过程审核检查表1

过程审核检查 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1 编号:QR0801-04A CNMAG 过 程 审 核 检 查 表 页码: 沈阳中北通磁科技股份有限公司 受审核部门 加工部 受审核过程 粘料 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 审核 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 分数 判断 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 :有无气泡，与作业指导书手推0 1.玻璃与产品之间粘结如何判断是否牢固, 不动标准不符 2.玻璃与产品之间如未粘结牢固是否应添加胶水延长风干 10 时间使之粘合, 实际为70%-80%与作业指导书不一致 0 3.粘料面见光程度是否为40%-60%, 10 4. 生产设备是否做6S, 10 5. 产品如未彻底烘干是否应继续加热烘干, 角尺基本不用，不测量垂直度，全靠磨具0 6. 粘方条/圆柱时垂直度是否??0.2, 测量，一旦磨具出现磨损会影响垂直度 实际为30-60分，与作业指导书30-50分 不符，《切片收发记录》发料日期5月226 7. 料全部粘完后放置时间是否为30-50分钟, 日40-1205-0098放置时间为60分 10 8. 粘方条/圆柱时产品是否要完全与粘料胎具完全接触, 其中“完成日期”、“交检数量”、“工残”6 9.《切片收发记录》是否按 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 填写, 和“料皮”四栏没有填写，责任人不明 无培训记录 0 10.操作人员是否经过培训, 编号:QR0801-04A CNMAG 过 程 审 核 检 查 表 页码: 沈阳中北通磁科技股份有限公司 受审核部门 加工部 受审核过程 切片 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 10 1.5.15*5.15*30.8刀具进给量是否为5180, 2.φ5(0/-0.03)* 3.3(+0.10/+0.05) mm《油片-切片检验记 10 录》是否按规定填写, 实际进给量:3365、3370、3360、3378、3.φ5(0/-0.03)* 3.3(+0.10/+0.05) mm刀具进给量是否为3300作业者不知有作业指导书，刀具进给0 量没有按照作业指导书3350设置，实际3350, 作业者根据产品公差及刀片厚度计算得出 刀具进给量实际切完一版(8片)量尺寸， 根据所测量的尺寸进行更改，没有按照作0 4. 是否在每次开机前对刀具进给量进行设置, 业指导书每次开机前对道具进给量进行设 置 5. 是否在进行自动操作和定位操作之前，保证工作台上的 10 切割工作和限位开关的移动滑块在适当的安全位置, 10 6. 在切削过程中是否可以打开防护罩, 7.是否在每次开机之前对非粘料面与刀片垂直度进行检 10 测, 10 8.冷却油是否在切削过程中有间断, 10 9.如冷却油量不足是否应立即添加, 《首检记录》与《巡检记录》记录的数据 精确度不一致，例:3.36与3.365 6 10.《巡检记录》是否按规定填写, 作业指导书没有要求《首检记录》，实际有 编号:QR0801-04A CNMAG 过 程 审 核 检 查 表 页码: 沈阳中北通磁科技股份有限公司 受审核部门 加工部 受审核过程 煮料 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 查非汽车产品的记录，其中一款产品投料 时间8:50，出料时间9:00。操作者回答可0 1.煮料时间是否是60-70min, 能记错了。 现场测量煮料温度为98.6?，满足要求。 查非汽车产品煮料记录，发现煮料温度记8 2.煮料温度是否为80-100?, 录数据均为90?。实际操作未使用温度计 测量，需调整标准，煮料溶液开锅后下料。 10 3. 酸碱液浓度是否为2%-3%氢氧化钠, 5月21日下午3:30分，开始煮料 OD5*3.3(33EH)磨削完成的产品，未作记 录。查非汽车产品的记录，其中一款产品0 4.《煮料现场操作记录》是否正确填写, 投料时间8:50，出料时间9:00。操作者回 答可能记错了。 5.21查记录，发现记录只填写到5.18日。0 5.《煮料现场配比记录》是否正确填写, 当天记录没来的及做。 查找原因，震料等。与作业指导书内容不0 6.如果在规定时间没有煮干净，应该如何处置, 符。 10 7.盖木削是否均匀覆盖, 一般10分钟左右，调整标准?5分钟 8 8.吹风机吹干时间是否?1min, 10 9.煮后产品是否应立即用锯末搓干并用吹风机吹干净, 无培训记录 0 10.操作人员是否经过培训, 编号:QR0801-04A CNMAG 过 程 审 核 检 查 表 页码: 沈阳中北通磁科技股份有限公司 受审核部门 加工部 受审核过程 方滚圆精磨 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 10 1.产品圆度是否??0.5mm, 10 2.《首检记录》是否按规定填写, 10 3.砂轮与导轮间距是否每次开机前进行设定, 10 4.砂轮与导轮间距是否为2-2.5mm, 10 5.导轮转速是否为300-350r/min, 10 6.振动上料工件的轴线高度是否为两轮中心线偏上1-2mm 7.当砂轮不平整时是否应让砂轮与导轮对磨打到砂轮平“砂轮”应改为“胶轮”，需更改作业指示8 书 整, 10 8.在磨削过程中冷却油是否可以间断, 10 9.是否根据工件大小调节压板高度, 10 10. 《巡检记录》是否按规定填写, 编号:QR0801-04A CNMAG 过 程 审 核 检 查 表 页码: 沈阳中北通磁科技股份有限公司 外圆磨初磨 受审核部门 加工部 受审核过程 审核日期 外圆磨精磨 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 1.是否在开机前调整好拖板高度, 10 2.拖板高度是否为195?3mm, 10 3.砂轮与导轮间距是否在开机前设定, 是，但停电后来电开机不重新设置 8 初磨导轮传动频率40以下，与作业指导书4.初磨导轮传动频率是否为40-50Hz, 40-50HZ不一致;精磨导轮传动频率602 左右，与作业指导书60-70不一致 现场使用180#，但领取砂轮时不对砂轮粒5.砂轮粒度是否?180#, 8 度进行确认 6.进料器是否与轴线等高, 10 7.加工直径小于Φ10的圆柱时，第一遍进刀量是否超过第一遍进刀量0.12-0.13mm，符合 10 0.4mm, 现场人员领取砂轮时，没有看入库单确认8.入库单是否按规定填写, 8 砂轮粒度是否为180# 作业员与班长均不知道特殊特性，实际操9.外圆磨精磨时特殊特性是否掌握, 0 作时初磨5.05?0.02，精磨5(0，-0.03) 10.每加工单位数量的产品(3000根为单位标准)是否修现用金刚砂轮，不用调整。无预见性防护 0 整砂轮, 编号:QR0801-04A CNMAG 过 程 审 核 检 查 表 页码: 沈阳中北通磁科技股份有限公司 受审核部门 加工部 受审核过程 双端面磨 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 操作者不了解该尺寸是特殊特性,只知道1.切削尺寸是否满足特殊特性要求3.3(+0.01/ -0.03)mm, 6 该产品为重点产品，3.3为重要尺寸。 2.开机前是否做好设备点检, 10 3.设备点检有无记录, 10 4.每批开机前是否设定砂轮间距, 10 5.砂轮间距是否为3.3(+0.01/ -0.03)mm, 10 由于产品的厚度较小，不能使用直角尺打6.导轨上下表面与砂轮磨削面垂直度是否在0.02mm之内 0 垂直度。需调整作业指导书。 7.磁块全见光时磨削量是否不大于0.3mm, 10 8.初磨时(未全见光时)磨削量是否不大于0.1mm, 10 9.是否进行首检检验, 10 10.是否进行巡检, 10 编号:QR0801-04A CNMAG 过 程 审 核 检 查 表 页码: 沈阳中北通磁科技股份有限公司 受审核部门 加工部 受审核过程 立式研磨 审核日期 审 核 员 杨春娜、黄涛 陪同人员 审核问题 审核记录 分数 作业者不知磨片时间有规定，一般情况转1.磨片时间是否为2-3min, 30转后测量尺寸后根据尺寸判断是否需0 要继续磨片 磨盘转速不到20转/分，与作业指导书2.磨盘转速是否为20-40转/分, 0 20-40转/分不符 3.磨盘转速是否开机前设定, 10 4.切削尺寸是否满足特殊特性要求 3.3(+0.01/ -0.03)mm 作业者不知特殊特性，磨片厚度3.27~3.3 0 5.上磨盘达到最高度后，是否将上磨盘的保险链挂好, 10 6.下降上磨盘时，是否在距离下磨盘5cm高处按下“缓降” 10 键, 7.研磨加工后，取出被加工件，是否对上下磨盘擦拭干净 10 后才可重新上装被加工件, 8.被加工件是否可以重叠摆放, 10 设备已点检点检表已填写，但点检人员王9.设备有无点检, 2 远并不知道 有培训记录，但作业者不明自己参加了什10.人员有无培训, 2 么培训