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百香果饮料项目可行性研究报告1.doc

百香果饮料项目可行性研究报告1

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2019-05-04 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《百香果饮料项目可行性研究报告1doc》,可适用于求职/职场领域

百香果饮料项目可行性研究报告(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)目录第一章总论项目的基本情况项目承办单位概况项目编制的依据和主要研究内容及方法项目建设内容结论与建议第二章项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景项目建设的必要性第三章市场预测和建设规模市场预测产品特性和消费趋势分析市场竞争深度分析与企业总体发展战略第四章建设规模与产品方案.建设规模.产品方案第五章厂址选择与建设条件.厂址简介.厂址建设条件第六章工艺技术方案.技术方案选择主要设备方案第七章原材料及燃料供应主要原材料供应燃料供应第八章总图布置方案与共用辅助设施总图布置方案说明厂内外运输土建工程给水工程排水工程供电第九章环境保护与劳动安全环境保护劳动保护和安全第十章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置人员培训第十一章项目实施进度第十二章投资估算及资金筹措估算依据投资估算资金来源及筹措第十三章效益分析经济效益分析自筹资金和银行贷款归还措施与归还计划社会经济效益分析风险分析敏感性分析第十四章评价第一章总论项目基本情况项目名称百香果纯天然产品加工项目项目建设地址柳沙工业园区项目承办单位概况承办单位:市饮料有限责任公司法定代表人:明企业组织登记形式:有限责任公司建设性质:新建建设规模:年产纯天然百香果果汁饮料吨市饮料有限责任公司成立于年占地面积二百二十亩是一家专门从事百香果研究、种植、深加工及新产品开发的集科、工贸为一体的实业公司并成立了基地开发部、设备保障部、原料储备部、市场开发部以及科研部等部门。公司于年月筹集资金自有资金万元新增一条日处理能力吨的百香果果汁饮料生产线。我公司现有厂房面积平方米固定资产投资万元主要设备有:百香果洗果机一台取汁机一台去核机一台胶体磨一台真空脱气机一台高压均质机一台超高温瞬时杀菌机一台全自动灌装机一台倒瓶机一台三段式喷淋冷却机一台热收缩膜贴标机一台吨锅炉一座反渗透水处理设备一套。公司领导班子德才兼备以德纳才拥有一支年轻力盛、经验丰富的科技人才队伍。公司现有员工人工程技术人员人(高级工程师人工程师人)平均年龄只有岁具有开拓进取能力并具有对百香果深加工的技术经验管理人员中具有大中专以上学历有人。公司充分发挥自身优势和产学研合作优势在研发过程中充分消化吸收国外的先进技术采取自主技术创新的开发模式进行项目产品的开发研制项目产品拥有自主知识产权。公司于年月通过QS认证。项目编制的依据和主要研究内容及方法项目编制的依据国家“十五”和“十一五”食品工业发展规划调查收集取得的基础资料建设单位提供建设场址地形图、区域位置图及其他基础资料。建设单位提供的有关基础资料和拟议本次建设的生产纲领主要研究内容和方法按照国家“十一五”食品工业发展规划结合软饮料工业近五年来发展的趋势预测在我国加入WTO后未来五年果汁饮料市场需求形势特别是针对百香果果汁饮料运用SWOT分析图和通用矩阵提出本企业总的发展战略。同时在公司原有的生产条件下通过项目建设开展拟定建设规模下的主要原料供应分析、主要设备选型以及对与本项目有关的公用工程等附属设施进行配套最后估算出总投资提出融资方式分析项目的财务盈利能力和抗风险能力评价项目的经济合理性和可行性。项目建设内容建设规模、形成年产纯天然百香果果汁饮料吨的生产能力其中:mlPET百香果果汁饮料吨mlPET瓶百香果果汁饮料吨ml屋顶盒百香果果汁饮料吨、对百香果的果渣进行综合利用种植基地建设以市饮料有限责任公司为龙头以市场开拓拉动农产品深加工以产品深加工拉动农户形成公司基地农户的产业化经营模式。目前我公司扶持农户种植的百香果面积已达亩五年内计划带动新种植亩由公司与农户签订有种植和产品收购合同所有产品全部由公司保价收购让农民吃了定心丸促进了百香果生产的快速发展。投资规模计划总投资万元其中:建筑工程费万元设备购置费万元安装费用万元其他费用万元铺底流动资金万元总投资万元资金构成:企业自筹资金万元争取财政资金万元其中中央财政农发办资金万元(无偿资金万元有偿资金万元)、地方财政配套有偿资金万元其中自治区财政县区财政资金万元。项目建设时间本项目拟在一年内建成。从年月起至年月止。结论与建议本项目充分利用当地的自然气候发展百香果生产符合国家西部大开发产业政策属于国家《产业结构调整指导目录(年本)》鼓励类第一类农林业中第条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”的国内投资项目。由于投资回收期短税后年(不含建设期)见效快经济效益明显可带动当地农业生产和相关行业的发展具有极好的经济和社会效益。只要达到设计生产能力的就可以保本具有较强的抗风险能力项目建设是可行的。第二章项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景行业发展回顾及背景回顾世纪的“十五”时期我国食品工业生产经营和食品消费格局发生了深刻变化。突出表现在生产经营主体多元化食品科技创新力量加强产品质量水平逐步提高产品品种丰富多样产品产量持续增加基本满足消费市场不断增长的多层次需求呈现出前所未有的繁荣景象。同时对促进农业商品化、现代化进程促进农业、农村和区域县域经济发展起到了积极的推动作用为“十一五”时期食品工业的持续发展奠定了良好基础。从市场增长率来看“十五”时期食品工业产值年均增长率达超过“十五”规划提出的年均增长的目标要求销售收入年均增长率约利税总额年均增长率约利润总额年均增长率超过外贸创汇年均增长率出口约。从食品工业固定资产投资结构来看年投资完成额比年上升其中:国家预算内投资占国家贷款投资占外商投资占企业自筹资金占。年投资完成额中:国家预算内投资占国家贷款投资占外商投资占企业自筹资金占。上述统计资料表明:“十五”时期改革的深化有力地促进了食品工业经济运行质量和效益的提高食品工业固定资产投资完成额在持续上升。其中企业自筹资金占以上。再从国内果汁饮料市场来讲大规模启动是在年中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果汁饮品阶段。随着果汁饮料的市场份额的不断增大以及人们对高浓度果汁饮料的需求加深果汁饮料中纯果汁的含量逐渐增加但是由于浓度的增加随之而来的沉淀及褐变色现象尤为突出。还有原浓缩果汁的褐变和沉淀及含糖量的变化是限制果汁行业发展的主要瓶颈!我国自年代开始对百香果(又名西番莲)汁进行研究仅在“七五”期间国家就对解决百香果果汁分层沉淀问题设立了攻关项目。轻工业部食品发酵工业科学研究所承担此项目对百香果果汁分层沉淀进行了大量研究工作经过了多次重复试验近一年多才基本解决但还未解决色泽和风味变化问题。明朝公司拥有一批以专家、教授为主的科研人员在百香果果汁加工方面进行了较深的研究包括工艺、口感、风味、稳定性等百香果汁由于自我澄清倾向较严重其稳定性是产品的关键所在因为稳定性直接影响产品外观及商品价值为了解决分层沉淀问题公司技术部门进行了大量研究试验在各种实验中发现百香果稳定性还受原料、工艺、配方等多方面条件影响,给研究工作带来了很多难题在科研人员努力下通过一次次实验一个个问题都得以解决提高了产品品质。明朝公司拟开发新产品纯天然百香果浊汁饮料以其独到的技术优势在国内处于领先地位达到国际先进水平。项目的研发成功将大力振兴广西农副产品加工产业。公司于年开始研究百香果系列产品有一定的技术基础年在PET瓶纯天然百香果浊汁饮料项目投入固定资产万。有较为先进的百香果前处理及灌装设备。实验室拥有胶体磨、均质机等设备。项目负责人参与国家计划“创新药物和中药现代化”项目(课题编号:AAZ资助经费:万元)主持过自治区级项目。我公司与国内多所高等院校开展了广泛合作在人才培养、知识更新、企业管理、产、学、研等方面都有很大提高公司掌握国内外先进技术动态开发顺应市场要求、消费者满意、具有很强市场竞争力的自主知识产权的新产品。百香果果实榨汁后的副产物可进行综合利用提高加工的附加值。最大量的副产物是果皮果皮占整个果重的左右富含果胶果胶的胶凝性好可与柑桔果胶相比是果胶生产的一个良好来源。百香果加工的另一副产物是种子籽含油量~其中大部分是不饱和脂肪酸可作为一种特殊植物油加以开发。百香果的根、茎、叶皆可入药有消炎止痛、活血散瘀、强身等功效还有降脂降压、预防感冒及抗癌等作用还有待进一步研究开发利用。国家和地方“十一五”发展规划食品工业年生产总值增长率预测:年均递增左右,考虑到在“十一五”时期要转变增长方式的因素预测年~年食品工业发展年均递增率仍可超过。由于全球气候变暖软饮料工业发展会超过食品工业整体发展速度据预测将达到年均的增长率。项目建设的必要性项目建设的必要性之一与国外相比我国果汁饮料人均消费量仅为世界人均消费量的不到世界发达国家人均消费量的。随着人们对健康和时尚的追求作为天然饮品的果汁饮料无疑成为消费者的首选中国果汁饮料市场潜力巨大。正是在这种背景下提出通过百香果生产纯天然果汁饮料增加市场份额的设想。项目建设的必要性之二利用当地及周边市县种植的百香果生产果汁饮料提高了百香果的产业链符合国家产业政策。项目建设可带动农户近万户参与产业化经营农户年人均纯收入增加元还可增加就业人数人项目实施具有较好的社会效益。项目建设的必要性之三企业自身发展的需要本项目技术具有自主知识产权必须尽快形成生产能力占领国内市场分享行业高速发展带来的丰厚利润。第三章市场预测和建设规模市场预测国内果汁饮料市场分析据中国饮料工业协会副理事长、秘书长赵亚利介绍去年我国饮料产量份额为:瓶装饮用水占%碳酸饮料占%果蔬汁饮料占%其他占%饮料销售收入份额为:碳酸饮料%果蔬汁饮料%瓶装饮用水%其他含乳饮料和植物蛋白饮料为%、固体饮料为%、茶饮料及其他饮料为%。去年我国饮料市场饮用水产量最高但销售额领先的仍是碳酸饮料利润率增幅最高的则是果蔬汁饮料。中国饮料工业协会统计报告显示国内果汁及果汁饮料实际产量超过百万吨同比增长市场渗透率达居饮料行业第四位但国内果汁人均年消费量仅为公斤为世界果汁平均消费水平的、西欧国家平均消费量的市场需求潜力巨大。目前果汁饮料产品主要口味有橙、苹果、葡萄等常见的品种产品结构单一。我国水果加工能形成大规模加工的也仅有苹果、柑橘等。国内果汁饮料市场上产品品种少风味单一同质化程度高质量参差不齐消费者和市场希望产品类型、品种及口味多样化在市场上可见到各种类型的高品质果汁饮料产品。据分析果汁饮料今后的发展方向是口味的多样其中就包括热带稀有水果果汁当人们对热带水果的认识逐渐加深后风味独特浓郁的热带、亚热带果汁必将成为人们喜爱的产品。果汁饮料在经过了艰难发展时期后近年来大幅增长速度非常可观果汁饮料在消费者心目中的地位及选择购买率已大大提升。果汁饮料作为健康时尚的饮品在这次消费热潮中将会是跳跃式发展。在一个新的高度竞争适者生存没有竞争力的产品将淘汰出局但无论如何果汁饮料市场充满着诱人前景。以“果汁之王”著称的百香果汁因其丰富的营养及独特的风味给消费者以新颖的概念及口感作为果汁饮料产品的重要补充为果汁饮料的发展提供了广阔的空间。目前世界上种植百香果面积较大的国家有厄瓜多尔、哥伦比亚、澳大利亚、南非、肯尼亚、新西兰等鲜果年总产量约万吨。百香果浓缩汁产品主要出口国是厄瓜多尔、秘鲁和巴西年出口万吨主要出口到欧洲和美国。百香果浓缩汁的价格受种植、气候、宏观经济和其它贸易因素的影响而呈现波动但有一定的规律可循基本上是呈稳定的变动不会出现极端的变化。随着果汁饮料业的增长及其它食品工业的发展作为扮演着重要角色的百香果国际市场的需求将不断增长。由于国内消费者对百香果的认识度低关于百香果及热带水果的特性还不普及目前国内的百香果果汁的消费尚处于培育阶段市场上可见的仅有两三个添加了少量百香果汁的产品而以百香果汁等为主的热带果汁将是今后的发展方向由于百香果资源的不可替代性这个市场更具发展潜力。纯天然百香果浊汁饮料作为我公司首次涉足的果汁新产品通过专家教授一年多的积累有能力将一种高品质、适合消费者需求的新产品推向市场。公司目前生产的纯天然百香果浊汁饮料含有百香果特有的天然维生素C、维生素E、果酸、氨基酸、果糖、胡萝卜素及各种微量元素等营养成份。果味浓郁保留百香果天然风味口感独特不含任何化学合成素、防腐剂属于一种绿色健康纯天然果汁饮料。拥有城乡广大的讲究营养注重健康的男女老少消费人群市场巨大。我公司试生产的纯天然百香果浊汁饮料进入柳州市场一致反映良好。浙江、湖南、广东等地经销商纷纷要求订货。经充分的市场调查论证纯天然百香果浊汁饮料生产能填补国内纯天然百香果浊汁饮料加工的空白市场前景看好市场潜力非常巨大。产品特性和消费趋势分析产品特性百香果又名西番莲原产于南美洲属多年生常绿攀缘性藤本水果。因其果汁具有番桃、石榴、菠萝、芒果、香蕉等多种水果的香气而得名百香果。百香果适应性强、生长旺盛抗虫抗病从种到收一般几个月投产早高产稳产果实耐贮运销路广经济效益高在国外有“摇钱树”之美称。百香果的果汁营养价值高既可作鲜果吃又可制作果汁饮料同时也是加工果酱、果冻、冰淇淋、糕点、饼干等食品的最理想的加工用果。百香果汁是一种纯天然“绿色”果汁饮料。色、香、味、营养俱佳有良好的保健效果。饮之有消除疲劳提神解酒消炎祛斑护肤养颜等神奇功效是当之无愧的果汁之王。百香果在我国开发种植尚未起步市场上百香果供不应求价格昂贵。年每公斤零售价高达二十元作为主产区的钦州也常有价无贷。果汁饮料产品主要口味有橙、苹果、葡萄等几种常见品。而百香果果汁饮料有其天然独特的口味可以做为市场流行新品种。消费趋势分析当今纯天然保健果汁饮料正逐步取代其它饮品成为新一代饮料(称为第三代饮料)。种植和开发百香果正恰逢其时前景无限广阔。人口的增长可能对饮料工业有正相关联的影响。而消费群体的变化可能对饮料工业有双向相关联的影响。年我国人口达到亿左右到年预测将达到亿左右增长率为‰。据预测人口将发生三个变化:一是老年人口比例上升到年将达到亿占总人口的。据此老年饮料尤其是营养保健饮料需要相应发展二是城镇人口有较大幅度增长。年将增加到亿(年增长率为‰)城镇居民对饮料消费的数量、质量、品种将有更多、更高的要求三是农村人口到年将下降到亿(年降低率为‰)。虽数量变化很小但随着国家扶持农业的政策出台农业结构的优化农民生活水平的不断提高农村饮料市场将出现较大增长。市场竞争深度分析与企业总体发展战略市场竞争深度分析、消费群体各有特色如露露和酷儿的饮用者中多为女性和儿童(比例超过)维他和娃哈哈的饮用者中多为男性(比例接近)。从年龄结构来看露露的饮用者中年龄在岁以上的比例超过了远高于其它品牌。这是由于中老年人更注重健康喜欢饮用天然饮品。酷儿的饮用者中岁所占比例接近远高于其它饮料。酷儿的产品定位为儿童。、呈现区域市场特点从各品牌饮用者所在城市来看维他的饮用者有将近都集中在广州和深圳地区比例远高于平均水平。这可能是由于维他的生产基地在深圳其果汁饮料的投放主要是在深圳和广州及周边地区其它地方常见的这个品牌都是奶类饮品。露露的生产基地在承德。虽然它已经成为了全国家喻户晓的品牌但其饮用者仍然呈现出了区域特点。有将近的饮用者都在北京和天津地区而在广州和深圳等南方城市则比较少这可能是由于南方气候比较热人们通常更喜欢喝清爽的饮料而不太喜欢植物蛋白类饮料。再者南方天然的椰汁口味与露露有点相似可是更新鲜更合南方人口味。、主要消费群生活态度从各品牌经常饮用者的生活态度中可以发现露露的经常饮用者倾向于喜欢含有天然成份的产品并且比较注重健康这很符合它产品的特点。酷儿的经常饮用者比较喜欢尝试新鲜事物因此他们会容易被那个长着大大脑袋的卡通形象所吸引。而统一的经常饮用者则很注重生活品质通常选择对健康和美容有益的食品“统一鲜橙多多C多漂亮”的广告语恰好迎合了这些人。看来产品的形象设计和广告对产品的推广起着至关重要的作用。企业总体发展战略思路明朝饮料有限责任公司是一家新进入果汁饮料行业的企业。虽然公司通过“公司基地农户”的模式种植百香果可以在原料供应上取得主动权。通过扩张规模可以达到占有一定的市场份额。但是由于品牌的知名度不够高再加之饮料生产本身存在季节性。因此必须总结好前人以往的经验选准市场定位增加设备的利用率降低整个企业的运营费用。以下是我们经过仔细研究和分析得出明朝饮料有限责任公司SWOT分析表。从表中反映的情况结论是:内部因素评价综合得分为外部评价综合得分为。因此公司整体发展战略思路应选择多元化战略利用优势避免威胁利用金融环境宽松的条件进行融资向同类多元产品进军。只有这样通过降低外部威胁分散经营风险才能寻找到新的发展机会。根据国内外果汁饮料的市场发展轨迹消费群体消费心理状态的掌握以及百香果产品特性的剖析我们认为果汁饮料市场竞争相对激烈机会主要集中在消费群体的把握、外包装和广告的策划、准确的市场定位上。表SWOT分析表类别关键内部因素权重得分加权数类别关键内部因素权重得分加权数优势研发能力较强机会一定的政策扶持产品性能处于中上水平行业处于成熟期生产设备较先进消费群体扩大劣势品牌缺乏知名度低威胁竞争对手结盟管理经验不足新的替代品出现销售网络未健全国外企业的介入综合综合第四章建设规模与产品方案.建设规模根据市场需求预测、原辅材料供应情况从该项目的经济效益和资金来源等各方面因素综合考虑该项目的建设规模:年产吨纯天然百香果汁饮料。.产品方案表产品方案表序号产品名称年产量(吨)包装形式及规格备注包装形式规格百香果汁饮料PET瓶ml百香果汁饮料PET瓶ml百香果汁饮料屋顶盒ml第五章厂址选择与建设条件.厂址简介厂址概述项目地址在距柳州市柳北区沙塘镇千米处占地亩。该地块各位置的高程在米之间高于柳州市最高洪水水位。附近有配套齐全的生活社区和文化、教育、卫生医疗设施。柳州市柳北区地处柳州市北部紧邻市中心北接柳城县东接鹿寨县湘桂线铁路横穿境内国道由北至南贯穿全区正在修建的洛雒高速公路东西向横穿境内柳江干流从柳北区边界流过铁路、公路、水运十分便利。项目建设的有利条件()柳州市郊县大多属于低山丘陵地带山多地少农业以经济农作物为主经济价值不高。而柳州的地理环境及气候属于亚热带区域适宜发展百香果种植业百香果适应性广粗生易长抗寒耐热病虫极少当年种植当年收获。第一年亩产多斤第二年亩产多斤第三年丰产期亩产可达多斤大面积种植平均亩产也可达斤左右。百香果一年四季均可种植亩栽株栽培简单投资少见效快是一种商业价值很高的栽培植物。通过种植百香果可提高农民收入加快农民的致富步伐。()柳州市明朝饮料有限责任公司占地面积较大厂区有足够的发展用地不需另行征地。()水、电、燃料的供给:生产用电由柳州市供电局供给。生产用水为地下水作为水源能满足生产、生活和消防用水需要。.厂址建设条件地质条件本项目位于柳州市柳北区沙塘镇工程地质条件良好均采用天然地基。根据《建筑抗震设计规范》GB厂址属地震裂度六度区建构筑物应六度设防。气象、水文条件⑴年平均气温℃冬季有短期霜冻⑵年极端最高气温℃⑶年极端最低气温℃⑷年平均蒸发量mm⑸年平均降雨量mm⑹年平均湿度%⑺年平均风速ms⑻最大风速ms⑼主导风向冬季:北风夏季:偏南风⑽柳江最高洪水位暴m⑾柳江最低洪水位m第六章工艺技术方案.技术方案选择产品采用的质量标准项目产品采用GB、绿色食品果汁饮料标准。PET瓶纯天然百香果浊汁饮料产品质量指标:感观指标:具有百香果应具有的色泽、香味和滋味无异味无肉眼可见的外来杂质。理化指标:铅(以Pb计mgL)≤砷(以As计mgL)≤铜(以Cu计mgL)≤③卫生指标:菌落总数(efuml)≤大肠菌群(MPNml)≤霉菌(efuml)≤酵母菌(efuml)≤致病菌:不得检出采用的技术标准GB果蔬汁饮料卫生标准GB食品添加剂使用卫生标准GBT食品卫生微生物学检验冷冻品、饮料检验GBT食品卫生微生物学检验罐头食品商业无菌检验GB饮料企业良好生产规范生产技术方案的选择a工艺流程百香果挑选分级清洗破碎汁分离过滤果皮果核配料均质脱气高温瞬时杀菌热灌装旋盖喷码倒瓶喷淋冷却套标热收缩成品b工艺操作要点:⑴原料验收:⑵破碎、汁分离:用改进的水果冷榨设备将果浆与果皮进行分离果汁的分离是通过以下两步过程来完成。果浆采用刷式擦皮机和装有“氯丁橡胶”叶的打浆机加工后果浆通过一个有mm孔眼的不锈钢筛网接着用~目的不锈钢筛网进行精滤以除去种子。⑶均质:采用二次均质第一次和第二次均质压力分别为Mpa和Mpa。⑷UHT杀菌:温度控制在℃杀菌S。⑸灌装:采用℃℃热灌装。.主要设备方案PET瓶纯天然百香果浊汁饮料生产主设备选择项目建成后年产PET瓶纯天然百香果浊汁饮料吨工作制度为:每年生产天每天班每天工作小时。设备依照每小时吨的处理量进行选型。设备必须能够满足生产的需要。果汁生产的主要设备有水果前处理设备、胶体磨、贮罐、热交换设备、过滤设备、UHT杀菌设备、CIP清洗设备、液体输送设备、三合一灌装设备、喷码设备、冷却设备、卫生阀门、管件等等。主要设备选择及配置详见设备一览表PET瓶纯天然百香果浊汁饮料生产车间设备序号设备名称规格型号台数万元水果前处理设备 实验仪器化玻 潜水泵 储气缸 双联过滤器 溶糖桶吨板式换热器吨h板式换热器吨h双联过滤器m胶体磨转果汁贮罐L双联过滤器小糖液贮罐L调配桶L配电工程真空脱气机吨h均质机吨h超高温杀菌机吨hCIP系统 果汁热灌装生产线瓶h喷码机 倒瓶机 喷淋冷却机 锅炉 锅炉配件变压器 kv配电工程 空压机 RO设备 自动贴标机 吨贮水罐 发电机其它.总价合计 第七章原材料及燃料供应.主要原材料供应主要原材料品种、年需要量本项目的主要原料为百香果年需要鲜百香果吨。原材料来源与运输方式本项目的原材料主要来源于公司的百香果种植基地公司现有种植基地亩主要分布在柳州(柳城、鹿寨、融安)、南宁、钦州。公司不断加大百香果种植基地建设采用“公司基地农户”的生产模式大力发展种植百香果。计划在五年内使种植百香果面积增加亩每年提供吨鲜百香果完全能够满足项目投产后及公司二期工程原料需求。所需原材料大部分在柳州地区运输方式主要为公路运输方式。主要包装材料及辅助原料PET瓶在广东定点厂家生产其它辅助原料均为常用商品均可在区内及柳州市场购买到。.燃料供应根据生产需要本项目配置一吨锅炉一台。考虑到燃油成本太高因此采用燃煤锅炉。生产年耗煤量吨日用煤量约吨。第八章总图布置方案与共用辅助设施.总图布置方案说明方案说明根据工艺要求本项目对果汁饮料生产车间成品库、原料库、化验室、锅炉、配电室、污水处理等进行布置。根据厂区分布情况结合生产工艺要求作出总平面布置。厂区设个出入口即人流和物流出入口交通方便疏散快捷。厂区中心塘的四周种植树木放置花草盆景及休闲桌椅等为工厂提供良好的工作环境。厂区所有管线均采用埋地布置并沿边布置到达各建筑物。厂区防护设施用地建筑物根据其性质、耐火等级按放火间距要求布置。采用砖砌围墙作为周边维护出入口设门卫。方案结论方案交通顺畅功能明确合理利用按工艺流程布置。方案总平面布置紧凑有效。建筑布置合理符合总平面布置原则。.厂内外运输道路本项目全部采用混凝土路面。道路便于交通运输和消防。主要车道宽m次车道宽m。采用混凝土面层(cm)、砂垫层(cm)、片石碎石嵌缝(cm)的混凝土道路。运输方案全厂运输方案采用公路运输根据生产规模、原料成品运输的特点采用公路运输方式符合运输灵活方便、节省运输成本的要求。主要运输装卸设备本项目需要运输设备为吨载重汽车辆叉车辆。.土建工程主要建筑物功能设计生产车间:建筑面积m,m×m为单层框架结构层高m。成品库:单层框架结构建筑m×m层高m。锅炉房配电室框架结构污水处理为混砖结构。建筑设计说明建筑设计考虑与环境相协调建筑群体形成良好的空间组合与朝向交通的流畅与功能的合理性建筑形体之协调统一。各建筑以自然采光通风为主建筑内墙贴白瓷砖m高使墙面易于清洁保持卫生顶棚和墙面做防霉涂料地面均为面砖地面主要建筑采用框架结构铝合金窗。卷材防水总之根据项目的特点采取相应的措施以创造良好生产环境。本工程建筑等级为二级建筑耐火等级为二级。.给水工程全厂用水量序号用水部门水质用水量m备注小时最大小时平均生产车间RO水水压MPa实验室RO水..水压MPa锅炉房用水软化水.水压MPa生活用水饮用水..水压MPa合计.水源本项目厂区外有地下水井经测定符合生产要求每小时可以出水m本项目用水共计mh可以满足生产生活的需要。另外本项目的消防用水量mh根据本项目的用水量加消防用水量核算深水井完全满足需要。部分生产用水可以循环使用。.排水工程全厂排水量本项目的生产生活污水共计mh经处理可直接排放。需要处理的污水量及污水处理方案设计废水处理量md进水水质pH=CODcr=mgLBOD=mgLNHN=mgL。要求出水水质:执行标准GB《污水综合排放标准》中第二类二级标准CODcr≤mgLBOD≤mgLSS≤mgLpH=~NHN≤mgL。工艺流程各排污口排出的废水首先通过格栅去除较大的固体后进入集水井由设于集水井中潜污泵提升进入SBR生物反应池中进行反应SBR池中采用水下流曝气机进行充氧处理后的水由分层排水管排出剩余污泥静压由SBR池排入污泥井污泥作为周围农田肥料。明朝饮料有限责任公司百香果果汁饮料加工过程中排出的废水在进水CODcr=mgLCODcr平均去除率达到SS去除率达到NHN去除率达到出水的各污染指标均优于二级排放标准并达到了一级排放标准。.供电装机容量及用电负荷本项目建成后总装机容量KW,目前已有一KV架空至该厂原有变电所该变电所原有KVA变压器一台完全能够满足生产用电需要。另外选用一台KW的柴油发电机作为备用电源主要供生产车间用电负荷。供电系统电源进线由市电引来KV电源到该厂区变电所。根据负荷计算及考虑今后使用后具有一定的灵活性及安全性等因素选用×KVA共台密闭油式变压器。动力配电动力配电电压为V生产车间电源采用双回路供电。设备电机容量在KW及以上的采用降压起动KW以下的采用直接起动电机的控制根据各专业的要求采用就地控制或遥控。防雷及接地本工程建筑物按三类防雷建筑设防。建筑物防雷采用避雷带作为接闪器并利用建筑物柱子筋作引下线与接地装置连接接地装置利用建筑物柱子筋或设置人工接地体接地电阻要求小于欧姆。第九章环境保护与劳动安全环境保护本项目实施和投产废渣经综合利用对环境不会造成污染。废水设计废水处理量md进水水质pH=CODcr=mgLBOD=mgLNHN=mgL。要求出水水质:执行标准GB《污水综合排放标准》中第二类二级标准CODcr≤mgLBOD≤mgLSS≤mgLpH=~NHN≤mgL。达到《污水综合排放标准》(GB)一级标准。废气经处理后烟尘排放浓度为mgNmSO排放浓度为mgNm低于国家GB《锅炉大气污染物排放标准》中规定二类区Ⅱ时段烟尘排放浓度标准极大程度地减少了锅炉房对周围环境造成的影响。劳动保护和安全危害因素和危害程度()饮料杀菌工段温度较高并且有部分湿热汽体产生。()锅炉房、高压均质机、风机、空调等动力设备在运行过程中产生振动和噪声。安全卫生措施安全厂区总平面布置上各建筑物之间按规范要求留有足够的间距道路呈环形通道满足消防和运输等方面要求。生产车间内设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。车间内所有产生湿热气体的地方均设置局部抽风机随时抽走蒸气。生产车间通风冷冻管道采用非燃材料保温。按规范要求进、回风管道在穿越机房隔墙或楼板处均设置防火阀。空调系统在火灾发生时自动切断风机电源以防火势蔓延。各车间均按规范规定作防雷设计。电气设备非带电外壳配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于伏以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。各类机械设备的似动装置均装有安全保护罩操作平台设有防护栏杆。清洁厂房内安装火灾探测器、报警、通讯等设施可及时发出信号并切断风机电源。工业卫生工厂环境卫生厂区道路采用水泥路面避免积水和尘土厂区适当绿化保持清洁卫生。生产车间卫生生产车间的设计符合GMP要求内墙面及顶面刷防霉涂料耐磨防滑地面车间内沿墙脚开设有盖明沟排水沟边缘及转角做成弧形进出口安装强力风幕防止蚊蝇随人进入车间装纱门纱窗进入车间内设洗手设施和更衣室。洁净室内墙壁和顶棚采用保证光滑、平整便于除尘地面采用易除尘、清洗且防静电的涂料地漏采用有盖地漏。工艺卫生采用的原料、辅助材料进厂需抽检必须符合质量标准原料存放地点必须清洁卫生。生产运输工具必须专用。成品必须经检验部门按质量标准检验合格后方能出厂。生产人员卫生为减少操作人员对生产的污染工作人员必须定期体检凡是患有肺结核、肝炎、皮肤病等传染病者立即停止进入生产车间。第十章组织机构与人力资源配置.组织机构柳州市明朝饮料有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制总经理由董事会任命主持全面工作并对公司董事会负责。公司本部设总经理办公室、生产部、财务部、销售部、策划部、品控部、基地开发部。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程配置各级管理人员。.人力资源配置生产作业班次全年工作天数天各生产车间及配套辅助部门为每天班每班小时。其余各部门为班工作制每天工作小时。劳动力定员本项目生产人员人管理人员人技术人员人。.人员培训人才是企业发展的动力。企业工人和管理人员素质高低是影响企业经济效益和企业形象的重要因素必须加强对企业职工的教育和培养。企业对员工进行岗位培训经考核合格后上岗。在洁净厂房内的工作人员经专门的卫生培训并取得国家颁发的上岗许可证后方可上岗工作。第十一章项目实施进度根据本项目的建设规模和投资规模结合建设单位的具体情况分析比较考虑到项目设计、土建施工、设备订购及安装调试等因素建议项目建设用一年时间完成以便尽快地获得经济效益。项目的实施进度详见表项目实施进度计划表。序号日期实施工序可行性报告及前期准备初步设计及审批设备洽谈订货施工图设计土建施工、设备运输技术培训设备安装、调试联合试车投产第十二章投资估算及资金筹措估算依据()《参数与方法(第二版)》(年)()计办投资号文国家计委办公厅关于“投资项目可行性研究指南(试用版)”的通知()财政部、国家税务局、国家发展计划委员会的财税制号文“关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知”。()国家计委计价格号文“关于印发建设目前期工作咨询收费暂行规定”。()计价格号文国家计委、建设部关于发布“工程勘察设计收费管理规定”的通知。()国家计委投资号文“关于加强对基本建设大中型项目概算中‘价差预备费’管理有产问题的通知”。()国家计委、国家经贸委委计价格号文“关于停止收取供(配)电工程贴费有关问题的通知”。()区建设厅、计委、财务厅桂建价字第号文关于颁发一九九八“全国统一建筑工程基本定额广西壮族自治区单位估价表”的通知。()区建设厅、计委、财政厅桂建价字第号文关于颁发一九九八“广西壮族自治区土建工程费用定额”的通知。()桂建标字第号文关于颁发“广西壮族自治区工程建设其他费用定额”的通知。()国家、自治区、各主管部门现行的有关规范、标准规定。()建设单位提供的本项目各有关资料。投资估算(附表)本项目总投资万元项目固定资产投资总额万元(其中:建筑工程费用万元工艺设备费万元,安装费万元)流动资金万元。固定资产投资(附表)厂房及仓库建设万元(附表)设备及安装费万元(附表、)。流动资金万元其它投资万元资金来源及筹措本项目总投资为万元通过申请财政项目资金和自筹两个渠道构成其中申请中央财政资金万元(其中:无偿资金万元有偿资金万元)申请自治区财政项目有偿资金万元县财政资金配套资金万元公司和股东自筹资金万元。第十三章效益分析经济效益分析按财务制度的规定估算生产成本和总和并分别列表计算结果。经营情况估算表项目年度实现数(万元)产品销售收入产品销售成本产品销售税金及其它销售费用产品销售利润管理费用财务费用营业外支出利润总额所得税净利润可供分配利润盈余公积未分配利润投资回收期(不含建设期)全部投资回收期:所得税前为年所得税后为年。自筹资金和银行贷款归还措施与归还计划首先确保财政有偿资金按期归还从第三年开始还款年内还清。社会经济效益分析项目建设对提高地区经济发展水平合理利用资源、保护环境和生态平衡等产生积极的影响。加快了工业化技术的步伐促进项目产品早日实现商业化必将对地方经济发展起着积极作用新增产值万元利税万元。项目的开发及发展将推进广西农业产业化的发展促进食品加工、包装运输、营销等行业的发展有效的增加加边远地区农民收入加速脱贫脱致富提高科技素质安置富余劳动力和就业人员等方面都将起积极作用。项目产品开发直接带动我国的果汁饮料产业、特色水果产业等相关产业的发展和科技进步。项目建设新增百香果种植面积亩农民增收入万元新增就业人数人同时提高了农产品的附加值延伸百香果产业链符合国家产业政策符合国家西部大开发中广西重点发展特色农副产品加工业的定位是广西传统产业升级和新的经济增长点。项目建设具有重要的现实意义和较好社会经济意义。风险分析风险程度分析序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般市场风险市场需求量☆市场需求稳定增长,风险较小竟争能力☆区内果汁生产企业规模较小无纯天然果汁饮料企业技术风险☆生产技术已经成熟先进性☆生产工艺先进国内领先资金风险利率利率稳定没有风险资金来源中断☆重要资金为自有资金风险较小资金供应不足☆由于种种原因配套资金可能出现不足不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率(BEP)表示的盈亏平衡点:BEP=年平均固定成本÷(年均销售收入-年均可变成本-年均销售税金及附加)=÷()×=项目实施后产品年产量达到设计能力%即可保本不亏。敏感性分析经计算分析表明在产品销售价格、固定资产投资、经营成本和产品产量等诸多因素中销售价格的变化对项目效益的影响最为敏感其次是经营成本。第十四章评价本项目充分利用当地的自然条件和社会条件优势发展百香果生产于国、于地方、于民都有利利用本地原料(百香果)基础雄厚的优势进行深加工解决广西百香果的销售问题解除农民的后顾之忧增加农民收入。更由于百香果饮料厂的投资回收期限短见效快经济效益明显可带动本市农业生产和多种经营主体化发展增强了市财政收入极大地促进农业产业化的发展,属于当前国家重点鼓励发展的产业。本项目原料来源有保障,工艺生产技术和设备先进可靠,建设条件具备,产品的品质和档次较高,项目抗风险能力强,具有较好的经济效益和明显的社会效益因此“百香果纯天然产品加工”项目建设是可行的。进水坝格栅集水井SBR生物反应池过滤池污泥

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