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财务检查情况登记表.xls

财务检查情况登记表

高云悠
2019-06-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务检查情况登记表xls》,可适用于职业岗位领域

Sheet财务检查情况登记表检查单位(签章):单位负责人(签章):填报时间:序号项目检查情况一预算内外及专项资金的管理情况县级以上资金的分配情况镇级专项资金的分配、使用情况学校收入的使用情况二会计基础工作情况现金管理情况是否按政府预算科目设置会计核算科目财产清查间隔时间(月)是否按规定保管会计档案有无损毁会计资料行为单位内部控制制度和稽核制度有否帐外设帐、私设小金库设备管理及维护制度定期进行数据备份管理集中核算中心是否有会计核算业务流程集中核算中心是否有岗位分工及其职责集中核算中心的备用金管理情况三会计机构及会计人员情况会计、出纳岗位是否分设财务人员是否持证上岗是否设有稽核岗位四政府集中采购情况是否执行政府集中采购是否经过控购审批五基建项目资金管理情况基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算基建资金是否纳入预、决算六收费管理工作情况自设项目收费情况收费是否按“收支两条线”管理有无统筹小学收费(比例或标准)代办项目是否及时结算、返还收费票据的管理情况第P页共N页SheetSheet

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