电梯资质年审申请评审记录表

电梯资质年审申请评审记录表电梯资质年审申请评审记录表电梯资质年审申请评审记录表记录编号：XX-XXX(XXX)-20XX-X(X)XXX特种设备安装改造维修许可判定评审记录申请单位：设备种类：施工类型：施工等级：评审类型：□首次□第次复审□增项□升级评审组组长：评审组成员：评审日期：年代日至年代日省特种设备查验研究院12附件一、资源条件判定评审记录申请单位：评评审评审结论审项评审情况、工作见证及存在问题评审要点不切合不合用目内容切合有缺陷施工类型等级：1.机构查见解人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，查对注册资本应与申请项目范围对应要求相适应。营业注册资本：执照安装：A级300万元；B级150万元；C级50万元改造：A级350万元；B级200万元；C级80万元维修：A级250万元；B级120万元；C级50万元营业执照（注册号）：公司名称：公司住所：公司性质：成立日期：注册资本：法人：税务登查察公司税务登记证应齐备，正本应与提出申请时递交的复印件一税务登记证：记证致，应有独立的财务帐号。法人条应有法人条码证书并记录公司机构代码。公司机构代码：码证书2.公司法人或其授权代理人应熟悉特种设备施工方面的法例、规章、安全技人员法人术规范。授权代理人应有切合要求的书面授权委托书。3评评审评审结论审项评审要点评审情况、工作见证及存在问题内容不切合不合用目切合有缺陷技术负责人应有公司主要负责人的任命文件，必须拥有国家承认的电任命文件编号：姓名：专业：职称：气或机械专业相应职称（A、B级应拥有高级工程师以上职称，C级应管理工作年限：技术负详见《附表1、申请单位技术人员、查验拥有工程师以上职称），从事有关特种设备设计和施工管理工作5年责人人员、特种作业人员明细表》以上，掌握有关法律、法例、规章、安全技术规范和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，不在其他单位兼职。4评评审评审结论审项评审要点评审情况、工作见证及存在问题内容切合有缺陷不切合不合用目应有签署1年以上全职聘任 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的电气或机械专业技术人员。其中，技术人员数量：切合要求的高级工程师和工程师人数不少于《基本条件》规定。其中高工：人，工程师：人安装：其中改造从事设计的高工人，工程师A级：不少于8人；其中高级工程师不少于2人，工程师不少于4人。1、申请单位技术人员、查验人。详见《附表B级：不少于6人；其中高级工程师不少于1人，工程师不少于3人员、特种作业人员明细表》人。C级：不少于3人；工程师不少于2人。改造：A级：不少于10人；其中从事电梯设计的高级工程师不少于1人，技术工程师不少于2人；其余专业高级工程师不少于1人，工程师不少人员于3人。B级：不少于6人；其中从事电梯设计的高级工程师不少于1人，工程师不少于2人；其余专业工程师不少于2人。C级：不少于3人；其中从事电梯设计和施工管理的工程师个不少于人。维修：A级：不少于8人；其中高级工程师不少于2人，工程师不少于4人。B级：不少于5人；其中高级工程师不少于1人，工程师不少于2人。C级：不少于3人；工程师不少于2人。有查验人员：人查验应有《基本条件》规定数量的专职质量查验人员。详见《附表1、申请单位技术人员、查验人员A级≥4人；B级≥3人；C级≥2人。人员、特种作业人员明细表》5评评审评审结论审项评审要点评审情况、工作见证及存在问题内容不切合不合用目切合有缺陷应有签署1年以上全职聘任合同的持相应作业资格证书的技术工人，有持证作业人员：人详见《附表1、申请单位技术人员、查验作业人且各工种人员比率合理。人员、特种作业人员明细表》员安装、改造：A级≥30人；B级≥20人；C级≥10人；维修：A级≥40人；B级≥30人；C级≥15人。6评评审结论审项评审内容评审要点评审情况、工作见证及存在问题切合有缺陷不切合不合用目必须拥有固定的办公场所（应拥有办公室、办公室间、档案资料室间档案资料室、仪器设备室、备品备件库、联系电话）仪器设备室间、备品备件库间总面积m2办公场所联系电话:申请改造作业时，应有知足改造作业需要的制造和厂房建筑面积:m试验设备、厂房、场所。厂区占地面积:m作业场所22应有知足作业需要的设备、工具、装备（安装、维详见《附表2、申请单位生产设备、工具明细表》3.修用吊装设备可租借；申请改造作业时设备、工具、装备应切合对制造公司的要求）。基础设备工具电梯安装起码应有卷扬机或手拉葫芦、焊接设备、设备电锤、电钻、切割机、对讲机等。起重机械安装起码应有焊接设备等。应有知足作业需要的检测查验仪器（申请改造作业详见《附表3、申请单位查验测试仪器明细表》时检测查验仪器应切合对制造公司的要求，理化、无损查验可外协；自己加工的主要件的主要尺寸应检测）。电梯安装、维修应有：兆欧表、钳型电流表、（加检测仪器速度测试仪：改造单位）、转速表、水平尺、激光垂准仪、磁力线锤、声级计、接地电阻测试仪、万用表、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺等；起重机械安装、维修应有：经纬仪、水平仪、兆欧表、接地电阻测试仪、万用表、卷尺（或测距仪）、游标卡尺、钢直尺、塞尺等。7评审评审内容评审要点评审情况、工作见证及存在问题评审结果项目有缺陷不切合不合用切合切合《机电类特种设备安装改造维修许可规则》安装台。基本条件中的要求。近5年累计施工的申请范围内的特种设备数量改造台。起码应达到(制造单位只安装本厂制造的设备不受此业绩限制)：维修台。安装：A级：起重机械60台套,电梯150台套；详见《附表4、申请单位施工业绩(试安装工程)明细表》近5年累计业绩B级：起重机械40台套,电梯80台套；C级：起重机械20台套,电梯30台套。改造：A级：起重机械50台套,电梯80台套；B级：起重机械30台套,电梯40台套；C级：起重机械15台套,电梯20台套。维修：A级：起重机械60台套,电梯150台套；B级：起重机械40台套,电梯80台套；C级：起重机械20台套,电梯30台套。业1、查核年度内安装台，处于申请等级技术参数绩上限的台。查核年度内改造台，处于申请等级技术参数上切合《机电类特种设备安装改造维修许可规则》限的台。查核年度内维修台，处于申请等级技术参数上年度查核业绩要求中的规定。限的台。1、查核年度内安装、改造、维修的设备数量和参数切合要求。2、首次取证单位第一年施工业绩:查核年度内业绩2、查核年度内所安装、改造、维修设备经监察安装台，处于申请等级技术参数上限的查验机构查验合格。台。3、查核年度内安装、改造、维修的设备，没有改造台，处于申请等级技术参数上限的因质量出现过设备事故，其用户也没有提出过台。重要施工质量问题。维修台，处于申请等级技术参数上限的台。8安装台。级别切合申请要求：改造台。级别切合申请要求：切合《特种设备制造、安装、改造、维修许可维修台。级别切合申请要求：试安装维改正造判定评审细则》规定对于试安装、改造、维修详见《附表4、申请单位施工业绩(试安装工程)明细表》工程（取证时）种类、台数的要求。注：①“评审结论”栏目中，在相应的项目画“√”。②在“评审情况、工作见证及存在问题”栏中，填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出说明和选择，在对应的“□”画“√”。③对于评审论为“不切合”或“有缺陷”的，在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明。没有发现问题时，填写“未发现问题”。存在问题及说明：评审员：评审日期：年代日9附件二、质量保证体系判定评审记录申请单位：评审评审评审要求项目内容1．公司应形成质量目标和质量目标文件；应经过法定代表人（或其授权代理人）批准。1．质量目标和质量目标突出了特种设备安全质量目标性能的要求贯彻落实到责任人员和有关人员；和目标质量目标体现了对特种设备安全性能及其质量持续改良的许诺；对证量目标进行量化，并按有关规定进行1．管了分解和定期查核。理职责质量保证应成立拥有独立履行特种设备安全性能管理职体系组织责、权限的质量保证体系组织评审结论评审情况、工作见证及存在问题切合有缺陷不切合不合用1、质量目标、质量目标公布的文件编号：批准人及日期：2、3、4、5、10评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合规定了申请单位法定代表人对特种设备安1、全质量负责；2、质保工程师在管理层中任命了1名质量保证工程师，姓名：并且明确其对证量保证体系的成立、实施、保持职务：和改良的职责和权限；任命文件编号：质量保证体系文件明确规定了质量控制系职责权限：统责任人员和查验、试验人员的职责、权限、相责任人员互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调3、职责、权限举措；任命了各质量控制系统的责任人员(对于特种设备安装、改造、维修单位，其行政机构中4、各责任人员任命文件编号：建立若干项目部时，根据实际情况任命了各个项目部的质量控制系统责任人员)；5、质量保证体系责任人员在特种设备制造（安装、改造、维修）过程中胜任并执行其职责、权限。11评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合管理评审管理评审的规定:管理评审的时间___________.管理评审报告:□管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 □管理评审的输入□管理评审的输出□输出问题的举措及整改应保留管理评审记录及报告□报告内容管理评审应切合质量保证体系文件的规定质量保证质手册量保质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控证体系系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文系文件构造层次和相互关系等内容应切合有关要求件手册编号：版本号：批准人：批准日期：实施日期：要素数量：文件共分：层次设置控制系统个，控制环节个，控制点个。12评审评审评审要求项目内容程序言件（管理制应贯彻了质量目标度）2.2.2应与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应2.2.3规定的控制范围、程序、内容是否切合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，拥有可操作性2．3作业（工艺）文件和记录作业（工艺）文件和质量记录切合许可项目特性，知足质量保证体系实施过程的控制需要；2.3.2记录的格式及其包括的项目、内容可以规范标准。评审结论评审情况、工作见证及存在问题切合有缺陷不切合不合用拟订程序言件（ 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ）个。1、2、3、1、编写了个工艺文件，个操作规程，个控制表卡。2、记录表数量：个，13评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合质量计划(过程控制卡、施工组2.4.1质量计划设置的质量控制系统、控制环节、织设计或控制点知足受理的许可项目特性和申请单位实际情况；施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 )按照质量计划的要求，实施了特种设备制造（安装、改造、维修）过程控制；质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员署名确认文件和记应付文件和记录的受控范围、程序、内容录控制程及其编制、会签、审批、表记、发放、改正、回收、保留、保留期限、销毁（对于外来文件还应序言件（管当包括收集、购置、接收）和质量记录的填写、理制度）确认、收集、归档、贮存等作出明确的规定查阅质量计划（过程控制卡、施工组织设检查了份文件、份质量记录。计或施工方案）、设计文件、作业（工艺）文件、1、质量记录、查验检测和试验报告（包括分供方提3文供的查验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、表记、发2、件和文件和记放、改正、回收、保留、保留期限、销毁是否符记录录的控制合有关要求，现场使用的文件和记录是否是有效控制版本。3、外来文件应齐备、有效。质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否切合规定。法例、安全技术规范申请单位所拥有的有关法例、安全技术规范及其及标准的相应标准是否齐备完整，是否是有效版本完整与有效性14评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合合同评审程序言件应付合同评审的范围、内容，合同签定、改正、（管理制会签程序和要求作出明确规定4合度）合同评审所签署的合同知足有关法律法例、安全技抽查份合同评审记录，合同编号：同控术规范、标准及技术条件的规定制合同的签署、改正、会签按程序审批；；按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录合同评审记录妥善保留设计控制设计控制程序应付设计输入、输出、考证、改正、程序言件外来设计文件控制、设计许可、设计文件判定、（管理制产品型式试验等等过程按有关要求作出明确的度）控制要求设计过程设计输入、输出、考证、改正、设计许可、控制设计文件判定、产品型式试验等过程获得有效控设制；计控设计文件切合安全技术规范、标准的规定；制设计文件的改正切合安全技术规范的要求。外来设计设计文件由外单位提供时，外来设计文件1、抽查工程设计文件，文件的控应切合有关安全技术规范的规定制按质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求进行了控制，设计责任人员执行了确认手续。材料、零部材件（包括配材料、零零件控制程序言件（管理制度）等质量料、套设备，下保证体系文件。应付特种设备制造（安装、改造、零部同）控制程维修）所使用材料（零、零件）的控制范围、程件控序言件（管序、内容，按有关要求作出明确规定制理制度）15评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合6.2.1原材料、焊材、零零件的分供方在合格分供方名录内；分供方的选择、评论、从头评论按照有关1、检查份供方名录。2、抽查份分供方评论报告。质量保证体系文件的规定实施，法例、安全技术采买控制规范对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，应该对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行了评论；6.2.3采买计划和采买合同按照有关程序实施，经责任人员审批、署名确认材料、零零件的查收（复验）按照规定的控制程序执行，材料责任人员执行了职责，材料、6材零零件查收(复验)质量获得有效控制；料、材料、零零件寄存与保留、领用和使用、零部材料控制表记和表记移植等切合有关要求；件控材料、零零件台帐所记录的材质、规格、制型号完整清晰，与实物一致；发生材料代用时按照有关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施作业（工工艺控制程序言件（管理制度）等质量保证体系艺）控制程文件规定的控制范围、程序、内容，应切合有关序言件（管要求。理制度）作作业（工应按作业（工艺）控制程序言件进行实施业艺）控制实注：联合抽查产品（设备）安全性能，查阅产品（工施（设备）的作业（工艺）文件、质量计划、工艺艺）纪律检查记录、产品（设备）档案、施工查收记控制录、竣工报告等，抽查制造（安装、改造、维修）现场特种设备作业人员使用的作业（工艺）文件、质量计划、质量记录等，审查工艺执行情况是否切合要求。3、抽查份采买合同、份采买计划。16评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合工装模具应有工装模具台帐；控制实施应有工装模具的设计、制造、查验、维修、报废等资料；在工装模具寄存、使用现场工装模具的管理情况应按有关要求执行焊接控制焊接控制程序言件（管理制度）等质量保证体系程序言件文件规定的控制范围、程序、内容，应切合有关（管理制要求。度）成立了焊接人员档案并妥善保留；焊接人员的培训、资格查核及其记录切合有关规定；8焊焊接人员焊接人员表记清晰（根据实际情况焊接人接控管理员表记可采用多种形式，如钢印、资料记录等），制且与施焊记录一致；焊接人员施焊项目为持证的合格项目。焊接材料的储藏条件知足有关规定；焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度焊接材料装置切合要求；控制焊接材料的采买、查收、查验、储藏、烘干、发放、使用和回收管理切合有关规定。17评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书、焊接工艺卡切合有关安全技术规范及其相应标准的规定；焊接工艺焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、评定及焊查验检测、试样保留及焊接工艺评定报告的编接工艺制、审核、批准切合规定，焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、改正切合有关的规定。焊接过程现场施焊执行焊接工艺，施焊记录规范、控制完齐整全，焊接质量获得有效控制；焊接设备完好，知足施焊要求；焊接试板知足有关安全技术规范及其相应8焊标准要求；接控对焊接质量进行了统计，并对统计数据进制行剖析；焊缝返修（母材缺陷补焊）时，按照焊缝返修（母材缺陷补焊）程序进行了审批，按照焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺施焊，返修（母材缺陷补焊）后按有关规定进行了复验。热办理控热制程序言热办理控制程序言件（管理制度）等质量保证体办理系文件规定的热办理质量控制范围、程序、内容控制件（管理制应切合有关规定。度）18评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合9.2.1热办理工艺文件的编制、审核、批准、使用、10损测制发放等切合质量保证体系文件规定，热办理记热办理工录、报告切合有关要求；艺和过程9.2.2热办理设备、测温装置、热办理温度自动控制记录装置切合有关要求；9.2.3热办理温度自动记录上注了然热办理炉号、工件号/产品编号、热办理日期、热办理操作工署名、热办理责任人署名确认。9.3.1对热办理分包方进行了评论、选择、从头评论，并出具评论报告；热办理分9.3.2热办理工艺切合安全技术规范、标准要求；包控制9.3.3热办理分包方出具的热办理温度自动记录、热办理报告切合有关要求（热办理报告和热办理自动温度记录上应该注明热办理炉号、工件号（产品编号）、热办理日期、热办理操作工署名、热办理责任人署名等）。无损检测无损检测控制程序言件（管理制度）等质量保证控制程序体系文件，所规定的无损检测控制范围、程序、文件（管理内容应切合有关要求。制度）无10．2无损按照申请单位提交的无损检测人员明细表、无损检检测人员检测人员档案和资格证，无损检测人员的管理控（包括无损检测人员培训、查核、资格证书、持管理证项目的管理，无损检测人员的职责、权限等）应切合相应规定。10．3无损无损检测通用工艺、专用工艺及其执行情况应符检测工艺合有关安全技术规范、标准的规定。19评审评审评审要求项目内容10.4.1无损检测方法、数量、比率、评定标准切合安全技术规范及其相应标准规定；10．4无损不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准切合安全技术规范及其相应标准规定；检测过程射线检测底片的保留、UT试块的保留符控制合有关规定；10.4.4在无损检测过程中按照无损检测工艺文件的规定进行操作；无损检测设备及器材管理切合有关规定。无损检测记录、报告、射线检测底片切合10．5无损安全技术规范及其相应标准规定；采用的无损检测标准正确；检测报告射线检测底片质量切合标准要求；10.5.3无损检测记录、报告中注明的无损检测方法、数量、比率、评定标准等切合有关规定。10.6.1无损检测分包方进行了评论、选择、从头评论，并出具了评论报告；10．6无损10.6.2分包方批准的无损检测项目范围、无损检检测分包测人员资格知足有关规定；控制分包方出具的无损检测记录、报告切合安全技术规范及其相应标准规定；10.6.4无损检测责任人员对无损检测记录、报告进行了审查确认。11理理化查验理化查验控制程序言件（管理制度）等质量保证化检控制程序体系文件，所规定的理化查验质量控制范围、程验控文件（管理序、内容是否切合要求。。制制度）评审结论评审情况、工作见证及存在问题切合有缺陷不切合不合用起重机安装如果此处写取证周期内未实施，则此处应无此项，20评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合11．2．1理化查验人员培训上岗；11．2．2采用的理化查验方法、试样数量正确，理化查验工艺(规程)切合要求，理化查验操作按11．2理化照工艺(规程)的规定进行；查验过程11．2．3理化查验试样、试剂、标样的保留切合控制有关规定；11．2．4理化查验试样加工切合图样要求，有有效的试样检测手段；11．2．5理化查验结果确实认和复验切合有关规定。11．3．1申请单位应付理化查验分包方进行了评11．3理化价、选择、从头评论，并出具分包方评论报告；11．3．2分包方所具备的理化查验能力应知足受查验分包控制理的许可项目要求；11．3．3分包方出具的理化查验报告切合有关规定，理化查验责任人员对分包方理化查验报告进行了审查确认。12．1程序查验与试验控制程序言件（管理制度）等质量保文件（管理证体系文件所规定的查验与试验控制范围、程制度）序、内容应切合要求。12．2过程12.2.1质量计划实施过程中，按要求进行了全部12检查验与试查验与试验；验控制验与12.2.2各类查验与试验工艺完齐整全，且切合相试验关要求，在查验试验过程中执行查验与试验工艺的规定。控制最终查验出厂查验、竣工查收、调试查收、试运行查收记与试验控录、报告，切合有关查验与试验工艺规定，查验制与试验结论知足安全技术规范、标准的规定。21评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合查验试验查验试验装置、工装知足查验试验要求，条件控制所用仪器、仪表经检定校准合格；查验试验场所、环境、温度、介质、试验载荷、安全防备、试验监察和确认知足查验试验要求。查验试验检查查验试验状态（不合格、待检、合格）表记，状态应切合质量体系文件规定。安全技术规范及其相应标准规定型式试验及其他特殊试验要求时，型式试验及其他特殊试验是否切合以下要求：型式试验(1)型式试验由国家质检总局批准的型式试及其他特验机构进行，型式试验报告、试验项目、试验结殊试验论等切合安全技术规范及其相应标准规定，型式试验覆盖了受理的许可项目范围；(2)其他特殊试验的试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论知足安全技术规范及其相应标准规定。查验与试验项目齐备；12检查验与试查验与试验记录、报告规范统一，查验与验与验记录和试验数据和结论切合安全技术规范、标准规定；查验与试验记录、报告按照有关规定进行试验报告审核、审批，统一存档保留；控制查验与试验责任人员对查验试验及报告进行了监察和确认。13设设备和检备和验试验装设备和查验试验设备控制程序言件（管理制度）查验置控制程等质量保证体系文件所规定的控制范围、程序、试验序言件（管内容审查应切合有关要求。装置理制度）22评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合控制成立了设备和查验试验装置台帐、档案，设备和检设备和查验试验装置台帐、档案规范、完齐整全，与实物一致，并妥善保留；验试验装设备和查验试验装置按校准计划进行了置档案管检定校准，有相应的校准记录、报告；理按照有关规定，对设备和查验试验装置进行了维修保养，有相应记录。设备和查验试验装置状态表记切合有关设备和检规定。验试验装属于法定查验的设备和查验试验装置，按置状态照有关规定由拥有相应资格的查验机构进行检验，并出具了有效的查验报告。不合格品（项）控制不合格品（项）控制程序言件（管理制度）等质程序言件量保证体系文件，对不合格品（项）控制范围、（管理制程序、内容应切合规定。14不度）合格不合格品不合格品的记录、表记、寄存、隔绝切合品（项）控制质量体系文件规定；(项)的实施对不合格品（项）进行原因剖析，按规定控制程序进行处理；不合格品（项）处理后进行查验；纠正举措的拟订、审核、批准、实施及其追踪考证切合规定程序的要求，纠正举措合理、有效。15质控制文件质量改良与服务控制程序言件（管理制度）等质量改（管理制量保证体系文件，控制的范围、程序、内容应符进与度）合要求。23评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合服务15.2.1质量信息进行了记录、剖析、反应、办理，并采取了有效的纠正举措；15.2.2按规定进行了内部审核，对所发现的问题质量改良采取了有效的纠正举措；15.2.3对产品一次合格率和返修率定期进行统的实施计、剖析，提出了预防举措；15.2.4有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题实时进行办理，并反应到有关的责任人员。人员培训人员培训制度等质量保证体系文件，规定的人员16人制度培训范围、程序、内容应切合要求。员培训、16.2.1拟订了人员培训计划，并按照培训计划实查核人员培训施了人员培训；和管16.2.2成立了特种设备许可所规定的有关人员实施理制培训、查核档案。度16.2.3规定了特种设备许可所要求的有关人员的聘任、借调、调出的要求，并有效实施。17执执行特种行特设备许可执行特种设备许可制度的规定等质量保证体系种设制度的规文件，所拟订的执行特种设备许可制度的控制范备许定围、程序、内容应切合要求。可制度24评审评审评审要求评审情况、工作见证及存在问题评审结论项目内容有缺陷不切合不合用切合恪守国家的法例、规章，没有发生违犯特种设备许可制度的行为；接受质量技术监察部门的监察检查；按照法例、安全技术规范的规定接受查验机构的监察查验；许可制度向用户提供的产品（设备）质量证明文件切合有关规定；的执行特种设备许可情况发生更改时（单位名称、地址更改，单位负责人更改），实时办理了更改申请；按照规定向质量技术监察部门、查验机构和社会提供有关信息；特种设备设备许可证及特种设备许可标志的使用、保留等严格按照有关规定执行。注：①“评审结论”栏目中，在相应的项目画“√”。②在“评审情况、工作见证及存在问题”栏中，填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出说明和选择，在对应的“□”画“√”。③对于评审论为“不切合”或“有缺陷”的，在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明。没有发现问题时，填写“未发现问题”。存在问题及说明：评审员：评审日期：年代日25附件三、产品安全性能抽查查验判定评审记录（□安装□改造□维修）抽查设备名称：型号：产品编号：制造单位:使用单位：安装地址：安装日期：见告受理单位:查验单位:查验日期：查验报告编号：主要参数：评审评审评审要点评审结论项目内容评审情况、工作见证及存在问题不切合不合用切合有缺陷1,1设计文1.1.1设计文件应切合安全技术规范及其相应标准件1．2更1．3件技规定。对于有设计更改的，设计更改有关资料（包括设计设计变图样、设计计算、设计更改审批表等）应齐备，并且切合有关规定。工艺文工艺文件（或施工组织设计）应完齐整全，并且符合有关规定。对于特殊工序的工艺文件（或分项施工组织设计）应知足受理的许可项目特性要求。术资1．4．1主要受压零件、受力构造件的材料、零零件料和及其焊接材料质量证明书内容切合规定；1．4材料、1．4．2主要受压零件、受力构造件的材料、零零件产品零零件（包及其焊接材料复验手续、见证资料齐备，复验结果符（设合有关规定和设计文件的要求；括配套设1．4．3主要受压零件、受力构造件的材料、零零件备）档备，下同）及其焊接材料发生更改时，其更改文件的编制、审核、案和焊接材料批准手续齐备，更改后所使用的材料、零零件及其焊接材料切合安全技术规范及其相应标准和设计文件的要求。1．5查验试1．5．1产品（设备）质量档案完齐整全，统一管验记录、报理，质量证明文件切合有关规定；1．5．2按照有关规定实施了监察查验，其有关工告作见证上有监察查验人员确实认；1．6随机文随机文件（竣薪资料、查收资料）应齐备，并且符件合有关规定。262．1．1焊接质量；2．1．2构造尺寸；2．1．3安全保护装置；2．1安全性2．1．4热办理、无损检测质量；2．1．5电气控制线路及装置；2产品2．1．6出厂试验；（设备）2．1．7受理许可项目的有关查验试验。安全性2．2产品铭其格式、内容应切合有关规定。能牌2．3安全附件及保护装安全附件及保护装置应切合有关规定。置2．4其他检产品（设备）其他主要安全性能应知足安全技术规验项目抽查范及其相应标准规定。注：①“评审结论”栏目中，在相应的项目画“√”。②在“评审情况、工作见证及存在问题”栏中，填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出说明和选择，在对应的“□”画“√”。③对于评审论为“不切合”或“有缺陷”的，在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明。没有发现问题时，填写“未发现问题”。存在问题及说明：评审员：评审日期：年代日27