......个人岗位廉政风险防控登记
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
填表日期:2013年4月3日 单位 XXX审计局 姓名 XXX 职务 XXX 一岗双责 业务工作职责 负责本市人民政府的财政收支、预算外资金、财政资金使用管理及其直属企业的审计;组织和开展审计调查。 党风廉政建设责任职责 认真履行审计监督职责,提高审计质量和效果,实事求是反映问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,尽力规避审计风险。 序号 廉政风险点 风险种类 风险等级 防控措施 1 为照顾利益关系,隐瞒审前调查中发现的审计线索 思想道德 中 加强组内信息沟通;实行重大事项报告制度:建立审计组内会议记录制度。 2 违反“八不准”审计纪律 权力运行 中 进点会宣布廉政纪律、公布监督电话;,接受被审计单位对结果进行监督。 3 应当发现而未发现违反财经纪律的重大问题; 制度机制 中 在法定职权范围内实施审计工作,认真组织审计调查取证、严格执行审计程序,做到实事求是,客观公正。加强业务水平的提升,经常参与计算机审计等业务
培训
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。 4 未严格执行审计过程中作保密工作,导致审计工作事项泄密。 制度机制 中 在审计过程中,自觉地遵守审计人员职业道德规范,保守秘密。个人签名:主管领导签名: