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藤茶可行性研究报告.doc

藤茶可行性研究报告

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2019-05-04 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《藤茶可行性研究报告doc》,可适用于求职/职场领域

藤茶产业化项目可行性研究报告项目名称:藤茶产业化项目编制单位:来凤凤雅藤茶生物有限公司编制时间:年月日  来凤凤雅藤茶生物有限公司目录第一章项目总论  、项目概述  、可行性研究报告的范围与依据  、主要的技术和经济指标第二章项目背景  、项目的背景  、项目建设的重要性与必要性  、项目拟建区域的基本情况  、项目承担单位的基本情况。第三章项目市场预测与分析  、市场现状的调查  、市场供需情况的预测  、产品的价格预测  、产品的市场竞争能力分析  、产品市场风险性分析  、产品的基本营销策略。第四章项目地点的选址  、项目选址原则和基本思路  、场址选择  、项目区的建设条件。第五章项目总体方案设计  、项目建设的指导思想  、项目建设总体方案  、项目建设内容与规模  、主要生产技术路线  、原材料、能源消耗  、项目平面布置与交通运输  、项目实施计划第六章项目设备与物质采购  、设备采购及说明  、物质供应。第七章项目环境保护与安全生产  、项目区环境现状分析  、项目运行对环境的影响分析  、项目运行中产生的主要污染物及治理措施  、项目设计采用的环境保护标准  、项目运行安全生产分析  、主要的安全生产措施第八章项目总投资估算与资金筹措  、总投资估算  、资金筹措方式与渠道  、资本金  、投资使用计划。第九章项目财务估算  、价格确定原则  、成本估算、销售收入与销售税金估算、财务分析第十章项目社会效益和生态效益分析  、社会效益分析  、生态效益分析。第十一章项目结论与建议第十二章附件  、附件:  ()项目建议书及其批复  ()项目用地、用水、用电、用气等的批复、协议或证明  ()项目法人证明(营业执照等其他法人资格证明)  ()项目法人关于资本金的承诺书(或银行验资的报告)  ()项目主办单位近年的财务报表  ()项目所需成果转让协议及成果鉴定  ()其他附件。 第一章项目总论一、项目概述(一)项目基本情况、项目名称:藤茶产业化项目、项目建设类型:农业综合开发藤茶产业化项目、主要种植、加工品种:来凤藤茶、建设地点:来凤县经济开发区桂花树工业园、三胡乡、旧司乡、革勒车乡、建设单位:来凤凤雅藤茶生物有限公司、法人代表:王麒联系电话:、技术负责人:郑小江联系电话:、项目建设时间:年月年月、项目主管部门:来凤县人民政府藤茶产业化领导小组(二)建设规模与内容、藤茶种植面积:亩、藤茶加工厂:座、年加工藤茶量:吨二、可行性研究报告的范围与依据《年农业综合开发农业部专项项目申报指南》《国家农业综合开发部门项目管理办法》来凤县《关于藤茶产业发展的专题会议纪要》号《恩施州湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金使用实施细则》三、主要的技术和经济指标(一)主要的技术、藤茶种植技术:《来凤藤茶种植技术规程》(DBT)、藤茶加工技术:《来凤藤茶》(DBT)、藤茶提取技术:湖北民族学院《从藤茶中提取二氢杨梅素、藤茶多糖和藤茶多酚的方法》(二)经济指标年份销售收入(万元)利润(万元)上交税收(万元)农民增收(万元)第二章项目背景一、项目背景本项目是依据来凤县藤茶资源优势和市场藤茶总黄酮需求状况通过标准、规模化种植和产品深度开发可以做长藤茶产业链扩大就业带动农民增收更好地开发利用来凤藤茶特色资源。、来凤县藤茶资源丰富来凤以凤凰降临栖息的美丽传说而得名地处东经北纬位于鄂西南边陲武陵山腹地南邻湘西西接渝东是鄂湘渝黔四省市边区结合部史称“川湖脏腑滇黔咽喉”素有湖北省“西大门”之称历来以商业繁盛、购销两旺而驰名边区。全县国土面积平方公里现有人口万人生活着土家族、苗族等个少数民族。来凤县地域东西扁圆南北狭长近似阔树叶形。武陵山余脉分南北两支成钳型走向横贯全县酉水河流经大部分县域属于酉水河上游河谷盆地。县内平均海拔米海拔米以下低山平坝占%地势西北高东南低西部群山绵延。土质多为沙质壤土为来凤藤茶生长提供了特定的环境条件。来凤县有丰富的土地资源土壤肥沃易耕作含有丰富矿物质、总黄酮和硒元素。境内丘陵低谷、河谷盆地土壤类型以沙壤土为主多为历年酉水河等河流的冲积土是农业种植极为理想的地区据农业普查全县宜种植藤茶面积在万亩以上土质条件极为优越。由于特定的气候条件和土壤来凤藤茶生长旺盛特别是在来凤县三胡乡、旧司乡、革勒车乡山上生长着大量的野生藤茶。据统计来凤县野生藤茶年产量约吨。近年来由于藤茶的开发处于一种无序状态对藤茶的采摘处于一种破坏性、毁灭性采摘野生藤茶资源正日益减少。为此来凤凤雅藤茶生物有限公司大力发展藤茶种植按来凤县委县政府规划十二五期末全县藤茶种植面积将达万亩。、藤茶产业的发展促进农民增收种植藤茶积极性高涨年月王麒先生在来凤经济开发区桂树工业园投资建设来凤凤雅藤茶生物有限公司次年即开始在三胡乡收购野生藤茶和开展藤茶种苗种植。随着公司不断发展市场需求旺盛年公司扩大藤茶种植面积加大收购量并成立了金祈专业合作社采取“公司合作社基地农户”的形式签订收购合同农民种植藤茶每亩地由原来的传统种植作物元左右增加到元以上在公司带动下农户种植藤茶的积极性高涨。、来凤有藤茶加工龙头企业带动藤茶产业发展来凤凤雅藤茶生物有限公司成立于年月该公司成立以来大力发展藤茶产业目前已建成藤茶加工厂一座并通过QS认证、GMP认证设计年加工能力吨年月被恩施州评为州级龙头企业。来凤凤雅藤茶生物有限公司目前拥有藤茶相关产品文号个包括藤茶原茶、保健茶及以藤茶提取物为原料的功能性食品产品群丰富该公司生产的藤茶先后获得武汉农业博览会金奖、第二届中国国际林业产业博览会第四届中国义乌国际森林产品博览会金奖、灵秀湖北名牌旅游产品奖、恩施硒茶文化节金奖等奖项年月通过绿色食品认证技术实力雄厚。、来凤藤茶可成为来凤的名片年来凤藤茶已申报国家地理标志产品保护目前正处于公示期。该项目旨在大力发展藤茶产业随着藤茶产业的发展来凤藤茶将成为来凤的一张名片可以带动来凤县经济发展。、消费观念的转变保健茶饮市场需求旺盛随着人们生活水平的日益提高产生了从渴求温饱到追求健康的观念转变。藤茶是一种新型的保健茶饮富含黄酮和人体必需的硒元素具有很好的抗菌消炎、保肝护肝、降脂降压、抗癌防癌等作用对三高人群、亚健康人群具有极好的保健和预防功效国内专家对藤茶产业的评价为:蓝海产品、空白市场、蜜蜂型企业。通过来凤凤雅藤茶生物有限公司前期市场推广情况表明藤茶是一种具有广阔市场前景的产品。二、项目建设的重要性与必要性、保护来凤藤茶野生资源保证藤茶产业可持续性发展年以前藤茶的生产加工所用原料均来自于野生藤茶由于对野生藤茶缺乏保护以及对藤茶采摘缺乏指导农户在采摘野生藤茶时大多是破坏性、毁灭性采摘导致来凤县的野生藤茶资源大面积减少且植被受到严重破坏。通过本项目的建设发展藤茶种植可以保护来凤藤茶的资源让藤茶具有可持续性发展。、发展藤茶产业带动地方经济发展和农民致富开展藤茶种植基地建设农户通过种植藤茶每亩收益从传统种植元左右可提高到元以上万亩藤茶基地加上野生藤茶采摘可为农民每年增加收入近亿元。、发展藤茶产业可将科技转化生产力来凤凤雅藤茶生物有限公司与华中科技大学、湖北民族学院进行技术合作目前已申报国家发明专利项藤茶产品个文号多个产品发展藤茶产业可将科技转化为生产力为企业谋利为农民致富。、发展藤茶产业有助于提升来凤形象来凤藤茶已申报国家地理标志产品保护大力发展藤茶产业可将来凤藤茶打造成为来凤的形象名片提升来凤形象。三、项目拟建区域的基本情况本项目拟建区域为:湖北来凤经济开发区桂花树工业园、三胡乡、旧司乡、革勒车乡基本情况如下:、来凤经济开发区桂花树工业园。该区域占地平方米年一期工程已建成藤茶QS加工车间一座GMP车间一座年加工藤茶吨。二期工程拟建藤茶提取车间设计提取能力吨(以以上二氢杨梅素计)藤茶下脚料及藤茶经过晒干直接用于提取吨另建生产综合楼科研行政楼。、三胡乡。该区域土壤肥沃气候、水土均十分适宜于藤茶的种植目前该乡已有户农户加入金祈藤茶专业合作社种植面积亩政府规划未来年发展种植藤茶亩年月来凤县农业综合开发办公室向上争取农发土地治理资金万元为公司在该乡打造亩的藤茶标准化种植基地预计月底开工建设。公司拟于年月开工建设藤茶分厂占地面积平方米年设计加工藤茶吨。、旧司乡。该区域土壤肥沃气候、水土均十分适宜于藤茶的种植目前公司已在旧司乡建设藤茶种苗基地余亩政府规划未来年发展种植基地亩。拟在旧司乡建立第二座藤茶分厂设计年生产能力吨。、革勒车乡。该区域地土壤肥沃气候、水土均十分适宜于藤茶的种植具有十分丰富的野生藤茶资源政府规划未来发展种植基地亩其中保健品种植基地亩有机藤茶种植基地亩拟在革勒车乡建立第三座藤茶分厂设计年生产能力吨。四、项目承担单位的基本情况来凤凤雅藤茶生物有限公司成立于年月注册资本万元。公司位于湖北省来凤经济开发区桂花树工业园占地平方米主要从事藤茶种植、生产、科研、销售和藤茶保健食品的研究和销售。公司现有藤茶系列产品文号个其中藤茶原茶系列产品文号个以藤茶为原料的保健茶文号个经国家食品药品监督管理局批准的藤茶保健食品金祈牌藤茶个金祈牌藤茶是国内唯一一个以藤茶命名的保健食品公司是目前国内拥有藤茶产品最多的企业与包括华中科技大学、湖北民族学院在内的多家高校联合已申报国家发明专利项外观设计专利项为打造中国第一保健茶企业打下了科学基础。公司已通过代用茶QS认证、保健食品GMP认证严格按照制药标准来制茶保证每一颗茶都符合质量标准要求。公司大力发展藤茶产业化目前已建成藤茶仿野生标准化种苗基地余亩十二五期末藤茶种植基地将达到亩为中国最大的藤茶仿野生种植基地。“兴生物保健、创世间佳茗、立百年品牌”凤雅藤茶誓将金祈藤茶打造成为中国第一保健茶!第三章项目市场预测与分析一、市场现状的调查藤茶是一种新型的天然植物资源我国研究藤茶及应用藤茶资源自上世纪年代初期藤茶作为一种保健茶饮涉及的行业领域有食品及保健食品行业。、食品行业。藤茶作为一种茶饮同领域的红茶、绿茶的市场占有率已趋饱和作为一个新产品上市藤茶具有独特的口感自然回甘持久加之以其独特的保健功效具有极强的市场竞争力。一般茶饮料多以甜味为主缺乏独特性和竞争力以藤茶为主要原料制作的茶饮料入口微苦秒后回甘先苦后甜回味持久产品独特加之其清热解毒、利湿退黄、保肝护肝等功效在茶饮料领域具有很强的优势和市场竞争力。以藤茶为主要原料制成藤茶含片及速溶颗粒主要应用于慢性咽炎其功效奇特一般当天见效且不用添加任何化学药物或中药材见效快具有较强的市场竞争力。以藤茶提取物为主要原料制成藤茶浓缩片和藤茶胶囊主要适用于三高人群。藤茶治疗三高症的功效已获多家科研机构认证且安全有效以藤茶下脚料提取物制成藤茶浓缩片和藤茶胶囊价格低廉疗效显著具有极强的市场竞争力。、保健食品行业。保健食品作为一种特殊食品进入该领域必须具有国家食品药品监督管理局批准的文号以及符合保健食品GMP生产条件对进入该行业有一定的准入限制。目前国内唯一一个以藤茶命名的保健食品只有我公司的“金祈牌藤茶”国家对保健食品监管日趋严格申报保健食品证书周期长且藤茶不属于《新资源食品目录》金祈牌藤茶在本领域具有优势。二、市场供需情况的预测藤茶是一种新型的保健茶饮以其独特的口感和保健功效深受消费者喜爱来凤藤茶因黄酮含量高以及含有人体必需的硒元素具有其他地域藤茶无可比拟的竞争优势。藤茶中含有丰富的黄酮类物质从藤茶中提取总黄酮成本低竞争优势明显。、原茶部分市场供需情况预测。()藤茶生长环境要求高导致资源稀少藤茶是一种新型的保健茶饮因其生长环境要求高我国只有湖北、湖南、江西等少数地域生长。藤茶对生长环境的要求导致我国藤茶资源稀少据统计我国目前野生藤茶年产量约吨。()野生藤茶日益减少导致藤茶资源稀少年以前藤茶的生产加工所用原料均来自于野生藤茶由于对野生藤茶缺乏保护以及对藤茶采摘缺乏指导农户在采摘野生藤茶时大多是破坏性、毁灭性采摘导致野生藤茶资源每年按约的产量递减野生藤茶资源的减少将导致藤茶远远不能满足市场的需要。()藤茶基地建设滞后导致藤茶资源不足藤茶资源日益稀少但因为藤茶对生长环境要求高种植难度较大很多地方不适合种植藤茶另一方面由于藤茶是一种新型的天然植物并没有引起足够的重视再者藤茶种苗培育需要一定的技术要求而很多的企业或单位并未掌握藤茶种植技术。以上因素直接导致藤茶基地发展滞后。来凤凤雅藤茶生物有限公司采用原产地种植气候、土壤等完全符合要求依托湖北民族学院郑小江种苗培育及藤茶种植技术在来凤县委县政府大力支持下大力发展藤茶基地建设在全国还是首创。()藤茶销售旺盛凸显藤茶供不应求据统计年我国藤茶系列产品销售额达亿多元藤茶消耗量达吨(藤茶鲜叶消耗量约吨)。年上半年来凤凤雅藤茶生物有限公司在武汉地区已有余家销售网点估计年全年销售额将达万元藤茶需求量达吨(藤茶鲜叶需求量吨)年藤茶需求量将达吨(藤茶鲜叶需求量吨)按照如此发展速度大面积发展藤茶种植十分必要。()藤茶提取车间的建立将加大藤茶需求量目前来凤凤雅藤茶生物有限公司已有藤茶深加工产品(以藤茶提取物为原料制成的产品)已有种分别为藤茶浓缩片、金祈藤茶颗粒、金祈藤茶胶囊、金祈藤茶含片为了解决原料问题建设藤茶提取车间非常迫切。随着藤茶提取车间的建设未来年内藤茶需求量将达吨左右。随着藤茶车间的建立将加大藤茶需求量。依据上面所看藤茶将出现供不应求的局面发展藤茶产业化迫在眉睫。三、产品的价格预测藤茶作为一种新型的天然植物资源稀少口感独特保健功效奇特自上市以来深受消费者的追捧特别是高端消费人群。目前藤茶原茶的价格每克在元到元之间。随着藤茶产业的发展野生藤茶资源逐步减少藤茶购买数量逐步增多这两个因素将引起藤茶价格的大幅上升藤茶品质和资源将主导整个藤茶产业。本项目大力发展藤茶种植并与高等院校科研机构进行藤茶工艺改良和新产品开发占有资源和技术优势在保证农民增收和企业利润的情况下本公司的藤茶价格将不会出现太大变化本项目的实施将为来凤藤茶的产业发展起着非常重要的作用。藤茶总黄酮广泛应用于食品、保健食品、医药化工领域目前平均价格元kg(纯度:)随着藤茶资源的减少藤茶总黄酮的价格走势跟藤茶原茶价格类似。四、产品的市场竞争能力分析、资源竞争能力来凤县大力发展藤茶产业建设藤茶种植基地原料保障将有利于产品的市场竞争。、产品品质竞争能力来凤凤雅藤茶生物有限公司已通过QS认证和GMP认证用制药的标准制茶口感独特香气浓郁市场竞争能力强。、科技水平竞争能力来凤凤雅藤茶生物有限公司非常重视科技发展与华中科技大学生命科学院、湖北民族学院技术合作主要从事藤茶工艺改良、藤茶提取工艺的设计与研究、藤茶新产品的开发。目前我公司已拥有藤茶相关产品文号个藤茶国家发明专利项外观设计专利项。、销售网络竞争能力来凤凤雅藤茶生物有限公司与湖北九州通医药股份有限公司合作采用OTC渠道销售模式目前建立了以湖北武汉为主的OTC销售网点余个(武汉地区达多家)年月公司投入万元在湖北武汉进行广告宣传主要形式为公交车身、报刊杂志、药店终端主要活动内容为“喝金祈藤茶游美丽恩施”在当地引起巨大反响。公司拟于年月投入央视广告主要频道为CCTV、CCTV这两个广告的投放金祈藤茶将在全国范围内产生巨大的影响力。、品牌竞争能力公司以“金祈”商标为主导商标另有“田世爵”高档藤茶品牌“土佳”富硒产品品牌品牌体系完善。公司投入大量广告进行品牌宣传创立中国第一个藤茶品牌力争打破茶企只卖茶没有品牌的现象。、产品品类竞争能力公司目前有个藤茶产品文号是目前国内拥有藤茶产品文号最多的企业将在食品、保健食品、医药化工领域占着主导地位具有十分强大的竞争优势。五、产品市场风险性分析、产品质量风险产品质量风险包括原料和加工部分。原料种植公司选在湖北省来凤县符合藤茶种植要求且公司已有成熟藤茶种植技术不存在原料质量风险产品加工公司已通过GMP认证全过程实施GMP管理能保证产品加工过程中的质量。、产品研发风险一旦企业发展就会面临着同类产品的竞争也不乏滥竽充数者如果大量同等级产品涌入将对公司市场造成严重影响。为此公司与湖北民族学院生科院和华中科技大学生命科学院达成合作一方面改进产品加工工艺让公司生产的产品具有独特性和不可仿制性另一方面公司加快品牌宣传和专利保护将风险降到最小。保健食品文号具有行业保护性国家食品药品监督管理局不再批准同类保健食品文号使用具有很强的行业壁垒性。公司目前已完成藤茶提取工艺设计具有成熟的加工工艺不存在研发及技术风险。、公司快速发展带来的管理风险随着保健食品行业的快速发展本公司研发、设计产品的逐步推出公司业务规模和资产规模快速增长行业地位不断提升。近年来公司技术、管理人员数量增长较快公司亦建立了较为完善的法人治理结构制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高将会对公司的发展构成一定的制约。、公司经营业绩不能快速增长的风险年至年本公司分别实现营业收入万元、万元、净利润万元、万元均呈快速增长趋势因藤茶在保健行业中属蓝海产品市场进入有相当大的容量高速增长是早期必然做好后期的市场推广和服务工作可回避快速增长的风险。随着公司二期工程的建设公司可将藤茶原料的利用率增加到对促进公司销售及利润的增长有着非常重要的作用。、应收账款管理的风险本公司招商加盟与电子商务业务均为款到发货不存在应收账款的风险。本公司与湖北九州通医药股份有限公司业务依据当月销售数量进行结款该公司为上市企业财务信誉佳基本不存在应收账款风险。、对高级管理人员和核心技术人员依赖的风险本公司销售管理、实施主导者是公司法人王麒先生且本公司通过企业文化和一系列激励机制吸引核心管理、技术人员。但上述措施并不能完全保证核心管理、技术人员不外流。如果高级管理人员或核心技术人员不可预期地离开本公司则并不能保证本公司能够挽留该员工或招聘到胜任职务的继任者可能对本公司业务带来不利影响。、原材料剧烈波动带来的风险本公司原材料主要来自来凤县藤茶种植基地与农户签订采收协议在发展初期不存在原材料剧烈波动的风险。随着藤茶影响力的逐步扩大加入藤茶事业的人将越来越多不可避免原材料出现价格波动将给公司发展带来一定的影响。六、产品的基本营销策略(一)在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施、销售网络的建设公司销售网络的建设以公司营销中心为主体原茶部分(包括藤茶礼品)设立省级区域总代理省级总代理下设市县级代理营销中心负责省级代理商的管理省级代理负责市县级代理商的管理。保健食品部分营销中心设立市县级代理商不设省级代理商市县级代理商由营销中心直接管理。贴牌产品由代理商全国总代理营销中心负责代理商的管理代理商下属的销售网络由其自身建设与管理。、销售渠道()医药OTC渠道由湖北九州通医药股份有限公司OTC全国总代理直营好药师连锁药店销售。我公司与九州通医药于年签定集团采购合同年元月供货年月份开始销售销售款“送二结一”月份结款万元月份结款万元月份结款万元月份结款万元月份结款万元。到目前为止中联大药房连锁、心连心连锁、金药堂连锁、隆泰连锁药房等十家连锁已进货终端药店达余家占武汉市药店总数的目前铺货总额已达万元。九州通省级分公司如上海分公司、广州分公司、北京分公司等已进货。我公司目前藤茶产品供不应求预计下半年开发上海市场和江苏市场明年初开发广东市场包括武汉在内的五大市场运营后藤茶销售覆盖华中、华东、华南大半个中国销售额将过亿元。()贴牌产品渠道目前公司贴牌产品有两种一种是北京歧黄代理的武陵御方茶一种是安徽社家的五行养生茶。北京歧黄于年月首次进货盒月份进货盒到月份完成市场启动按照协议该公司、、完成的销售任务分别为盒、盒、盒销售形势良好增长迅速安徽社家是国内最大专业社区销售商年月首次进货盒按照协议该公司、、三个月完成销售任务分别为盒、盒、盒。()招商渠道主要以金祈牌藤茶为主在全国范围内招县、市级代理商年前个月平均销售额万元预计年销售额万元左右。()特产礼品渠道本产品目前主要销售商为武汉特享礼该公司主要代理藤茶礼品拥有连锁土特产商铺依托旅游采购和团购业务与公司签订采购合同万元。()以茗禅轩茶楼为依托的团购销售渠道。公司在新华路美林公馆开建茗禅轩茶楼主要以高档的藤茶礼品为主采取的主要销售模式为团购预计年销售藤茶礼品万元。()网络销售渠道。公司已建淘宝网店主要从事网络销售。(二)在广告促销方面的策略与实施、公司采取的广告模式()报纸广告:主要依托《楚天都市报》、《武汉晚报》等媒体目前公司已在上述两类报纸发布广告对OTC渠道促销进了积极的拉动作用。()车身广告。公司已在武汉余条公交线路上发布车身广告。()电台广告。年年先后在湖北人民广播电台发布广告除此之外还与该媒体记者强势合作免费采集藤茶新闻起到广告宣传作用。()电视广告。公司在《湖北教育电视台》与栏目合作发布藤茶产品广告年武汉农博会多家电视台均予以报道。年月公司拟在中央电视台发放电视广告随着央视广告的发布公司的销售将呈现快速增长的势头。()网络广告。公司在会销网、中国会销网、蓝保健品招商网、中国保健品招商网、东方保健品招商网等网站发布招商信息主要从事代理商招聘。公司自建网站和淘宝网店主要从事电子商务销售工作。、促销策略()节日促销。根据不同的节日制订不同的促销政策如端午节送皮蛋、盐蛋中秋节送藤茶月饼等()会员制。建立客户档案积累会员积分积分达到一定金额予以一定额度的打折促销()开展主题活动。如“喝藤茶游恩施”今年先后有全国各地三批余名客户享受此活动。()年月年月公司在湖北省内开展“喝金祈藤茶、游美丽恩施”活动并可参加抽奖。(三)在产品销售价格方面的策略与实施、划分产品等级不同等级产品销售价格不一、普通产品与高档礼品销售价格不一适合于不同需求人群、增加产品附加值。(四)在建立良好销售队伍方面的策略与实施、保证销售队伍人员素质()加强招聘要求。在招聘销售人员时考核其销售业绩和销售知识不断引进高水平的销售人员()培训。加强销售知识培训包括产品知识培训和销售技巧培训除公司内部培训外引起外来营销高手到公司进行培训、良好的激励机制()奖励机制。完成销售任务给予提成奖励对表现优秀者给予特别奖励包括出国旅游、给予股份分红等等()晋职机制。对表现优异的营销人员给予晋升机会让其有发展空间。(五)产品售后服务方面的策略与实施、设立服务热线采用网络、电话、回访等多途径进行售后服务、建立售后服务卡建立客户档案、对代理商进行产品知识培训(六)对销售队伍采取什么样的激励机制、激励机制:加薪、晋升、评优、奖励、考核内容:销量、利润、日常工作、团结协作第四章项目地点的选址一、项目选址原则和基本思路、符合国家相关政策、法规、米范围内无污染源、无有害气体排放、交通便利、藤茶资源密集地、劳动力有保障二、场址选择、来凤凤雅藤茶生物有限公司位于来凤经济开发区桂花树工业园无污染源及有害气体排放交通十分便利作为藤茶加工和提取场所符合要求。目前该区域已建成藤茶加工车间一座GMP车间一座拟建二期工程包括藤茶提取车间、生产综合楼一座、科研行政楼一座作为高档藤茶、藤茶科研及主要办公场所。、三胡、旧司、革勒车乡均盛产藤茶为藤茶基地主要建设地土壤、气候、水质均符合绿色优质藤茶的生产要求在以上三个地方建设藤茶加工分厂主要作为藤茶初加工场所减少藤茶鲜叶的运输距离及存放时间保证藤茶品质。三、项目区的建设条件、来凤经济开发区桂花树工业园为来凤县重要经济开发区公司占地平方米二期工程拥有面积平方米能满足建设需要。、三胡藤茶分厂目前地址定在安子村占地面积平方米空气质量良好交通较为方便可提供大量劳动力。、旧司、革勒车乡空气质量良好交通较为方便离基地及藤茶生长地较近有大量空闲用地和剩余劳动力。第五章项目总体方案设计一、项目建设的指导思想项目建设的主要指导思想是形成藤茶产业链藤茶利用率最大化高标准严要求保证每一棵藤茶产品都是精品每一粒藤茶粉末都利用起来为农民增收为企业谋利。二、项目建设总体方案立足于来凤县野生藤茶资源及藤茶基地建设分布情况采用“公司合作社基地农户”的形式带动藤茶产业的发展。一是与农户签订保护价收购合同由公司免费提供藤茶种苗提供技术支持鼓励农户种植藤茶藤茶种植规模化、规范化二是提供适应藤茶加工的场所全县范围内开设三家藤茶分厂保证藤茶加工标准化三是提高藤茶利用率建设藤茶提取车间及生产以藤茶总黄酮为原料的产品保持藤茶产业可持续发展。三、项目建设内容与规模、藤茶种苗种植基地亩分别分布于三胡、旧司和革勒车乡提供藤茶种苗万株可种植藤茶万亩年产藤茶鲜叶吨、藤茶加工车间四个(包含已建成车间一个)年加工藤茶鲜叶能力吨(折合干茶约吨)桂花树工业园吨(含鲜叶晒干或烘干后直接用于提取所需藤茶)三胡分厂吨旧司乡分厂吨革勒车乡分厂吨(均以干茶计算)、拟于年底年月完成藤茶提取车间的建设车间占地面积平方米主要用于高纯度二氢杨梅素的提取设计年生产能力吨、GMP车间一个年加工藤茶袋泡茶万袋颗粒万袋片剂万片、生产综合楼建设建设规模为层每层约平方米其中第一层为藤茶灭菌、包装车间第二层为保健食品生产车间第三层为藤茶化工产品(藤茶牙膏)生产车间第四层为仓库其中包含平方米的恒温仓库(摄氏度)一个用于高档茶叶的储存、科研行政楼建设共层每层平方米其中第一层为会议室第二层为业务办公室第三层为行政办公室第四层为科研实验室。、生活楼建设共四层一层为餐厅二层为员工宿舍三、四楼为招待所建筑面积平方米。四、主要生产技术路线(一)藤茶种苗种植规程、基地环境选择交通方便、远离交通要道、基地周边km范围内无任何工矿业污染源基地农田土壤质量、农田灌溉水质和大气环境质量均符合《绿色食品产地环境质量标准》之要求。公司分别在旧司乡、三胡、革勒车乡分年选择共计亩种苗基地交通方便均为水泥路面可以直接到达基地与交通要道距离米左右基地km周边均为农田无任何工矿业污染源土壤为黄棕壤沙土质适合藤茶的生长灌溉用水为山泉河水空气质量良好符合《绿色食品产地环境质量标准》要求。可以保证藤茶种苗的生长要求和安全性要求。、土壤选择与整地()所选土地质地均为砂壤土富含有机质PH值在。()整地:将选好的土壤在种植前人工清除杂草及石块用铁犁将土壤深翻一次深度要求不得低于cm深耕后太阳晒天用铁耙耕一次再晒天后备用。、扦插育苗()时间:每年月日至月日期间要求阳光充足土壤干湿适中湿度要求在。()苗床整理:扦插前将土地再耕耙一次让土地平整土壤颗粒直径在cm以下。()整畦:要求畦宽米畦高cm畦距cm。()基肥:每亩施腐熟农家肥kgkg作为基肥并用黑色厚地膜覆盖畦面。()扦插与苗床管理:选用茎粗cm的年生健壮藤茶枝条作扦插材料。用*cm的打孔器打孔孔深cm扦插枝长cm每枝个节枝顶端平口枝下端斜口两端口距节cm。边剪边扦插地上枝留个节压实孔穴扦插密度万株亩。扦插完后搭遮阳棚。()搭棚:用钢管每隔米搭一架高米外用厚尼龙覆盖。()苗床肥、水管理:保持苗床不干旱、不渍水平均湿度在左右。种苗基地边建立方米蓄水池如发现土壤过干用水泵抽水浇灌半月人工除一次杂草。苗地上部分至cm以上开始打顶打顶以顶上无叶为佳每隔天打顶一次。(二)藤茶种植规程、基地环境选择交通方便、远离交通要道、基地周边km范围内无任何工矿业污染源基地农田土壤质量、农田灌溉水质和大气环境质量均符合《绿色食品产地环境质量标准》之要求。公司在绿水乡、旧司乡所选择的亩种植基地交通方便均为水泥路面可以直接到达基地与交通要道距离米左右基地km周边均为农田无任何工矿业污染源土壤为黄棕壤、沙土质适合藤茶的生长灌溉用水为山泉河水空气质量良好符合《绿色食品产地环境质量标准》要求。可以保证藤茶种苗的生长要求和安全性要求。、土壤选择与整地()所选土地质地均为砂壤土富含有机质PH值在。()整地:将选好的土壤在种植前人工清除杂草及石块用铁犁将土壤深翻一次深度要求不得低于cm深耕后太阳晒天用铁耙耕一次再晒天后备用。、大苗移栽()时间:次年月日至月日期间要求阳光充足土壤干湿适中湿度要求在。()种苗选择:无虫、无病的壮苗。()苗床整理:移栽前将土地再耕耙一次让土地平整土壤颗粒直径在cm以下。()整畦:要求畦宽米畦高cm畦距cm。()基肥:每亩施腐熟农家肥(牛粪或干猪粪)kg及过磷酸钙kg作为基肥。()种植要求:每亩株左右行距cm株距cm。()打窝要求:每窝*cm见方深度在cm。()搭架:米搭根木柱上面用铁丝或楠竹块直拉每株系一根竹丫。()培管:保持地里无杂草、土壤含水量在左右。每亩种植基地建立方米水池一个用于浇灌。月、月各施一次肥最好是牛粪和干猪粪每亩在kg左右每株在kg左右或施草木灰拌水粪每亩在kg左右每株kg左右。(三)生产制造工艺过程、雅露藤茶:新鲜藤茶茎叶→弃梗精选→清洗→晾干→杀青(℃)→揉捻→发酵→烘干(℃)→风选→阶梯拣梗→包装→质检→成品入库、雅曲藤茶:鲜叶→精选→清洗→晾干→杀青(℃)→揉捻→复干→风选→包装→质检→成品入库、雅须藤茶:新鲜藤茶嫩芽→弃梗精选→清洗→晾干→杀青(℃)→揉捻→发酵→解块→烘干(℃)→分级→包装→质检→成品入库、凤珠藤茶:新鲜藤茶单叶→精选→清洗→晾干→杀青(℃)→揉捻→做形干燥→分级→包装→质检→成品入库、金祈牌藤茶:新鲜藤茶茎叶→弃梗精选→清洗→晾干→杀青(℃)→揉捻→发酵→解块→烘干(℃)→风选→阶梯拣梗→粗粉碎→包装→质检→成品入库、金祈藤茶颗粒藤茶→提取→藤茶总黄酮→加乳糖→制粒→灭菌→质量检查→包装→入库、金祈藤茶含片藤茶→提取→藤茶总黄酮→加乳糖、羧甲基纤维素钠、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁→制粒→压片→泡罩→质量检查→包装→入库、金祈藤茶胶囊藤茶→提取→藤茶总黄酮→加乳糖、硬脂酸镁→制粒→填充→抛光→泡罩→质量检查→包装→入库(四)藤茶提取路线五、原材料、能源消耗、藤茶种植主要为农家肥和河流、沟渠中的水和雨水农家肥为农户积攒无其他任何的能源消耗、藤茶原茶及保健食品加工主要能源消耗为电平均每加工一吨干茶需电度、藤茶提取原材料为藤茶干叶、茎及生产过程中产生的下脚料能源消耗主要为水、煤、电平均每加工公斤二氢杨梅素需水吨煤吨电度。六、项目平面布置图与交通运输、项目平面布置图见附件、交通运输:藤茶鲜叶收购及发货均依靠本公司自有车辆远程发货均依靠物流公司代为发货。七、项目实施计划、藤茶种植实施计划年底藤茶种苗种植面积亩藤茶种植面积亩年前藤茶种植面积亩、一期工程建设藤茶加工车间一座GMP车间一座均已建成投产、二期工程建设年底年月完成藤茶提取车间的建设及生活楼建设年底年月完成生产综合楼建设年月年月完成科研行政楼建设、三胡藤茶分厂建设年月年月完成三胡分厂的建设。、旧司、革勒车乡藤茶分厂建设年月年月完成旧司藤茶分厂建设年月年月完成革勒车乡藤茶分厂建设。第六章项目设备与物质采购一、一期工程设备采购情况、土地购置(包含二期工程用地)万元、设备采购:设备清单()设备名称型号及规格生产厂家单位数量单价金额轻型货车田野牌BQN河北保定辆冰箱BCDAE 台马沸炉  台空调格兰仕GW 台金税设备  套保险柜  台电视机TCLLF液晶 台空调格力KFQGW 台空调格力KFQW 台电动伸缩门  台围护栏  套茶叶杀青机CS五峰天池台茶叶杀青机FG五峰天池台稳压器  台珠茶机  台水电工程 欧兴全套水电工程 黄万训套茶叶烘干机CH五峰天池台整形提香机CMU五峰天池台万能粉碎机B武汉杰特台水电工程 欧兴全套包装机  台展示柜  组会议桌  组冰柜BD 台变压器 来凤电力台配电柜  组小计    合计    设备清单()设备名称型号及规格生产厂家单位数量单价金额自动封口机SF型武汉柯宝龙包装机械台粉碎机VVFB武汉柯宝龙包装机械台和面机HG武汉柯宝龙包装机械台面食机HR武汉柯宝龙包装机械台电子天平FAN武汉柯宝龙包装机械台台式干燥箱武汉柯宝龙包装机械台架盘天平JYT武汉柯宝龙包装机械台抛光机YJPC武汉柯宝龙包装机械台热风循环烘箱CTC武汉柯宝龙包装机械台摇摆颗粒机YKB武汉柯宝龙包装机械台颗粒包装机DXDKB武汉柯宝龙包装机械台万能粉碎机B武汉柯宝龙包装机械台旋转压片机ZPA武汉柯宝龙包装机械台紫外分光光度计武汉柯宝龙包装机械台电热恒温培养箱武汉柯宝龙包装机械台恒温水浴锅HHS武汉柯宝龙包装机械台电阻炉SX武汉柯宝龙包装机械台自动铝塑包装机DPP武汉柯宝龙包装机械台槽型混合机CH武汉柯宝龙包装机械台半自动胶囊填充机DTJC武汉柯宝龙包装机械台V型混合机VH武汉柯宝龙包装机械台包衣机BYC武汉柯宝龙包装机械台反渗透纯水机ROL武汉柯宝龙包装机械台快速水分测定仪SHA武汉柯宝龙包装机械台电热恒温培养箱武汉柯宝龙包装机械台手提式压力杀菌机XFS武汉柯宝龙包装机械台台式干燥箱武汉柯宝龙包装机械台洁净工作台JBCJJFD武汉柯宝龙包装机械台开关箱SYM武汉柯宝龙包装机械台       合计    设施设备投入总计:万元。、厂房建设:名称施工单位结构建筑面积(㎡)金额GMP车间来凤县城镇建设有限责任公司轻钢厂大门及围墙来凤县城镇建设有限责任公司面条加工车间来凤县城镇建设有限责任公司砖混厂区路面硬化来凤县城镇建设有限责任公司混凝土珠茶车间装修来凤县城镇建设有限责任公司瓷砖藤茶车间装修来凤县城镇建设有限责任公司瓷砖面条车间装修来凤县城镇建设有限责任公司瓷砖GMP车间装修来凤县城镇建设有限责任公司水磨石GMP车间装修来凤县城镇建设有限责任公司钢架吊顶厂区装饰来凤县城镇建设有限责任公司石像、花台检验楼来凤县城镇建设有限责任公司钢混茶叶加工车间来凤县城镇建设有限责任公司钢混GMP车间来凤县城镇建设有限责任公司钢混粉碎车间来凤县城镇建设有限责任公司钢混值班室来凤县城镇建设有限责任公司钢混厂区排水系统来凤县城镇建设有限责任公司砖混消防管道、网络工程来凤县城镇建设有限责任公司锅炉房来凤县城镇建设有限责任公司检验楼隔热层来凤县城镇建设有限责任公司袋泡茶车间净化武汉鑫海空调净化工程有限公司烟筒办房产证费来凤县房产局土建工程来凤县城镇建设有限责任公司合计以上共计:万元二、基地投入情况(种苗)基地名称:来凤县旧司乡马家沟村基地亩数:亩序号项目单价(元)金额(单位:元)计算方式:单价*亩数租地除草、灭菌、施肥耕田、起沟、平葙黑地膜购幼苗(每株元)株*元播苗除草五次施肥五次管理费   合计金额 基地名称:来凤县旧司乡新街村基地亩数:亩序号项目单价(元)金额(单位:元)计算方式:单价*亩数租地除草、灭菌、施肥耕田起沟、平葙黑地膜购幼苗(每株元)株*元播苗除草六次施肥三次管理费   合计金额 基地名称:来凤县三胡乡范家沟村基地亩数:亩序号项目单价(元)金额(单位:元)计算方式:单价*亩数无偿提供亩种植种苗株*元合计金额 基地名称:来凤县旧司乡黄土坝村基地亩数:亩序号项目单价(元)金额(单位:元)租地除草、灭菌、施肥耕田、平葙挖窝亩大苗亩株*元栽种大苗亩黑地膜亩小苗亩株*元播苗亩除草三次施肥二次管理费   合计金额 面积共亩投入资金共计:万元三、二期工程拟采购设施设备、藤茶总黄酮提取车间(设计年产量吨)()建筑面积:平方米工程造价万元锅炉房平方米工程造价万元合计:万元()藤茶总黄酮提取设备:约万元()锅炉:约万元项合计:万元、生产综合楼()布局:一楼藤茶灭菌、包装车间二楼藤茶保健品生产车间(金祈藤茶含片、金祈藤茶颗粒、金祈藤茶胶囊)三楼藤茶牙膏生产车间四楼仓库()建筑面积:平方米工程造价万元()设备投资:口含片生产线万元颗粒生产线万元牙膏生产线万元()低温仓库(度):建筑面积平方米工程造价万元项合计:万元、行政科研楼()布局:一楼多功能会议室二楼办公室三楼办公室四楼实验室()建筑面积:平方米工程造价万元()主要实验、科研设备:高效液相色谱仪台约万元气相色谱仪台约万元紫外分光光度计台约万元超净工作台个约元其他约万元共计约万元()多功能会议室:投映仪台约万元()其他办公设备(包括桌椅、电脑、电话等)约万元项合计约:万元、生活楼()布局:一楼餐厅二楼员工宿舍三、四楼招待所()建筑面积:平方米工程造价:万元、场地硬化、绿化、排水、水电投入约万元二期工程总投入约:万元。四、三胡藤茶分厂建设(见附图)、土地面积:平方米单价:万元亩共计万元、建筑面积:平方米其中:钢架砖结构:平方米工程造价:万元砖混结构:平方米工程造价:万元以上均包含装饰费用、水电设施:万元、排水系统:万元、围墙:米*元米=万元、大门:万元、场地平整:平方米*元平方米=万元、场地硬化:平方米*元平方米=万元、绿化、雨棚、厂标等:万元、设备设备名称数量(台)单价(万元)金额(万元)自动化曲茶生产线数控摊青机滚筒杀青机珠茶机复干机揉捻机解块机烘干机升降机发酵罐自动化色选机选梗机合计金额三胡藤茶分厂合计金额:万元。五、旧司乡、革勒车乡拟参照三胡分厂规模进行建设投资额均等。两个分厂建设预计投资万元。六、亩藤茶种苗基地建设除本章第二节中提到的亩藤茶种植基地外其余均采用“公司基地农户”的方式由公司免费提供技术支持目前公司已有种苗基地亩还需种苗基地亩还需投资万元(以本章第二节数据作为参照)。第七章项目环境保护与安全生产一、项目区环境现状分析本项目设计的区域有:桂花树工业园、三胡、旧司、革勒。其中桂花树工业园没有高污染企业及产生有害气体企业适合藤茶加工三胡、旧司、革勒均有重大工业企业及污染企业山清水秀气候宜人适合于藤茶的种植和加工。二、项目运行对环境的影响分析、藤茶种植。藤茶种植无需施农药、化肥只需施农家肥、除草全部采用绿色食品标准进行种植不会对土壤、空气、水质产生危害而且藤茶种植将有助于保护水土防范水土流失。、藤茶加工。在加工过程中主要能源为电力所产生的藤茶下脚料(包括茶梗和茶粉)均可作为藤茶提取的原料不会对环境造成影响。、藤茶提取。在藤茶提取过程中主要能源有三种一种为电力一种为煤炭另外一种为水在提取过程中煤炭所产生的CO有可能对大气产生污染本项目提取过程中水全部被蒸发掉水提所产生的蒸汽中基本无有害物质(挥发油等)不会对大气产生污染。三、项目运行中产生的主要污染物及治理措施本项目运行中产生的主要污染物为燃烧煤炭所生产的CO在排放过程中将加设过滤装置杜绝CO直接排放到大气中经过过滤的废气将大大减少对大气的污染。四、项目设计采用的环境保护标准本项目设计采用的环境保护标准有:、环境空气质量标准GB、保护农作物的大气污染物最高允许浓度GB、锅炉大气污染物排放标准GB五、项目运行安全生产分析、本项目在生产过程中不产生有毒有害气体对人体无伤害、本项目在生产过程中会产生少量粉尘操作人员以佩戴口罩方式可以避免伤害、本项目在生产过程涉及到一些机器的操作有可能会产生劳动伤害。六、主要的安全生产措施、穿工衣、工帽、口罩避免粉尘伤害、加强劳动安全培训制订标准操作规程严格按标准要求进行操作、定期对设施设备进行维修保养避免因设施设备问题产生劳动安全问题、为机器操作人员购买意外伤害保险。第八章项目总投资估算与资金筹措一、总投资估算、已投资金额:()一期工程土地万元()设备万元()厂房建设万元()藤茶种苗基地建设万元()广告费万元()产品文号申报费万元()会务费万元()武汉包装车间投入:万元()武汉茗禅轩茶楼投入:万元()原材料投入:万元总计投资:万元、二期工程投资总额:万元、三胡藤茶分厂投资总额:万元其中土建:万元设备:万元、旧司、革勒车乡藤茶分厂投资总额:万元。其中年月年月建成旧司藤茶加工分厂其中土建万元设备:万元年月年月建成革勒车乡藤茶加工分厂其中土建万元设备:万元。、藤茶种苗基地增加投入:万元其中年底种苗基地增加亩预计投入:万元年底增加种苗基地亩预计投入万元,年增加种苗基地亩,预计投入万元年底增加种苗基地亩预计投入万元。、流动资金投入:万元、拟新增广告费投入:万元其中年新增广告投入万元主要用于车身广告和央视广告年新增广告投入万元主要用于央视广告、报纸广告投入年新增广告投入万元主要用于央视广告投入。、科研投入:万元其中主要用于藤茶提取工艺中试投入万元藤茶新产品及专利申报投入万元。本项目共计投入:万元二、资金筹措方式与渠道、争取武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金万元基金需求支持方式为:投资补助。、企业自筹万元(包含前期投入及已有银行贷款万元)三、资本金公司注册资金万元股东构成:王麒男出资额万元占谭爱东男出资额万元占。四、投资使用计划武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金主要用于二期工程建设、三胡分厂建设及藤茶基地建设企业自筹资金按投资需求分配使用。第九章项目财务估算一、价格确定原则、订价策略公司产品竞争力小且属于企业自主定价范围在产品订价时主要采用以下定价策略:订价的目标:以质量领先及品牌化定价采用较高价位定价策略市场的需求:藤茶作为一种具有保健功能的产品质量具有非常重要的影响力藤茶礼品作为一种高消费产品品牌及档次具有非常决定性作用藤茶作为一种新型的产品竞争力较弱给企业定价留下较大的空间企业的成本:年藤茶原料主要来自野生资源鲜叶收购成本较高在加工过程中公司注重产品档次所有藤茶均采用半发酵方式加工且存在大量需要人工处理(重别是拣梗工序)加工成本较高藤茶作为一种新型的产品需要一定的广告宣传进行推广广告成本较高、定价方法:()心理定价:公司所生产的藤茶口感独特保健功能奇特作为一种中高档次的消费品具有不可替代性定价从多元到几万元不等()成本定价:除去原料、人工、加工、营销、税收、物流等成本外加上公司的目标利润予以定价()同档次产品定价:藤茶按等级划分为须、芽、珠、曲、露五级不同级别产品价格定价不同同级别产品按包装档次及重量价格相差不超。二、成本估算品名规格单位工厂成本单位成本原料成本包装成本制造费用田世爵藤茶g袋*袋盒盒雅须藤茶g盒*盒件(青花)盒雅颂藤茶g盒*盒件(木盒)盒烟雨三月g罐*罐盒*盒(铁罐)盒摆手舞中国g罐*罐盒*盒(铁罐)盒凤珠藤茶g罐*罐盒*盒件(铁罐)盒茶禅一味g袋*袋罐*罐盒*盒件(纸盒)盒雅曲藤茶g罐*罐盒*条件(铁罐)条雅曲藤茶g袋*袋件(PVC袋)袋雅露藤茶g袋*袋件(PVC袋)袋金祈藤茶g*袋盒*盒件盒武陵御方茶g盒盒五行养生茶g盒盒藤茶总黄酮纯度:kg金祈藤茶颗粒g*袋盒盒金祈藤茶含片克*片盒金祈藤茶胶囊克粒*粒盒三、销售收入与销售税金估算。未来年或年各年销售收入预测:(单位:万元)年份年年年年年销售收入上交税金四、财务分析(一)敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数临界点 基本方案   建设投资变化   销售价格变化   原材料价格变化   汇率变化   负荷变化   注:①表中的建设投资系数指不含建设期利息的建设投资。②该项目计算临界点的基准收益率。③表中临界点系数采用专用函数计算的结果。④表中仅列出不确定因素变化率为±的情况还测算了变化率为±和±的情况。经上表测算分析该项目敏感性分析表明产品售价是最敏感的因素当售价降低时项目内部收益率就降至设定的基准收益率价格风险较大。但仔细分析之后发现该产品市场正处于上升时期相当长时期内仍将供不应求。在计算期内特别是计算期的前半年产品价格几乎无降价的可能致使项目效益受其影响甚小。可行性研究定价又偏于保守价格降价的可能性较小因此可作出虽然产品价格是较为敏感的因素但该项目的价格风险并不是很大的结论。对该项目敏感性分析作出的结论建议该项目可采取的措施:①加强项目前期工作、设计、采购和施工各环节的管理尽可能降低投资。②采取措施开拓市场提供竞争力。③根据产业政策提出某中形式的支持意见甚至由此调整有关政策。(二)盈亏平衡分析盈亏平衡分析按项目达产年份的数据计算该项目达产第一年的销售收入为万元销售税金及附加为万元固定成本万元可变成本万元销售收入与成本费用均采用不含税价格表示该项目设计生产能力为吨盈亏平衡点计算如下:BEP(生产能力利用率)=()×=BEP(产量)=×=(吨)因达产第一年项目债务负担较重固定成本较高。该盈亏平衡点实为项目计算期内各年较高值。计算结果表明在生产负荷达到设计能力时即可盈亏平衡说明该项目对市场的适应能力较强。(三)财务盈利能力分析、项目现金流量分析项目财务现金流量表(新设项目法人项目)单位:万元序号项目合计计算期现金流入 销售(营业)收入 回收固定资产余值     回收流动资金     现金流出建设投资   流动资金    经营成本 销售税金及附加 净现金流量()累计净现金流量计算指标项目财务内部收益率()=项目财务净现值(ic=)=项目投资回收期(年)=(年)经计算该项目内部收益率为表明该项目投资获利水平达到了要求投资回收期为年表明项目盈利能力和抗风险能力较好。项目具有投资性。、静态投资分析序号项目合计计算期销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损    应纳税所得额所得税 税后利润 提取法定盈余公积 提取公益金 提取任意盈余公积     可供分配利润应付利润     未分配利润累计未分配利润经计算:该项目投资利润率=项目达产后正常年份利润总额项目投资总额==项目资本金净利润率=项目生产期内平均净利润项目资本金==。上述指标的计算该项目投资利润率为表明该项目投资利润能够达到投资要求项目资本金净利润率为表明股东投资能够实现丰厚的回报投资风险较小。从项目静态投资分析可以看出该项目具有投资性。第十一章项目社会效益和生态效益分析一、社会效益分析、农民增收:亩藤茶种植基地农户每年可增收万元由于藤茶是一年生可持续采摘年综合计算农户可累计增收亿元。、解决剩余劳动力。由公司免费提供种苗和技术支持可利用农村剩余劳动力种植藤茶万亩藤茶种植基地可解决剩余劳动力人。、增加税收。随着本项目的实施可以增加税收具体情况见第十章第三节。二、生态效益分析本项目产品藤茶是属于一种新型的自然植物藤茶基地的发展可以让亩土地变绿有益生态发展。第十三章项目结论一、综合评价、本项目符合国家产业政策本项目规模适宜起点较高来凤县是国家扶贫开发重点县该项目建设符合国家投资方向通过发展藤茶产业加快第三产业发展步伐实现结构调优产业调大农民调富的目的。、项目建设条件成熟基础设施完善实施该项目具备良好的基础条件和外部环境来凤藤茶资源丰富气候适宜在来凤凤雅藤茶生物有限公司带动下农民种植藤茶积极性高涨项目实施没有任何障碍。、项目管理体系健全项目实行目标管理责任制各项监督保障措施完善能保证项目建成后良好运行。经财务评估投入产出率较高综合效益显著。、项目建设有利于农业可持续发展。该项目不存在环境污染问题反而有利生态良性循环机制的建立与完善。二、结论综上所述本项目的建设符合国家重点鼓励发展的农业产业化政策符合国家农业综合开发的要求经济效益、生态效益、社会效益显著建设条件已具备。淡黄色黄酮粉末沉淀真空干燥将沉淀复溶一次分离下层沉淀(沉淀)℃静置小时合并两次沉淀用热水复溶上清液浓缩后℃静置小时分离下层淡黄色沉淀(沉淀)℃静置小时收集两次上清液重复提取一次取上清煮沸分钟蒸馏水kg加升水提取粉碎叶片、梗枝

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