试题
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二
一张发票金额，分两次进行付款。
（1） 2011年1月13日，采购部开出工行支票一张用于预先支付浩天有限公司款项，支票号ZP002，金额1700元。（预付账款1123转入应付账款）
（2） 2011年1月15日，采购部向浩天有限公司购入甲材料，数量100块，单价100元，已入库，款未付。收到普通发票一张，发票号为7777，税率17%，发票到期日2011年1月31日。
（3） 2011年1月13日，采购部开出工行支票一张用于支付浩天有限公司款项，支票号ZP003，金额10000元。(应付账款)
操作步骤：
（1）填制付款单：
(2)付款单填好，保存，点击预付。
（3）填制普通发票，将单价100换算为含税单价117元，并制成凭证。
供应商往来制单——发票制单，普通发票进项税额不能抵扣，税额进成本，借方科目都应该填原材料
（5）填制第三笔业务的付款单——核销，核销金额10000。
（6）预付转应付（在供应商往来——预付冲应付）
（7）在预付款的界面选择供应商———浩天公司，单击，过滤，筛选出付款单，输入转账金额1700。
（8）在应付款的界面选择供应商——浩天公司，过滤，筛选出付款单，输入转账金额1700，确定，提示操作成功。
（9）供应商往来制单——转账制单
（10）供应商往来制单——核销制单
第一种
方法
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：一直用预付
1.借： 预付账款
贷： 银行存款
2.借：原材料
进项税
贷：预付账款（全款）
3.借：预付账款
贷：银行存款
应收应付 付款结算，付款单，保存旁边有一个预付，点预付，制单。
收到发票， 发票制单，保存，审核。发票制单。
付尾款：付款计算，核销，使用预付里输入预付款，核销。
二： 预付冲应付
1. 借 预付账款
贷 银行存款
2.借 应付账款
贷 预付账款
3借：原材料
进项税
贷：应付账款 （全款）
4. 借 应付账款
贷 银行存款
支付预付款：付款单，增加，保存，点预付，不核销，退出。制单。
收到采购发票：保存-审核，先不制单。
预付冲应付： 供应商往来—预付冲应付--供应商
预付—过滤—转账金额
应付—转入金额—确认
转账制单，保存
借：预付账款
贷：应付账款
发票制单：
借：原材料
进项税
贷：应付账款 （全款）
收支票：付款单---保存—核销（预付合计空白）---保存—退出—核销制单：
借 应付账款
贷 银行存款
浙公网安备 33021202002483