差旅费报销单
差旅费报销单 附件 张
单位名称: 报销日期:
出发 到达 人数 交通工具 交通费金额 伙食补助 其他补助 出差事由
月 日 时 地名 月 日 时 地名 天数 金额 项目 天数 金额
sun: 请输入0-23时之间的数据
sun: 请输入0-23时之间的数据
住宿费 出差人 职务
市内车费
邮电费
其他
报销总额:¥ 元(人民币大写)
单位负责人: 会计主管: 出纳: 领款人:
部门借款单
部门借款单
资金性质: 借款时间: 年 月 日
借款人: 借款单位:
借款理由:
借款金额:人民币(大写) ¥
本单位负责人意见:
部门负责人(签字): 会计主管(签字): 付款记录:
年 月 日以第 号
支票或现金支出凭单付给
单据粘贴单
请输入单位名称
单据粘贴单
请输入日期 单据 张
用途或事由: 单据粘贴处
单据金额:
报 销 人:
验 收 人:
领导审批:
原 借 支 日期
金额
应 退还补付 金额 0.00
收(缴) 款人 出纳 审核
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