实行一车一卡制度。 2.2 公司所有车辆禁止现金加油驾驶人员应随时携带油卡不得以任何理由用现金加油如遇特殊情况需现金加油须经部门经理、财务经理批准并报车辆管理人员备案。 2.3 车辆加油卡办理后管理人员应按车牌号与油卡号 码进行备案登记每月进行核对。油卡一经备案不允许变更如遇到特殊情况比如油卡坏了不能正常加油时应报车辆管理人员及时修理或使用备用油卡加油。 2.4 禁止车辆间互换油卡禁止使用其它车辆的油卡加油如遇特殊情况应经车辆管理人员同意。 2.5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡在车辆所配油卡金额不足时备用车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录便于月底数据统计。 2.6 驾驶员在使用油卡加油时应保留好每次加油的小票小票要保持连续性月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。 2.7 一车一卡一车一表管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。 2.8 车辆在使用备用卡加油时应收集好小票并在小票背面注明加油车辆车牌号交给车辆管理人员车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。 2.9 特别注意事项《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。 3、充值申请流程 3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况在油卡金额接近规定的最低使用限额时及时申请油卡充值。 3.2 车辆管理人员在申请充值时须做好《车辆用油统计表》工作并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。 3.3 车辆油卡充值申请审核通过后财务部将以支票或本票转交车辆管理人员车辆管理人员应提供正确的公司名称并指定专人领取及时充值。 3.4 车辆油卡充值要求开具增值税票车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。 3.5 车辆管理人员给油卡充值后应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。 四、 车辆维修、保养管理 1、 职责 1.1对维修服务公司需有经理和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择使用哪家维修厂车辆管理人员对维修项目进行审核。 1.2车辆管理人员负责对维修质量进行验证并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。 1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况并处理简单的车辆故障。 1.4驾驶员负责及时发现、检查故障并填写《车辆维修申请单》确认保养维修合格保留更换部件交公司验审对维修质量进行及时反馈。 2、 工作流程 2.1日常检查、保养、维护 2.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查保持车辆内、外清洁。 2.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。 2.1.3经常检查各润滑点发现缺油或油变质应立即补充或更换。 2.1.4驾驶员每月底进行检查保养。 2.1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁经常检查电瓶使用情况保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。 2.1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。 2.1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查发现问题及时处理避免车辆造成机械事故及影响运输任务。 2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在指定的修理单位进行取得正规发票不允许抵票报销。 2.2定期保养 2.2. 1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。 2.2.2保养维修必须在指定的维修厂进行驾驶员不得自行选择修理厂。 2.2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录经车辆管理人员核实后由部门经理安排车辆保养时间。 2.2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理不允许先斩后奏。 2.2.5在行驶过程中发现故障驾驶员应及时检查查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度主动设法排除故障。 2.2.6如驾驶员无法排除故障须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报请示处理方案。 2.2.7发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。 2.2.8突发修理的操作流程口头向领导进行维修申请---获批准后 进行维修不能到指定处修理时选择就近的修理厂---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----车辆管理人员鉴定、审核----部门经理签字----走报帐中心报销。 2.2.9保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收合格后方可进行运输。 3、特别事项 3.1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点便于修理、维修可指定两至三个点。 3.2公司为避免修理点配件价格过高应根据修理点单独指定汽车配件供应点。 3.3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件杜绝在同一个点既买配件又做维修。 3.4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易驾驶员应在指定维修点修理后由公司隔月统一支付。 3.5新车在5000公里时都有一次免费保养各新车驾驶员注意利用。 五、车辆罚款及理赔管理 1、车辆罚款管理 1.1 客运车载货罚款 1.1.1此类罚款为公司计划内罚款驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时驾驶员态度应良好争取少罚款或不罚款。 1.1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单经部门经理审核后可用其它发票冲抵报销。 1.2 车辆停车罚款 1.2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定将车辆停放在允许停车的地方。 1.2.2该类罚款公司不允许发生如有发生应详细了解罚款原因属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。 2、车辆事故理赔管理 2.1 车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时认真遵守交通法规鉴于公司车辆之多理赔业务之多特制定此办法。 2.2 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司由保险公司进行事故鉴定出具鉴定 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。 2.3 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好不要耽误正常工作修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。 2.4 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。 2.5 当公司已确定收到该笔理赔金额时驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。 2.6 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应确定相符后方可支付或冲账否则不予办理。 附表一《办公车辆使用申请表》 附表二《公司车辆派遣登记表》 附表三《车辆出车登记表》 附表四《车辆用油统计表》 附表五《备用卡加油统计表》 附表六《车辆维修申请单》 附表一 办公车辆使用申请表 申请日期 申请人员 申请时间 返回时间 申请理由 部门经理意见 经理意见 附表二 公司车辆派遣登记表 出车日期 驾驶人员 出车时间 出发公里数 返回时间 回程公里数 通 行 费 备 注 接送人员 接送理由 部门经理意见 总经理意见 附表三 车辆出车登记表 车牌号 驾驶员 出车日期 出车时间 返回时间 出发公里 返回公里 出车地点 签名 管理人 附表四 车辆加油统计表 车牌号码 部 门 司 机 加油型号、单价 月初余额 本月起始公里数 本月充值 本月中止公里数 本月用油 中止公里数时油箱剩油量 月末余额 所属期起止 是否有现金加油 日 期 金 额 是否有备用卡加油 备用卡卡号 金 额 本月车辆特别事项说明 本月加油小票粘贴处 附表五 备用卡加油统计表 备 用 卡 号 月 初 余 额 本 月 充 值 月 末 余 额 本 月 用 油 加 油 明 细 车牌号 加油金额 加油司机 合 计 特别说明事宜 本月加油小票 附表七 车辆维修保养申请表 一、车辆基本情况 二、维修项目及资金预算 车牌号 维修项目 材料费 工时费 小计 部 门 1 车 型 2 购置日期 3 上次维修时间 4 上次维修公里 5 本次行驶公里 6 上次维修项目 7 8 9 10 11 12 13 是否为定期保养 14 是否为常规保养 15 申请人 合 计 部门经理意见 财务经理意见 总经 理意见